【正文】 主l 真正要抓人時，要嚴格按照抓外盜的方法，只要有一點不能認定，就不能輕舉妄動，以免招致麻煩３． 二名員工要求會開各種叉車，排班時每個班排一人，這兩個人側(cè)重于叉車安全管理及叉車駕駛員的管理４． 所有內(nèi)保都要求會使用店內(nèi)各種工具，熟悉使用工具時的各種勞動保護要求及對設(shè)備的保養(yǎng)要求 二、責任 １．維護商店正常經(jīng)營秩序：l 制止并解決員工之間、員工與顧客之間的糾紛l 勸阻顧客拍照、抄價格l 處理出口報警事件l 在營業(yè)忙時維持大件出口秩序l 防止、發(fā)現(xiàn)及處理內(nèi)外盜l 移動設(shè)備使用監(jiān)督l 杜絕浪費現(xiàn)象l 保障商店財產(chǎn)的安全l 特種車輛的歸位 ２．登記并處理員工造損事件l 處理現(xiàn)場l 找到當事員工及目擊者了解情況l 填寫“防損部登記表”：記錄情況、當事人在表上簽字確認、防損員將登記表交給防損部經(jīng)理、防損部經(jīng)理與商品部經(jīng)理磋商處理辦法或直接作出處理l 填寫＜員工獎懲單＞，交當事員工，跟蹤員工是否及時交罰款或領(lǐng)取獎金，在員工交、領(lǐng)款后把單據(jù)的防損部留存聯(lián)附在防損記錄上l 防損部經(jīng)理或領(lǐng)班把被員工損壞的設(shè)備名稱或商品的ＳＫＵ號及數(shù)量報給行政部審計員，由審計員進行備案登記或做庫存調(diào)整，并把不能銷售、應該銷毀的商品填寫＜銷毀商品清單＞后與收貨部一同銷毀l 把“庫存調(diào)整單”防損部留存聯(lián)歸檔保管 ３．銷毀不能再銷售商品l 不能再銷售商品：指已被損壞，不能再銷售的商品l 銷毀時，由防損員填寫“銷毀商品清單”，然后由防損員和收貨部員工一同銷毀l 通知審計員調(diào)整庫存４．做防盜l 標簽種類：軟磁和硬磁l 粘貼目標：小件高值商品或價值雖不高但易被盜商品l 粘貼方法：盡可能做得隱蔽，盡量用硬磁，不能用硬磁的商品再用軟磁。用硬磁時要盡量使硬磁穿在或纏繞在商品本體上，即使破壞包裝也不能取下；用軟磁時，要注意商品表面是否有灰塵或油跡，若有，應清理后再粘貼，粘貼時要用手按緊，防止翹起l 每天早晨從收銀部領(lǐng)回前一天取下的硬磁５． 設(shè)備的定期安全檢查l 每個月的３號和１８號，防損員會同各商品部員工對店內(nèi)所有展示設(shè)備、移動設(shè)備進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或隱患立即排除或做出解決方案l 每個月的１號和１５號，協(xié)助審計員對店內(nèi)主要設(shè)備進行循環(huán)盤點６． 員工考勤檢查每周抽出一天（不固定），由防損部經(jīng)理檢查遲到人員的考勤記錄和晚上提前進入員工休息室或更衣室的員工７．衛(wèi)生檢查每天早晨晨會后，檢查各部門衛(wèi)生情況，做好記錄。在下一個周的周一公布上周衛(wèi)生檢查的結(jié)果８．清店l 每晚２１：００，防損部全體員工、保安主管１人、保安員５―７人，在入口集合l 所有人員先乘電梯到三樓，保安員從各室內(nèi)樓梯下到一層，查樓梯間l 三層查完后，除查樓梯間的保安員外，所有人一同乘貨梯至二層，沿著三條通道從南向北清店，同時物業(yè)工程部電工關(guān)燈l 從二層由北側(cè)扶梯下至一層，從北向南清店，最后清夾層辦公室，注意關(guān)閉夾層員工休息室茶水爐、熱飯箱的水、電三、內(nèi)保工作程序 １．８：３０參加晨會 ２．公司晨會后自己部門內(nèi)開晨會，總結(jié)前一天情況、布置當天工作任務３．晨會后至９：００，一層、二層巡店，檢查各部門是否有無主的商品或未歸位的設(shè)備１． 上午９：００－１０：００，下午１４：００－１５：００，顧客較少，利用這一小時時間補磁碼２． 店內(nèi)巡察，履行防損員職責，重點工作是移動設(shè)備操作安全管理、出口秩序管理、防盜３． 中午１１：３０－１３：３０，下午１７：３０－１９：３０，換班休息、吃飯，每班一小時，若店內(nèi)顧客較多，則適當縮短休息時間，具體可由經(jīng)理或領(lǐng)班靈活安排４． ２０：００，檢查各部門設(shè)備歸還到位情況，大件出口外的木托盤應運至收貨部和２３部５． 晚２０：３０，防損部開晚會，寫交接班記錄６． 晚２１：００，與保衛(wèi)部和物業(yè)部一同清店四、工作要點１．由防損部經(jīng)理劃分責任區(qū)域，每天該區(qū)域內(nèi)發(fā)生的一切失竊、造損、安全事件由負責該區(qū)域的員工負責２． 若要離開本崗位，要事先得到經(jīng)理或領(lǐng)班的批準３． 嚴格執(zhí)行防損部內(nèi)部管理規(guī)定 ４．嚴于律已，嚴格執(zhí)行店內(nèi)的規(guī)定，不殉私情第九章 防損部內(nèi)部管理制度一、 每事登記制度１． 防損部每個員工在工作時必須隨身攜帶一個小筆記本，以便適時記錄所發(fā)現(xiàn)的各種情況和自己的一些想法，對于違反管理規(guī)定應作出口頭警告以上處罰的，要在防損記錄上進行登記，每天發(fā)生的每一件事都要有登記２． 登記要做到五項六何齊全，使其他人能清晰地了解當時發(fā)生的事件經(jīng)過及因果l 五項：姓名、性別、年齡、文化程度、家庭住址和工作單位l 六何：何時、何地、何人、何事、何因、何果二、規(guī)范的檔案管理制度１． 由內(nèi)勤人員負責此項工作２． 當日開出的出門證要進行核對，并把顧客聯(lián)未收回的出門證留出，這些出門證的號碼登記在專用表格上備查，收回的出門證兩聯(lián)合在一起存檔，保存一年以上備查３． 防損記錄每季度整理存檔一次，先按部門、再按時間進行分類４． 其他單據(jù)至少分類保存一年以上５． 檔案內(nèi)容：出門證等單據(jù)、防損記錄、周例會會議紀要、交接班記錄本、公司下發(fā)的文件、防損部發(fā)出的文件、三、總結(jié)匯報制度 １．種類：日匯報、周總結(jié)、月總結(jié)、季度總結(jié)、半年總結(jié)、年度總結(jié)２．方式：日匯報以口頭匯報方式進行，由領(lǐng)班做記錄，形成當天的工作記錄，寫在交接班記錄本上；其他總結(jié)要以文字方式提交四、每日晨會、晚會制度１． 參加人員：防損部當班全體員工２． 晨會內(nèi)容：總結(jié)昨日情況，提出今天工作內(nèi)容和目標３． 晚會內(nèi)容：總結(jié)當天情況，提出明日工作重點五、獎懲制度１． 門檢員查出錯漏掃、ＳＫＵ貼錯時要獎勵，同時收銀員和收貨員要罰款２． 內(nèi)保抓住內(nèi)外盜或發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后要按罰款金額或挽回損失的大小的適當比例進行獎勵六、 督辦制度為防止議而不決、決而不行，由防損部經(jīng)理和副經(jīng)理對做出的決定進行督辦，對于不能按時完成所布置工作的員工，除非有不可抗力，否則要視情節(jié)輕重對工作指標分數(shù)進行扣分，并處以３０－２００元罰款七、 書面提案制度防損部每位員工每月至少提交一份書面提案，內(nèi)容為針對店內(nèi)方方面面工作的意見和建議，對于提案被本部采納或被公司采納者，對于工作指標分數(shù)酌情加分八、 與其他部門員工要保持適當距離，堅持原則，立場堅定。第一節(jié)、 防損部檔案管理制度一、檔案的種類1. 單據(jù)性檔案l 出門證 l 員工獎懲單l 限期整改單l 商品銷毀清單l 員工罰款單l 防損部登記表2. 文字性檔案l 店里的規(guī)章制度l 工作交接本l 會議紀要l 商店人事檔案二、檔案的領(lǐng)用、回收和核查（單據(jù)性檔案）1. 單據(jù)的領(lǐng)用l 防損部所有單據(jù)必須建立編號并登記在檔案簿上。l 所有單據(jù)的領(lǐng)用都要由領(lǐng)用人在單據(jù)登記表上填寫以確定單據(jù)的去向及知道單據(jù)的使用情況。l 單據(jù)被領(lǐng)用后單據(jù)的管理及流轉(zhuǎn)由領(lǐng)用人負責。2. 單據(jù)的回收l 需回收的單據(jù)使用完按時交回內(nèi)勤存檔，沒有特殊情況不能隔天，l 交回時登記要由領(lǐng)用人和內(nèi)勤互相簽字，如有特殊情況做好備注。3. 單據(jù)的核查l 收回時的審核規(guī)定 所有該收回的反饋聯(lián)上必須手續(xù)齊備，簽字清晰。審核單據(jù)有無越權(quán)開單行為，如果有此情況并造成不良后果，立即上報追究責任。l 定期審核規(guī)定 每月10號和25號要定期檢查這一周內(nèi)回收的單據(jù)是否齊全 與反饋上來的信息是否一致，協(xié)助防損部經(jīng)理做好督辦工作4. 單據(jù)的修改和更新使用中若感覺單據(jù)有不合理之處，可向上級提出改進意見，進行修改。對于新增單據(jù)，要調(diào)查征求與此單據(jù)發(fā)生關(guān)系的各部門的意見，報上級批準方可訂制，并應盡量降低單據(jù)成本。三、檔案的保管1. 單據(jù)回收后，內(nèi)勤需將檔案裝訂成冊進行存檔保管，檔案柜要嚴格管理，保證檔案的安全。2. 檔案柜要設(shè)置“八防”措施，即：防盜，防火，防蟲，防塵，防光，防潮，防鼠，防高溫，并定期檢查措施效果。3. 檔案出入必須有詳細的記錄，借用完畢的檔案及時收回。并放回原處，不得串類異位。4. 內(nèi)勤離開本公司時必須進行離職審核工作，確保所管理文件的齊全完整，方可離職。四、檔案的查閱1. 對于單據(jù)性檔案本公司工作人員由于工作需要可以查閱；對于文字性檔案（限于一般檔案）本部門能查閱；對于機密文件只有經(jīng)防損部經(jīng)理、防損店長助理、店長批準后才能查閱。查閱時要登記，注明查閱原因、查閱人和查閱時間。2. 檔案需借出防損部查閱的要經(jīng)過防損部經(jīng)理同意，并應在記錄上注明歸還時間。3. 借閱檔案時未經(jīng)同意，不得隨意對檔案進行抄錄、復印、拍照。4. 查閱人員必須愛護檔案，保持檔案的清潔與完整，不得在檔案上勾畫、涂改，也不能污損、轉(zhuǎn)借和遺失檔案。如發(fā)生上述情況視情節(jié)追究借閱人的責任。五、檔案的銷毀1. 單據(jù)性檔案的保存期限是壹年，文字性檔案的保存期限是五年。2. 檔案的銷毀工作應按照檔案保存期限的規(guī)定，定期對檔案進行鑒定，準確判斷檔案的存毀。3. 銷毀失去價值的檔案，須由內(nèi)勤寫申請，由防損店長助理批準后，由兩個內(nèi)保在指定地點銷毀，并在銷毀清冊上簽字，銷毀清冊應立卷劃為永久保存。4. 經(jīng)鑒定，仍有保存價值的檔案，應采取提高保存期限檔次的辦法延長保存時間。5. 檔案銷毀后，應在存檔登記表備注上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期。第二節(jié)、 出門證管理辦法一、 出門證的建檔制度： 防損部對所有空白出門 證按編號登記建檔； 誰領(lǐng)用，誰簽字，誰負責； 每天回收頭天開具出門證，歸類裝訂成冊； 統(tǒng)一核查，銷號； 歸檔備查。二、 出門證的開具制度：1. 凡以出門證形式將本店商品帶出店外，必須由帶出人提出書面報告，由部門經(jīng)理、店長簽字，后到防損部開具出門證。2. 凡自店外帶入樣品及非本店物品，存包處需嚴格把關(guān)，將所帶樣品及非本店物品的數(shù) 量、具體特征、新舊程度、詳細填寫，以備門檢核查。3. 退貨處收銀員僅限店中規(guī)定可調(diào)換商品內(nèi)某一零部件調(diào)換情況，開具出門證，出門證上須詳細注明零部件的特征，并即時由防損員確認后簽字方可生效。每天晚間閉店前須將已開具的出門證歸至防損部。三、 出門證核查制度： 凡持當日出門證帶商品及樣品、非本店物品出店時，門檢須詳細按特征、數(shù)量給予檢查。 門檢負責收回出門證第二聯(lián)，并在出門證上加蓋門檢章，以分清責任。 當天將收回的出門證交由內(nèi)勤與存根進行核對，歸檔備查。 每月20日做出未核對上的出門證統(tǒng)計表，注明時間、出門請戰(zhàn)號碼、商品名稱。 出門證當日有效。第三節(jié)、 磁碼管理制度一、 磁碼的進貨1. 磁碼的訂貨由防損部經(jīng)理或防損店長助理直接向供貨商說明磁碼的種類及數(shù)量,其他人員一概不能過問。 2. 磁碼的收貨必須由兩名以上內(nèi)保數(shù)清磁碼數(shù)量,統(tǒng)一入庫，有內(nèi)勤妥善保存。并登記在《防損部磁碼領(lǐng)用、歸還登記表》上二、 磁碼的粘帖1. 磁碼及相關(guān)工具由內(nèi)勤（或防損部經(jīng)理）負責管理，內(nèi)保補磁時需填寫《防損部磁碼領(lǐng)用、歸還登記表》，詳細填清磁碼種類、數(shù)量、日期、領(lǐng)用人。2. 商品的防盜為了隱蔽起見，盡量在防損辦公室進行。3. 磁碼的性能、粘貼位置、磁碼的作用及使用方法等。屬于公司機密，任何內(nèi)保不得向其他內(nèi)保、他人（包括家人及朋友）透露。4. 起磁器、手動報警器嚴禁私自帶出店。5. 磁碼的粘貼應遵守保點公司《操作守則》中的規(guī)定，無店長助理或防損部經(jīng)理同意，任何員工不得損壞物品上的磁碼，否則公司將對其做嚴肅處理。三、 磁碼的回收1. 收銀部將可重復使用的硬磁妥善保存，不得丟失。在當日下班前由收銀部固定員工統(tǒng)一交回防損部，并登記在《防損部磁碼領(lǐng)用、歸還登記表》。2. 退貨部已被截碼的商品每天由內(nèi)保（兩人以上）統(tǒng)一補磁。3. 防損部員工粘貼磁碼時如有剩余,不得隨便丟棄,必須將剩余磁碼交回內(nèi)勤，詳細填寫歸還數(shù)量及歸還人，如有丟棄，當時員工立即開除。4. 防盜報警器的檢查每月10日25日由內(nèi)勤對防盜報警器進行測試，主要測試靈敏度和聲音大小，如有異常，立即進行維修。第四節(jié)、 工具管理制度一、工具的添置1. 內(nèi)保因工作需要購買店內(nèi)工具，可向防損部經(jīng)理申請，然后由內(nèi)勤到店里統(tǒng)一購買。2. 內(nèi)保不得擅自動用店里商品或贈品，每個人手中的工具必須來歷清楚。如需臨時借用時，需向工具所屬部門經(jīng)理辦理借用手續(xù)，用完后需歸還。二、工具的領(lǐng)用1. 工具由內(nèi)勤統(tǒng)一保管，未履行借用手續(xù)，任何人不得私自動用工具。2. 內(nèi)勤借給內(nèi)保工具時，需填寫《防損部工具借用登記表》，認真填寫工具的名稱、編號，歸還時需對工具是否完好進行確認。3. 防損部的工具不外借。三、工具的維修1. 如借用人把工具損壞，則由借用人按工具價值賠償。2. 每10月號和25號由內(nèi)勤對工具進行集中的盤點和維修。