【正文】 簡稱“寶豐能源”)工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料的供應(yīng)工作，保證工程建設(shè)進(jìn)度的需求和材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少資金積壓，降低工程建設(shè)成本，實(shí)行計(jì)劃供應(yīng)，特制定本制度。44 / 314 甲供材料計(jì)劃編制要求。凡因計(jì)劃編報(bào)錯(cuò)誤造成的經(jīng)濟(jì)損失由計(jì)劃編報(bào)單位負(fù)責(zé)。 各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)造價(jià)中心審核意見修改計(jì)劃。 甲供材料結(jié)算管理施工單位編制的工程竣工結(jié)算報(bào)告中，必須附甲供材料、及設(shè)備領(lǐng)用、退庫手續(xù)復(fù)印件和清單。 附件附件一：甲供材料、設(shè)備清單附件二：材料代用通知單47 / 314附件一：甲供材料、設(shè)備清單JLBFNYGJGL0092022單位工程名稱： 承包單位：序號(hào) 材料、設(shè)備名 稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 當(dāng)期采購價(jià)格 合價(jià) 采購時(shí)間 備注48 / 31449 / 314附件二：材料代用通知單JLBFNYGJGL0102022材料計(jì)劃所屬項(xiàng)目實(shí)施單位 　 計(jì)劃所屬單位工程名稱 　 計(jì)劃所屬分部分項(xiàng)工程圖號(hào) 　計(jì)劃上報(bào)時(shí)間 　 計(jì)劃所屬分部分項(xiàng)工程名稱 　 材料代用單編號(hào)序號(hào) 原計(jì)劃材料名稱、材質(zhì)及型號(hào)規(guī)格、數(shù)量 代用計(jì)劃材料名稱、材質(zhì)及型號(hào)規(guī) 格、數(shù)量 代用材料使用部位 項(xiàng)目實(shí)施單位 專工意見 備注1 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　材料代用明細(xì)7 　 　 　 　 　監(jiān)理公司單位 項(xiàng)目實(shí)施單位主管領(lǐng)導(dǎo)　工程處負(fù)責(zé)人 　審批意見項(xiàng)目管理單位主管領(lǐng)導(dǎo) 　項(xiàng)目管理單位工程處 　 供應(yīng)公司計(jì)劃部 　簽收單位 　項(xiàng)目實(shí)施單位(含施工單位) 　 造價(jià)中心 　備注：材料代用以小代大或材質(zhì)發(fā)生變化時(shí)須有由設(shè)計(jì)院出具意見。 負(fù)責(zé)組織乙供材料的到貨驗(yàn)收。 各施工單位可按照工程子項(xiàng)一并提報(bào)乙供材料詢價(jià)單，統(tǒng)一詢價(jià)。驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決執(zhí)行國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備，不得使用。 加工件由供應(yīng)公司按照圖紙確定價(jià)格，不指定廠家或品牌。 各單位需增加乙供材品牌，必須報(bào)供應(yīng)公司進(jìn)行確認(rèn)并報(bào)企管企業(yè)管理部、供應(yīng)公司備案，根據(jù)審批后的品牌進(jìn)行驗(yàn)收。55 / 314附件二：乙供材料 /設(shè)備到貨驗(yàn)收單JLBFNYGJGL0122022施工單位：單位工程名稱：到貨日期： NO： 序號(hào) 名稱 型號(hào)、規(guī)格 材質(zhì) 單位 到貨數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 品牌或生產(chǎn)單位 備注（若為詢價(jià)產(chǎn)品是否與詢價(jià)規(guī)格 型號(hào)一致）施工單位意見 監(jiān)理單位意見項(xiàng)目實(shí)施單位意見 供應(yīng)公司意見56 / 314此驗(yàn)收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)項(xiàng)目實(shí)施單位，第二聯(lián)供應(yīng)公司，第三聯(lián)施工單位。對乙供材料的認(rèn)價(jià)包含運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)。 施工用鋼材必須按照公司指定品牌進(jìn)行采購，若七大鋼廠不生產(chǎn)的建筑用重要鋼材，由施工單位書面報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施單位，項(xiàng)目實(shí)施單位審核后提報(bào)供應(yīng)公司審批。 乙供材料到貨驗(yàn)收 《乙供材料/設(shè)備到貨驗(yàn)收單》由項(xiàng)目實(shí)施單位統(tǒng)一在供應(yīng)公司領(lǐng)取，供應(yīng)52 / 314公司在發(fā)放時(shí)按照編號(hào)進(jìn)行登記、備案，不按公司提供的驗(yàn)收單進(jìn)行驗(yàn)收的一律視為無效驗(yàn)收。 《乙供材料/設(shè)備確認(rèn)單》由承包單位提出項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)辦理（表中的填寫內(nèi)容除了項(xiàng)目實(shí)施單位、供應(yīng)公司填寫內(nèi)容可以手寫以外，施工單位填寫的內(nèi)容必須使用打印，不允許手寫） ，項(xiàng)目實(shí)施單位審定材料、設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、使用部位、數(shù)量。 造價(jià)中心負(fù)責(zé)確認(rèn)詢價(jià)乙供材料范圍。3 附則 本制度由寶豐能源項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)解釋。 每月 30 日前由項(xiàng)目管理單位組織相關(guān)單位對各項(xiàng)目實(shí)施單位已領(lǐng)用未耗用的甲供材料進(jìn)行平衡調(diào)撥，并經(jīng)供應(yīng)公司辦理退庫（調(diào)撥）手續(xù)，按前述規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。重點(diǎn)審核材料計(jì)劃中所列甲供材料需求數(shù)量（包括合理損耗）準(zhǔn)確性、甲乙供材料的劃分，經(jīng)部門審核人、負(fù)責(zé)人簽字后返項(xiàng)目實(shí)施單位，并做好計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)記錄。 甲供材料計(jì)劃編報(bào)時(shí)間應(yīng)在公司文件規(guī)定的采購周期內(nèi)，并考慮計(jì)劃審核周期以及到貨日期的基礎(chǔ)上提前編報(bào)。 甲供材料計(jì)劃編制、審核、批準(zhǔn)流程見《甲供材料計(jì)劃申報(bào)流程》 。3 附則 本制度由項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)解釋。 其他規(guī)定 圖紙資料齊全的情況下，施工單位未上報(bào)施工方案就開工的，由項(xiàng)目實(shí)施單位對施工單位處罰 2022 元，造成損失的由施工單位承擔(dān)，監(jiān)理單位監(jiān)管不到位每次處罰 1000 元，同時(shí)承擔(dān)損失的 5%10%，項(xiàng)目實(shí)施單位每次出發(fā) 500 元。儀表安裝工程1. 各類大型控制系統(tǒng)的調(diào)試；2. 其他專項(xiàng)安裝、調(diào)試。、工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)、離心式壓縮機(jī)、活塞式壓縮機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)；，解體安裝跨度＜24m 的刮料機(jī)，解體安裝跨度＜30m 的耙料機(jī)；＜5m 的風(fēng)機(jī)；（如球磨機(jī)、棒磨機(jī)） ；≥20m 的輸送機(jī)；≥14m 的干燥機(jī)（轉(zhuǎn)窯） ；。＜50m，但≥30m；或安裝標(biāo)高＜30m，但≥18m；或跨度＜36m，但≥18m；＜50000m 2，但≥10000m 2的鋼結(jié)構(gòu)廠房。腳手架工程1．高度≥50m 的落地式鋼管腳手架；2．高度≥45m 的門型腳手架；3．架體高度≥20m 的懸挑式腳手架工程；4. 提升高度 50m 及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。土石方 1．一次開挖或回填量≥5 萬 m 3。 編制要求 嚴(yán)格按照《建筑工程施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范GB505022022》進(jìn)行編制。 開工報(bào)告是指建設(shè)項(xiàng)目具備開工條件后，項(xiàng)目部（或相關(guān)單位）向項(xiàng)目管理單位、37 / 314公司有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)申請開工的報(bào)告及批復(fù)文件。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 跨年實(shí)施項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)入下一年實(shí)施計(jì)劃中，不再進(jìn)行立項(xiàng)審批。 技術(shù)管理部門接到三級(jí)驗(yàn)收申請后組織寶豐集團(tuán)監(jiān)察部、使用單位、施工24 / 314單位進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收單，若涉及消防、職業(yè)衛(wèi)生、安全設(shè)施、信息化技改還需保衛(wèi)部、安全環(huán)保部、信息管理部門參與驗(yàn)收。 公司確定外委施工的技改項(xiàng)目，設(shè)計(jì)招標(biāo)及施工招標(biāo)按照《新增、技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)管理流程》 、 《新增技改大修項(xiàng)目施工招標(biāo)管理流程》執(zhí)行。 年度批準(zhǔn)的技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)在實(shí)施前前兩個(gè)月提報(bào)立項(xiàng)計(jì)劃，由項(xiàng)目提出單位每月 18 日前提報(bào)《技改（新增）項(xiàng)目月度計(jì)劃申報(bào)表》 ，并后附《技改（新增）項(xiàng)目技術(shù)方案》 ，經(jīng)本單位技術(shù)、經(jīng)營部、單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)技術(shù)管理部門組織使用單位、經(jīng)營管理部審核，出具《月度技改（新增）項(xiàng)目技術(shù)方案評(píng)審會(huì)簽單》 ；技術(shù)管理部門每月 20 日前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，每月 25 日前由經(jīng)營管理部匯總提交總裁辦公會(huì)審批，列入下月經(jīng)營計(jì)劃。 安全質(zhì)量環(huán)保部/煤炭公司安全環(huán)保部 參加新增、技改項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查以及竣工驗(yàn)收。21 / 314 組織新增、技改項(xiàng)目的試車、投用及驗(yàn)收并出具驗(yàn)收結(jié)論。 定義 新增項(xiàng)目是指公司為了提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益、提高產(chǎn)品產(chǎn)量、增加產(chǎn)品品種、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、提高勞動(dòng)效率、改善職業(yè)衛(wèi)生等目的，針對園區(qū)現(xiàn)狀進(jìn)行的新增改擴(kuò)建等項(xiàng)目工程，如：在原有裝置基礎(chǔ)上新增生產(chǎn)單元及獨(dú)立的輔助設(shè)施系統(tǒng)、檢修系統(tǒng)、廠房、房屋新增裝修（不含舊的裝修改造） 、成套計(jì)量設(shè)施及 DCS 系統(tǒng)等。 工程項(xiàng)目資料的管理按照《檔案管理制度》執(zhí)行。如未按程序執(zhí)行造成的損失由提出單位及相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 各單位 負(fù)責(zé)本單位新建、擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的編制； 負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計(jì)、施工合同的簽訂；18 / 314 負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施； 負(fù)責(zé)本單位試車方案的編寫； 負(fù)責(zé)本單位工程進(jìn)度款的申請、項(xiàng)目資料的收集、整理。3 附則 本制度由技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)解釋。 圖紙審查小組成員或公司其它員工在圖紙會(huì)審中，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，根據(jù)自身專業(yè)知識(shí)和現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，對原設(shè)計(jì)提出改進(jìn)意見，提高安全措施，或給公司創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)、工期效益或在基本不增加投資的情況下改善了使用功能的，經(jīng)核實(shí)后由技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部提請公司14 / 314進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，并給予獎(jiǎng)勵(lì) 5005000 元。 10 日內(nèi)單項(xiàng)工程所有專業(yè)施工圖紙到位，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)組織施工圖會(huì)審，應(yīng)填寫《施工圖會(huì)審記錄》 ，設(shè)計(jì)交底工作可以和圖紙會(huì)審一并進(jìn)行。其中對于設(shè)計(jì)變更的，按照《設(shè)計(jì)變更管理制度》規(guī)定程序執(zhí)行。g） 檢查是否考慮了防止凝固措施，例如苯管道、渣油管道等，應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件采取隔熱或伴熱措施。g） 建筑物的防雷等級(jí)、防雷措施，防雷設(shè)備的選擇。d） 查閱管道及設(shè)備安裝的最高標(biāo)高。1） 土建施工圖a） 核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，尺寸、標(biāo)高是否合理，有無沖突。 審查范圍 專業(yè)審查 審查范圍包括：項(xiàng)目建議書、可研、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 定期組織抽查施工圖的審查情況。 定義圖紙會(huì)審指工程各建設(shè)單位在收到可研、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)、施工圖等設(shè)計(jì)文件后，對方案、圖紙等資料進(jìn)行全面細(xì)致的熟悉，會(huì)審出設(shè)計(jì)中存在的問題提交設(shè)計(jì)院進(jìn)行優(yōu)化處理的一項(xiàng)重要活動(dòng)。 處罰 項(xiàng)目已施工完畢，未及時(shí)上報(bào)（45 個(gè)工作日內(nèi)）相關(guān)總圖竣工圖的，一次處罰 2022 元，每延遲一天處罰 500 元。 凡未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)，擅自建設(shè)違章建筑或由于違章行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。 各項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位根據(jù)施工單位提供的各單項(xiàng)工程竣工圖及竣工資料，及時(shí)繪制項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀平面布置及豎向圖、地上及地下設(shè)施布置圖和物料管線與公網(wǎng)對接圖等資料，并上報(bào)技術(shù)管理部門。 各項(xiàng)目部在進(jìn)行場地平整前，應(yīng)對建設(shè)范圍內(nèi)的地下隱蔽設(shè)施，進(jìn)行妥善處理后，方可施工。 各單位應(yīng)指派專人管理本單位總圖及紅線內(nèi)臨時(shí)及永久設(shè)施。 監(jiān)督已批準(zhǔn)項(xiàng)目總圖設(shè)計(jì)的實(shí)施。 竣工圖是指在竣工的時(shí)候，由施工單位按照施工實(shí)際情況繪出的圖紙，包括： 總平面布置竣工圖。地形圖和測量控制網(wǎng)及其坐標(biāo)、高程系統(tǒng)資料。 選址報(bào)告，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和各階段設(shè)計(jì)中有關(guān)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)的圖紙、資料。 有關(guān)的法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司有關(guān)規(guī)定等。 職責(zé) 技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部（以下簡稱技術(shù)管理部門） 負(fù)責(zé)總圖、規(guī)劃項(xiàng)目及各類臨建設(shè)施布局的管理。 各單位 執(zhí)行公司總圖管理規(guī)定。建設(shè)單位和施工單位無權(quán)更改總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)，如需更改，必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？⒐D包括以下內(nèi)容： 總平面布置竣工圖； 豎向設(shè)計(jì)竣工圖； 地上、地下管線及管溝各單項(xiàng)工程竣工圖； 鐵道、道路竣工圖； 綠化設(shè)計(jì)竣工圖； 各類地面標(biāo)志資料（圖紙、資料） ； 竣工文字資料及表冊（包括必須提交的施工原始記錄） 。 總圖管理的圖紙、資料文件的保管和使用，按公司和國家有關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 臨時(shí)建筑使用期未滿，如公司規(guī)劃建設(shè)管理需要，建設(shè)者必須在限期內(nèi)無償拆除。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位所有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的可研、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)、施工圖等會(huì)審工作。 負(fù)責(zé)組織審核項(xiàng)目建議書、方案、可研、初步設(shè)計(jì)、總圖等。 圖紙會(huì)審：指項(xiàng)目承擔(dān)工作范圍內(nèi)，各專業(yè)、各系統(tǒng)間在施工圖紙方面如接口、協(xié)調(diào)等較重大問題的審查。 主要專業(yè)審查要點(diǎn)。c） 查閱特殊管件及支、吊架制造圖，區(qū)分哪些是現(xiàn)場條件下可制作的，哪些是需要外加工的。f） 配電線路的系統(tǒng)形式和接地故障保護(hù)。f） 需要溫度調(diào)節(jié)、易漏、介質(zhì)有腐蝕性的換熱設(shè)備是否設(shè)置旁路線，主管及旁路，有無切斷閥和放凈閥。 項(xiàng)目實(shí)施單位收到施工圖后組織專家委員會(huì)成員、項(xiàng)目管理單位、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行施工圖專業(yè)審查及圖紙會(huì)審，做好審查記錄，出具審查意見，審查意見必須經(jīng)審圖小組組長審批后生效執(zhí)行。 圖紙會(huì)審程序 圖紙會(huì)審一般應(yīng)安排在主要的專業(yè)審查結(jié)束后集中進(jìn)行，圖紙會(huì)審前，應(yīng)按專業(yè)圖紙審查程序進(jìn)行、熟悉圖紙，準(zhǔn)備意見，并進(jìn)行必要的核對工作。 獎(jiǎng)勵(lì)及處罰 對參與圖紙審查的專家委員會(huì)成員，每參加一次給予 200 元的審圖津貼。 對因圖紙會(huì)審不嚴(yán)謹(jǐn)不仔細(xì)造成的影響使用功能及材料浪費(fèi)等嚴(yán)重問題，根據(jù)造成的影響由集團(tuán)公司研究決定對審核人員的處罰。 技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部 組織新建、擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的審查； 委托有資質(zhì)的單位編制可研報(bào)告； 組織對已立項(xiàng)的技術(shù)方案的審定、技術(shù)協(xié)議的審核； 負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計(jì)合同的簽訂； 參與項(xiàng)目驗(yàn)收。 經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，若因市場或其它因素影響需調(diào)整，以及暫停重新啟動(dòng)的，按 、 規(guī)定報(bào)批。 工程竣工驗(yàn)收按照《竣工驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位各類技術(shù)改造項(xiàng)目（包括新增項(xiàng)目和技改項(xiàng)目）的管理。 組織審定新增、技改項(xiàng)目的實(shí)施方案。 組織對新增、技改項(xiàng)目實(shí)施后運(yùn)行效果評(píng)價(jià)。 非生產(chǎn)單位的新增、技改項(xiàng)目，由各單位提出申請報(bào)技術(shù)部組織使用單位、經(jīng)營管理部審核，經(jīng)各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁辦公會(huì)審批后由經(jīng)營管理部報(bào)寶豐集團(tuán)同意后列入年度經(jīng)營計(jì)劃。 各單位列入年度預(yù)算計(jì)劃的技改工程由各單位執(zhí)行，其土建工程施工無法組織招標(biāo)實(shí)施的，由各單位提出書面申請（附施工圖） ，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物業(yè)公司安排實(shí)施。自行設(shè)計(jì)、自行施工項(xiàng)目施工結(jié)束后自檢合格直接提交技術(shù)管理部門組織三級(jí)驗(yàn)收。 預(yù)算總金額