【正文】 器材，并進行日常檢查管理。 火災(zāi)發(fā)生后，行政部組織有關(guān)人員采取滅火措施，在火勢得以撲滅后，應(yīng)組織有關(guān)人員進行事故原因調(diào)查、分析和制定相應(yīng)整改措施。 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，行政部應(yīng)組織相關(guān)部門對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂?！稇?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進行。 檢查和糾正措施 對可能具有的重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性應(yīng)進行監(jiān)測與測量。 廠工程部負責(zé)組織污染物排放的監(jiān)測工作，并聯(lián)系環(huán)保局對環(huán)境表現(xiàn)實施檢測。 廠人力資源部通過組織內(nèi)部審核對有關(guān)的運行控制情況進行檢查,并做好記錄。 廠人力資源部每半年一次對各部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實施情況進行檢查,并做好記錄。 廠工程部計量組根據(jù)《計量檢測設(shè)備控制程序》對各種儀器儀表予以校準(zhǔn)和維護,并保存記錄。《監(jiān)測和測量管理程序》進行、糾正與預(yù)防措施 對廠在環(huán)境管理體系實施運行過程中的不符合和由此產(chǎn)生的對環(huán)境負面的影響，采取糾正和預(yù)防措施，減小對環(huán)境的負面影響，并防止其再度發(fā)生。《不符合項報告》；工程部、生產(chǎn)部負責(zé)對在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項，及時向相關(guān)責(zé)任部門提出糾正要求。各責(zé)任部門負責(zé)人組織本部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合原因，并制訂和實施糾正、預(yù)防措施。廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)不符合性質(zhì)，督促和驗證糾正預(yù)防措施的實施。 不符合的產(chǎn)生來源: a. 廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門的日常監(jiān)督檢查。b. 環(huán)境管理者代表組織的內(nèi)部審核。 c. 審核機構(gòu)實施的外審。，廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門應(yīng)采取必要的措施，予以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要注意以下兩方面：； ，可能導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。，應(yīng)遵照實施并按《體系文件控制程序》進行文件更改。、糾正與預(yù)防措施的控制按《內(nèi)部審核管理程序》、《環(huán)境不符合控制程序》進行。 記錄的控制，以提供環(huán)境管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。、保存與處置，廠人力資源部負責(zé)記錄的控制。、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。 記錄的控制按《記錄控制程序》進行。 定期對環(huán)境管理體系進行審核，以判定環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理工作的計劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實施和保持；向廠長報送審核結(jié)果。 廠人力資源部負責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。，且與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。 全廠內(nèi)部審核每年至少進行兩次，每次審核覆蓋廠與環(huán)境有關(guān)的所有部門和活動，廠人力資源部負責(zé)制定內(nèi)部審核年度計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實施。、整改計劃等記錄。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。人力資源部組織審核員對措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結(jié)果?！秲?nèi)部審核管理程序》進行。 定期對環(huán)境管理體系進行評審，以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 環(huán)境管理體系評審每年一次，由廠長主持。：管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、環(huán)境方針的貫徹及適用性、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、管理方案的實施情況、法律和法規(guī)的符合性、對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾如何進一步實現(xiàn)。 管理評審程序： ，作為評審輸入。 ，會議就評審輸入進行討論和研究，最終形成決議作為管理評審的輸出。 c. 決議經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，人力資源部以《管理評審決議單》的形式下發(fā)，各責(zé)任部門執(zhí)行。 ，并向廠長匯報。 ，人力資源部負責(zé)管理評審有關(guān)記錄的保存。 管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾，指出對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。 附 錄 A程 序 文 件 目 錄序號編 號文 件 名 稱120101固體廢棄物管理程序220102應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序320201方針目標(biāo)管理程序420202管理評審程序520203體系文件管理程序620204標(biāo)識管理程序720205記錄控制程序820206內(nèi)部審核管理程序920207員工培訓(xùn)管理程序1020208環(huán)境因素識別和評價程序1120209法律法規(guī)及其他要求的管理程序1220210信息溝通管理程序1320211人力資源管理程序1420404廢水排放管理程序1520405廢氣、粉塵管理程序1620406新改擴建項目環(huán)境保護、安衛(wèi)管理程序1720407監(jiān)測和測量管理程序1820408環(huán)境不符合控制程序1920508糾正和預(yù)防措施管理程序2020805能源資源管理程序2120806化學(xué)品管理程序附 錄 B職 能 分 配 表ISO 14001條 款部 門 / 職 能行政部品管部生產(chǎn)部財務(wù)部人力資源部工程部釀造部包裝部★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆☆★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★★★☆☆★★★★☆★☆☆★☆☆★★★☆☆★☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆★☆★★☆☆注： ★為主要責(zé)任部門 ☆為相關(guān)責(zé)任部門。附 錄 C重 大 環(huán) 境 因 素 清 單序號重 大 環(huán) 境 因 素活 動 描 述1廢氣鍋爐運行2污水生產(chǎn)、活動過程3固體廢棄物生產(chǎn)、活動過程4火災(zāi)生產(chǎn)、活動過程5氨泄露制冷系統(tǒng)運行過程6煤的消耗鍋爐運行7電的消耗生產(chǎn)、生活用電8水資源消耗生產(chǎn)、生活用水9大米消耗糖化過程10大麥消耗制麥過程