【正文】 主l 真正要抓人時(shí)，要嚴(yán)格按照抓外盜的方法，只要有一點(diǎn)不能認(rèn)定，就不能輕舉妄動(dòng)，以免招致麻煩３． 二名員工要求會(huì)開(kāi)各種叉車，排班時(shí)每個(gè)班排一人，這兩個(gè)人側(cè)重于叉車安全管理及叉車駕駛員的管理４． 所有內(nèi)保都要求會(huì)使用店內(nèi)各種工具，熟悉使用工具時(shí)的各種勞動(dòng)保護(hù)要求及對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)要求 二、責(zé)任 １．維護(hù)商店正常經(jīng)營(yíng)秩序：l 制止并解決員工之間、員工與顧客之間的糾紛l 勸阻顧客拍照、抄價(jià)格l 處理出口報(bào)警事件l 在營(yíng)業(yè)忙時(shí)維持大件出口秩序l 防止、發(fā)現(xiàn)及處理內(nèi)外盜l 移動(dòng)設(shè)備使用監(jiān)督l 杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象l 保障商店財(cái)產(chǎn)的安全l 特種車輛的歸位 ２．登記并處理員工造損事件l 處理現(xiàn)場(chǎng)l 找到當(dāng)事員工及目擊者了解情況l 填寫“防損部登記表”：記錄情況、當(dāng)事人在表上簽字確認(rèn)、防損員將登記表交給防損部經(jīng)理、防損部經(jīng)理與商品部經(jīng)理磋商處理辦法或直接作出處理l 填寫＜員工獎(jiǎng)懲單＞，交當(dāng)事員工，跟蹤員工是否及時(shí)交罰款或領(lǐng)取獎(jiǎng)金，在員工交、領(lǐng)款后把單據(jù)的防損部留存聯(lián)附在防損記錄上l 防損部經(jīng)理或領(lǐng)班把被員工損壞的設(shè)備名稱或商品的ＳＫＵ號(hào)及數(shù)量報(bào)給行政部審計(jì)員，由審計(jì)員進(jìn)行備案登記或做庫(kù)存調(diào)整，并把不能銷售、應(yīng)該銷毀的商品填寫＜銷毀商品清單＞后與收貨部一同銷毀l 把“庫(kù)存調(diào)整單”防損部留存聯(lián)歸檔保管 ３．銷毀不能再銷售商品l 不能再銷售商品：指已被損壞，不能再銷售的商品l 銷毀時(shí)，由防損員填寫“銷毀商品清單”，然后由防損員和收貨部員工一同銷毀l 通知審計(jì)員調(diào)整庫(kù)存４．做防盜l 標(biāo)簽種類：軟磁和硬磁l 粘貼目標(biāo)：小件高值商品或價(jià)值雖不高但易被盜商品l 粘貼方法：盡可能做得隱蔽，盡量用硬磁，不能用硬磁的商品再用軟磁。用硬磁時(shí)要盡量使硬磁穿在或纏繞在商品本體上，即使破壞包裝也不能取下；用軟磁時(shí)，要注意商品表面是否有灰塵或油跡，若有，應(yīng)清理后再粘貼，粘貼時(shí)要用手按緊，防止翹起l 每天早晨從收銀部領(lǐng)回前一天取下的硬磁５． 設(shè)備的定期安全檢查l 每個(gè)月的３號(hào)和１８號(hào)，防損員會(huì)同各商品部員工對(duì)店內(nèi)所有展示設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或隱患立即排除或做出解決方案l 每個(gè)月的１號(hào)和１５號(hào)，協(xié)助審計(jì)員對(duì)店內(nèi)主要設(shè)備進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)６． 員工考勤檢查每周抽出一天（不固定），由防損部經(jīng)理檢查遲到人員的考勤記錄和晚上提前進(jìn)入員工休息室或更衣室的員工７．衛(wèi)生檢查每天早晨晨會(huì)后，檢查各部門衛(wèi)生情況，做好記錄。在下一個(gè)周的周一公布上周衛(wèi)生檢查的結(jié)果８．清店l 每晚２１：００，防損部全體員工、保安主管１人、保安員５―７人，在入口集合l 所有人員先乘電梯到三樓，保安員從各室內(nèi)樓梯下到一層，查樓梯間l 三層查完后，除查樓梯間的保安員外，所有人一同乘貨梯至二層，沿著三條通道從南向北清店，同時(shí)物業(yè)工程部電工關(guān)燈l 從二層由北側(cè)扶梯下至一層，從北向南清店，最后清夾層辦公室，注意關(guān)閉夾層員工休息室茶水爐、熱飯箱的水、電三、內(nèi)保工作程序 １．８：３０參加晨會(huì) ２．公司晨會(huì)后自己部門內(nèi)開(kāi)晨會(huì)，總結(jié)前一天情況、布置當(dāng)天工作任務(wù)３．晨會(huì)后至９：００，一層、二層巡店，檢查各部門是否有無(wú)主的商品或未歸位的設(shè)備１． 上午９：００－１０：００，下午１４：００－１５：００，顧客較少，利用這一小時(shí)時(shí)間補(bǔ)磁碼２． 店內(nèi)巡察，履行防損員職責(zé)，重點(diǎn)工作是移動(dòng)設(shè)備操作安全管理、出口秩序管理、防盜３． 中午１１：３０－１３：３０，下午１７：３０－１９：３０，換班休息、吃飯，每班一小時(shí)，若店內(nèi)顧客較多，則適當(dāng)縮短休息時(shí)間，具體可由經(jīng)理或領(lǐng)班靈活安排４． ２０：００，檢查各部門設(shè)備歸還到位情況，大件出口外的木托盤應(yīng)運(yùn)至收貨部和２３部５． 晚２０：３０，防損部開(kāi)晚會(huì)，寫交接班記錄６． 晚２１：００，與保衛(wèi)部和物業(yè)部一同清店四、工作要點(diǎn)１．由防損部經(jīng)理劃分責(zé)任區(qū)域，每天該區(qū)域內(nèi)發(fā)生的一切失竊、造損、安全事件由負(fù)責(zé)該區(qū)域的員工負(fù)責(zé)２． 若要離開(kāi)本崗位，要事先得到經(jīng)理或領(lǐng)班的批準(zhǔn)３． 嚴(yán)格執(zhí)行防損部?jī)?nèi)部管理規(guī)定 ４．嚴(yán)于律已，嚴(yán)格執(zhí)行店內(nèi)的規(guī)定，不殉私情第九章 防損部?jī)?nèi)部管理制度一、 每事登記制度１． 防損部每個(gè)員工在工作時(shí)必須隨身攜帶一個(gè)小筆記本，以便適時(shí)記錄所發(fā)現(xiàn)的各種情況和自己的一些想法，對(duì)于違反管理規(guī)定應(yīng)作出口頭警告以上處罰的，要在防損記錄上進(jìn)行登記，每天發(fā)生的每一件事都要有登記２． 登記要做到五項(xiàng)六何齊全，使其他人能清晰地了解當(dāng)時(shí)發(fā)生的事件經(jīng)過(guò)及因果l 五項(xiàng)：姓名、性別、年齡、文化程度、家庭住址和工作單位l 六何：何時(shí)、何地、何人、何事、何因、何果二、規(guī)范的檔案管理制度１． 由內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作２． 當(dāng)日開(kāi)出的出門證要進(jìn)行核對(duì)，并把顧客聯(lián)未收回的出門證留出，這些出門證的號(hào)碼登記在專用表格上備查，收回的出門證兩聯(lián)合在一起存檔，保存一年以上備查３． 防損記錄每季度整理存檔一次，先按部門、再按時(shí)間進(jìn)行分類４． 其他單據(jù)至少分類保存一年以上５． 檔案內(nèi)容：出門證等單據(jù)、防損記錄、周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、交接班記錄本、公司下發(fā)的文件、防損部發(fā)出的文件、三、總結(jié)匯報(bào)制度 １．種類：日匯報(bào)、周總結(jié)、月總結(jié)、季度總結(jié)、半年總結(jié)、年度總結(jié)２．方式：日匯報(bào)以口頭匯報(bào)方式進(jìn)行，由領(lǐng)班做記錄，形成當(dāng)天的工作記錄，寫在交接班記錄本上；其他總結(jié)要以文字方式提交四、每日晨會(huì)、晚會(huì)制度１． 參加人員：防損部當(dāng)班全體員工２． 晨會(huì)內(nèi)容：總結(jié)昨日情況，提出今天工作內(nèi)容和目標(biāo)３． 晚會(huì)內(nèi)容：總結(jié)當(dāng)天情況，提出明日工作重點(diǎn)五、獎(jiǎng)懲制度１． 門檢員查出錯(cuò)漏掃、ＳＫＵ貼錯(cuò)時(shí)要獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)收銀員和收貨員要罰款２． 內(nèi)保抓住內(nèi)外盜或發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后要按罰款金額或挽回?fù)p失的大小的適當(dāng)比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)六、 督辦制度為防止議而不決、決而不行，由防損部經(jīng)理和副經(jīng)理對(duì)做出的決定進(jìn)行督辦，對(duì)于不能按時(shí)完成所布置工作的員工，除非有不可抗力，否則要視情節(jié)輕重對(duì)工作指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行扣分，并處以３０－２００元罰款七、 書(shū)面提案制度防損部每位員工每月至少提交一份書(shū)面提案，內(nèi)容為針對(duì)店內(nèi)方方面面工作的意見(jiàn)和建議，對(duì)于提案被本部采納或被公司采納者，對(duì)于工作指標(biāo)分?jǐn)?shù)酌情加分八、 與其他部門員工要保持適當(dāng)距離，堅(jiān)持原則，立場(chǎng)堅(jiān)定。第一節(jié)、 防損部檔案管理制度一、檔案的種類1. 單據(jù)性檔案l 出門證 l 員工獎(jiǎng)懲單l 限期整改單l 商品銷毀清單l 員工罰款單l 防損部登記表2. 文字性檔案l 店里的規(guī)章制度l 工作交接本l 會(huì)議紀(jì)要l 商店人事檔案二、檔案的領(lǐng)用、回收和核查（單據(jù)性檔案）1. 單據(jù)的領(lǐng)用l 防損部所有單據(jù)必須建立編號(hào)并登記在檔案簿上。l 所有單據(jù)的領(lǐng)用都要由領(lǐng)用人在單據(jù)登記表上填寫以確定單據(jù)的去向及知道單據(jù)的使用情況。l 單據(jù)被領(lǐng)用后單據(jù)的管理及流轉(zhuǎn)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。2. 單據(jù)的回收l(shuí) 需回收的單據(jù)使用完按時(shí)交回內(nèi)勤存檔，沒(méi)有特殊情況不能隔天，l 交回時(shí)登記要由領(lǐng)用人和內(nèi)勤互相簽字，如有特殊情況做好備注。3. 單據(jù)的核查l 收回時(shí)的審核規(guī)定 所有該收回的反饋聯(lián)上必須手續(xù)齊備，簽字清晰。審核單據(jù)有無(wú)越權(quán)開(kāi)單行為，如果有此情況并造成不良后果，立即上報(bào)追究責(zé)任。l 定期審核規(guī)定 每月10號(hào)和25號(hào)要定期檢查這一周內(nèi)回收的單據(jù)是否齊全 與反饋上來(lái)的信息是否一致，協(xié)助防損部經(jīng)理做好督辦工作4. 單據(jù)的修改和更新使用中若感覺(jué)單據(jù)有不合理之處，可向上級(jí)提出改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)行修改。對(duì)于新增單據(jù)，要調(diào)查征求與此單據(jù)發(fā)生關(guān)系的各部門的意見(jiàn)，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)方可訂制，并應(yīng)盡量降低單據(jù)成本。三、檔案的保管1. 單據(jù)回收后，內(nèi)勤需將檔案裝訂成冊(cè)進(jìn)行存檔保管，檔案柜要嚴(yán)格管理，保證檔案的安全。2. 檔案柜要設(shè)置“八防”措施，即：防盜，防火，防蟲(chóng)，防塵，防光，防潮，防鼠，防高溫，并定期檢查措施效果。3. 檔案出入必須有詳細(xì)的記錄，借用完畢的檔案及時(shí)收回。并放回原處，不得串類異位。4. 內(nèi)勤離開(kāi)本公司時(shí)必須進(jìn)行離職審核工作，確保所管理文件的齊全完整，方可離職。四、檔案的查閱1. 對(duì)于單據(jù)性檔案本公司工作人員由于工作需要可以查閱；對(duì)于文字性檔案（限于一般檔案）本部門能查閱；對(duì)于機(jī)密文件只有經(jīng)防損部經(jīng)理、防損店長(zhǎng)助理、店長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能查閱。查閱時(shí)要登記，注明查閱原因、查閱人和查閱時(shí)間。2. 檔案需借出防損部查閱的要經(jīng)過(guò)防損部經(jīng)理同意，并應(yīng)在記錄上注明歸還時(shí)間。3. 借閱檔案時(shí)未經(jīng)同意，不得隨意對(duì)檔案進(jìn)行抄錄、復(fù)印、拍照。4. 查閱人員必須愛(ài)護(hù)檔案，保持檔案的清潔與完整，不得在檔案上勾畫、涂改，也不能污損、轉(zhuǎn)借和遺失檔案。如發(fā)生上述情況視情節(jié)追究借閱人的責(zé)任。五、檔案的銷毀1. 單據(jù)性檔案的保存期限是壹年，文字性檔案的保存期限是五年。2. 檔案的銷毀工作應(yīng)按照檔案保存期限的規(guī)定，定期對(duì)檔案進(jìn)行鑒定，準(zhǔn)確判斷檔案的存毀。3. 銷毀失去價(jià)值的檔案，須由內(nèi)勤寫申請(qǐng)，由防損店長(zhǎng)助理批準(zhǔn)后，由兩個(gè)內(nèi)保在指定地點(diǎn)銷毀，并在銷毀清冊(cè)上簽字，銷毀清冊(cè)應(yīng)立卷劃為永久保存。4. 經(jīng)鑒定，仍有保存價(jià)值的檔案，應(yīng)采取提高保存期限檔次的辦法延長(zhǎng)保存時(shí)間。5. 檔案銷毀后，應(yīng)在存檔登記表備注上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期。第二節(jié)、 出門證管理辦法一、 出門證的建檔制度： 防損部對(duì)所有空白出門 證按編號(hào)登記建檔； 誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)； 每天回收頭天開(kāi)具出門證，歸類裝訂成冊(cè)； 統(tǒng)一核查，銷號(hào)； 歸檔備查。二、 出門證的開(kāi)具制度：1. 凡以出門證形式將本店商品帶出店外，必須由帶出人提出書(shū)面報(bào)告，由部門經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字，后到防損部開(kāi)具出門證。2. 凡自店外帶入樣品及非本店物品，存包處需嚴(yán)格把關(guān)，將所帶樣品及非本店物品的數(shù) 量、具體特征、新舊程度、詳細(xì)填寫，以備門檢核查。3. 退貨處收銀員僅限店中規(guī)定可調(diào)換商品內(nèi)某一零部件調(diào)換情況，開(kāi)具出門證，出門證上須詳細(xì)注明零部件的特征，并即時(shí)由防損員確認(rèn)后簽字方可生效。每天晚間閉店前須將已開(kāi)具的出門證歸至防損部。三、 出門證核查制度： 凡持當(dāng)日出門證帶商品及樣品、非本店物品出店時(shí)，門檢須詳細(xì)按特征、數(shù)量給予檢查。 門檢負(fù)責(zé)收回出門證第二聯(lián)，并在出門證上加蓋門檢章，以分清責(zé)任。 當(dāng)天將收回的出門證交由內(nèi)勤與存根進(jìn)行核對(duì)，歸檔備查。 每月20日做出未核對(duì)上的出門證統(tǒng)計(jì)表，注明時(shí)間、出門請(qǐng)戰(zhàn)號(hào)碼、商品名稱。 出門證當(dāng)日有效。第三節(jié)、 磁碼管理制度一、 磁碼的進(jìn)貨1. 磁碼的訂貨由防損部經(jīng)理或防損店長(zhǎng)助理直接向供貨商說(shuō)明磁碼的種類及數(shù)量,其他人員一概不能過(guò)問(wèn)。 2. 磁碼的收貨必須由兩名以上內(nèi)保數(shù)清磁碼數(shù)量,統(tǒng)一入庫(kù)，有內(nèi)勤妥善保存。并登記在《防損部磁碼領(lǐng)用、歸還登記表》上二、 磁碼的粘帖1. 磁碼及相關(guān)工具由內(nèi)勤（或防損部經(jīng)理）負(fù)責(zé)管理，內(nèi)保補(bǔ)磁時(shí)需填寫《防損部磁碼領(lǐng)用、歸還登記表》，詳細(xì)填清磁碼種類、數(shù)量、日期、領(lǐng)用人。2. 商品的防盜為了隱蔽起見(jiàn)，盡量在防損辦公室進(jìn)行。3. 磁碼的性能、粘貼位置、磁碼的作用及使用方法等。屬于公司機(jī)密，任何內(nèi)保不得向其他內(nèi)保、他人（包括家人及朋友）透露。4. 起磁器、手動(dòng)報(bào)警器嚴(yán)禁私自帶出店。5. 磁碼的粘貼應(yīng)遵守保點(diǎn)公司《操作守則》中的規(guī)定，無(wú)店長(zhǎng)助理或防損部經(jīng)理同意，任何員工不得損壞物品上的磁碼，否則公司將對(duì)其做嚴(yán)肅處理。三、 磁碼的回收1. 收銀部將可重復(fù)使用的硬磁妥善保存，不得丟失。在當(dāng)日下班前由收銀部固定員工統(tǒng)一交回防損部，并登記在《防損部磁碼領(lǐng)用、歸還登記表》。2. 退貨部已被截碼的商品每天由內(nèi)保（兩人以上）統(tǒng)一補(bǔ)磁。3. 防損部員工粘貼磁碼時(shí)如有剩余,不得隨便丟棄,必須將剩余磁碼交回內(nèi)勤，詳細(xì)填寫歸還數(shù)量及歸還人，如有丟棄，當(dāng)時(shí)員工立即開(kāi)除。4. 防盜報(bào)警器的檢查每月10日25日由內(nèi)勤對(duì)防盜報(bào)警器進(jìn)行測(cè)試，主要測(cè)試靈敏度和聲音大小，如有異常，立即進(jìn)行維修。第四節(jié)、 工具管理制度一、工具的添置1. 內(nèi)保因工作需要購(gòu)買店內(nèi)工具，可向防損部經(jīng)理申請(qǐng)，然后由內(nèi)勤到店里統(tǒng)一購(gòu)買。2. 內(nèi)保不得擅自動(dòng)用店里商品或贈(zèng)品，每個(gè)人手中的工具必須來(lái)歷清楚。如需臨時(shí)借用時(shí)，需向工具所屬部門經(jīng)理辦理借用手續(xù)，用完后需歸還。二、工具的領(lǐng)用1. 工具由內(nèi)勤統(tǒng)一保管，未履行借用手續(xù)，任何人不得私自動(dòng)用工具。2. 內(nèi)勤借給內(nèi)保工具時(shí)，需填寫《防損部工具借用登記表》，認(rèn)真填寫工具的名稱、編號(hào)，歸還時(shí)需對(duì)工具是否完好進(jìn)行確認(rèn)。3. 防損部的工具不外借。三、工具的維修1. 如借用人把工具損壞，則由借用人按工具價(jià)值賠償。2. 每10月號(hào)和25號(hào)由內(nèi)勤對(duì)工具進(jìn)行集中的盤點(diǎn)和維修。