【正文】 制，管理者代表審核。 程序文件和作業(yè)文件由責(zé)任部門擬制,部門負(fù)責(zé)人審核,格式文件須送企劃部審核； 程序文件擬制為格式文件，長期執(zhí)行的作業(yè)文件可擬制為格式文件。 責(zé)任部門制定的作業(yè)文件必須與一體化管理手冊和程序文件相融。 作業(yè)文件由責(zé)任部門提出文件發(fā)放范圍。 文件需引用國標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府法令、法規(guī)等有效資料，應(yīng)注明出版社、版號、生效日期。 文件批準(zhǔn)擬文部門將擬制后經(jīng)過審核的一體化管理文件稿件按3款職責(zé)規(guī)定送交批準(zhǔn)。 文件印制 批準(zhǔn)后的文件由公司辦打出清樣，擬文部門負(fù)責(zé)校核。 公司辦按照文件發(fā)放范圍印制，并蓋公司章和受控印章。提供給顧客的一體化管理體系文件不受控，應(yīng)在文件顯要處注明“非受控文件”，如有修改可不通知。 格式文件注明擬制部門/審核人/批準(zhǔn)人，非格式文件需注明批準(zhǔn)人。 受控文件應(yīng)加蓋受控印章，注明其受控號，格式文件的受控號與該套文件中一體化管理手冊受控號相同；一次發(fā)放多份格式文件時，由公司辦標(biāo)注第一份文件的受控號，其余文件由文件持有者標(biāo)注受控號。 文件收發(fā) 根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，公司辦分發(fā)格式文件，其它文件由擬文部門分發(fā)。 發(fā)文控制a)配發(fā)給機(jī)關(guān)相關(guān)崗位的文件，公司辦/擬文部門填寫“發(fā)文登記表”，文件持有崗位人員簽字領(lǐng)取并負(fù)責(zé)保管；配發(fā)給機(jī)關(guān)部門的文件，部門指派人員簽字領(lǐng)取并負(fù)責(zé)保管。b)凡是通過郵寄的文件，公司辦/擬文部門應(yīng)在“發(fā)文登記表”上記錄清楚，對受控文件隨同文件發(fā)出“收文回執(zhí)”，收文單位/部門收到文件后，填寫收文回執(zhí)寄回或傳真發(fā)文部門；非受控文件可以其它適當(dāng)方式確認(rèn)收文。 收到內(nèi)、外部文件后，填寫收文登記表。對外部文件，需轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行的，即轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，按有關(guān)規(guī)定辦理；不轉(zhuǎn)發(fā)而直接執(zhí)行該文件的，該文件在使用上應(yīng)受控，在文件的適當(dāng)位置加蓋受控印章，注明受控號。 文件更改 原文件擬制部門擬制更改內(nèi)容，說明更改原因，注明更改標(biāo)記和生效日期，對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策條文還應(yīng)附有充分依據(jù)，填寫“文件更改通知書”，按所更改文件原審核、批準(zhǔn)程序執(zhí)行。 更改應(yīng)由文件資料的原審批崗位進(jìn)行審批。因特殊原因，更改由非原審批崗位審批時，文件原擬制部門應(yīng)提供審批所需的有關(guān)背景資料。文件更改時應(yīng)注意與之相關(guān)的文件也應(yīng)做相應(yīng)更改。 更改批準(zhǔn)后，擬制部門將“文件更改通知書”送公司辦印制，公司辦/擬文部門按原文發(fā)放范圍發(fā)放一份文件通知書至文件持有者，并填寫“發(fā)文登記表”。 文件持有者收到“文件更改通知書”后，作好收文登記，及時對文件進(jìn)行更改和/或換頁，按文件更改時間順序保存好“文件更改通知書”。手冊的更改，須采用換頁方式，并填寫“文件更改狀態(tài)記錄”。 文件經(jīng)過多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時要進(jìn)行換版，重新執(zhí)行本程序。 文件更改標(biāo)識為：在被更改文件的條款前面注明：第一次更改為①，第二次更改為②依次類推。對文件的附表作更改時，更改標(biāo)識為在被更改的附表代號后加“/①”、“/②”，依次類推。 文件、資料管理 蓋公司章的文件底稿由公司辦統(tǒng)一保存，擬文部門將文件底稿交公司辦，其它文件底稿由責(zé)任部門保存。 需要摘抄使用文件資料時，摘抄人應(yīng)將文件標(biāo)題、文件編號、生效日期摘錄清楚。文件持有者負(fù)責(zé)填寫“摘抄文件記錄”。當(dāng)摘抄的文件內(nèi)容更改時，文件持有者應(yīng)同時通知摘抄人對摘抄的文件內(nèi)容進(jìn)行更改。 格式文件破損需領(lǐng)用文件，填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到公司辦以破損文件換取，受控號按原文標(biāo)注。公司辦填寫發(fā)文登記，并銷毀破損文件。 格式文件增加使用范圍或文件丟失，應(yīng)說明原因，填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到公司辦領(lǐng)取，確定新的發(fā)文受控號。 文件持有者收到文件新?lián)Q版本或文件作廢通知后，原版本即告作廢，應(yīng)及時將作廢文件撤出，自行銷毀，并做好銷毀記錄，記錄清楚銷毀文件理由，日期，文件名稱，編號，版號，銷毀人，監(jiān)銷人。 需保留作廢文件時，做“作廢保留”標(biāo)識，注明作廢范圍，與有效文件分離存放。 當(dāng)執(zhí)行內(nèi)、外部文件新?lián)Q版本后，責(zé)任部門應(yīng)及時將新?lián)Q版本、出版社以書面形式發(fā)至文件持有者。集團(tuán)公司未提供的文件，文件使用單位自行配置，用“收文登記表”記錄清楚配制日期。 責(zé)任部分/項(xiàng)目部應(yīng)對所發(fā)文件和執(zhí)行的有關(guān)外部文件進(jìn)行定期評審，并公布“有效文件清單”。每年元月底，責(zé)任部門/項(xiàng)目部公布前一年“有效文件清單”發(fā)往文件持有者，公司領(lǐng)導(dǎo)可不發(fā)。項(xiàng)目部的“有效文件清單”主要內(nèi)容是項(xiàng)目部發(fā)文和轉(zhuǎn)錄/摘抄甲方（業(yè)主）、設(shè)計、監(jiān)理的文件和資料。每次公布/收到“有效文件清單”后，上次公布/收到的“有效文件清單”即告作廢，及時自行銷毀。使用單位/崗位當(dāng)獲得外部文件換版信息后，及時與相應(yīng)責(zé)任部門確認(rèn)有效性。 責(zé)任部門、項(xiàng)目部應(yīng)建立“受控文件清單”。、程序文件和格式作業(yè)文件的底稿及其所有的文件更改通知書的底稿都由公司辦負(fù)責(zé)歸檔到公司辦檔案科。每三年歸檔一次，即與認(rèn)證周期同步，在認(rèn)證（換證）后的6個月內(nèi)，將前一個周期三年內(nèi)的以上文件和資料歸檔。；發(fā)文登記表分兩種表樣，代號為S/CX/SB012表適合于收文單位較少時的發(fā)文，代號為S/CX/SB013表適合于收文單位較多時的發(fā)文。5 相關(guān)/支持性文件 文件編寫導(dǎo)則 記錄控制程序6 記錄 6 附表/附錄 發(fā)文編號表附件8 工傷事故管理程序 目的 為保護(hù)員工權(quán)益，使工傷者得到妥善及時的治療及維護(hù)公司的利益； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、全面的掌握工傷事故的情況，研究工傷事故發(fā)生的原因和規(guī)律，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便采取有效的預(yù)防措施，防止事故重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，保護(hù)員工安全與健康。 定義 只有在公司從事與公司有關(guān)之生產(chǎn)工作或在維護(hù)公司利益的情況下，因不小心發(fā)生之意外事故；員工故意或者因私負(fù)傷，致殘，死亡的，不作為工傷事故。3 程序 當(dāng)員工發(fā)生工傷事故時：發(fā)生輕傷事故，由公司行政部人員或部門主管同傷者一起到公司指定醫(yī)院配藥治療，再憑醫(yī)院病歷卡、工傷處方及發(fā)票，經(jīng)公司工傷鑒定小組討論通過，到行政部辦理手續(xù)后予以報銷；發(fā)生重傷事故，該部門主管應(yīng)立即通知行政部，行政部應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及時安排送傷者到醫(yī)院或提供必要之協(xié)作；在辦理好傷者入院治療事宜后，召集生產(chǎn)、技術(shù)、安全等有關(guān)人員，組成事故調(diào)查小組進(jìn)行調(diào)查，召開事故分析會，認(rèn)真查清事故原因及責(zé)任，提出處理意見及改進(jìn)措施，然后上級審核批準(zhǔn)。傷者或委托者應(yīng)及時、如實(shí)的填寫《工傷事故報告單》。出院后，憑醫(yī)院病歷卡、工傷處方及發(fā)票，經(jīng)公司工傷鑒定小組討論通過，到行政部辦理手續(xù)后予以報銷； 所有公傷事故均須用《工傷事故報告單》記錄，并報告總經(jīng)理批核方可報銷醫(yī)藥費(fèi)及批假給工傷者； 因工商那個事故需修養(yǎng)治療的，經(jīng)總經(jīng)理批核后，公司負(fù)擔(dān)其誤工費(fèi)； 所有用以支付工傷員工的一切一切醫(yī)藥及療傷費(fèi)用，會由行政部統(tǒng)籌辦理報銷事宜，及到保險公司辦索賠手續(xù)，一般工傷須于五天內(nèi)報告保險公司，重傷或死亡則須于24小時內(nèi)書面報告保險公司；如出現(xiàn)工傷死亡事故，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)保險公司/勞動部門商討善后措施，及盡快與死者親屬聯(lián)系，處理過程要耐心，積極，并在勞動部門之協(xié)商/仲裁下，追保險公司賠付，公司亦從道義上協(xié)助善后工作； 發(fā)生重傷或死亡事故的部門要會同行政部等部門立即組織搶救傷員和做好現(xiàn)場保護(hù)工作，及時拍照及照明有關(guān)數(shù)據(jù)，未經(jīng)主管部門同意，任何人不得擅自改變或消除現(xiàn)場； 行政部于保險公司取回應(yīng)收賠款后，到財務(wù)部辦理有關(guān)核銷手續(xù)，清還工人醫(yī)療費(fèi)的暫支費(fèi)；如保險公司之賠償與醫(yī)療費(fèi)出現(xiàn)差額時，須出示有關(guān)文件，并開出零用現(xiàn)金單，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，連同所得之賠償，到財務(wù)部清還該暫支單； 行政部對每次之工傷事故需調(diào)查核實(shí)，并作出決定，填寫《工傷事故處理報告單》，后交總經(jīng)理批核后交人力資源部存檔；如工傷事故發(fā)生是因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備維護(hù)或修理不當(dāng)、當(dāng)公司/部門未能對工人進(jìn)行安全教育培訓(xùn)的、或因工人自身操作不當(dāng)疏忽所致的，會根據(jù)情況/原因作出不同的追究和處理（如通報批評、檢討、罰款、解雇）。4 工傷就診范圍 公司工傷指定醫(yī)院是指工傷保險定點(diǎn)醫(yī)院；需外地醫(yī)院治療的工傷人員，必須由本地醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明，報人力資源部備案； 特殊病情在非定點(diǎn)醫(yī)院治療的，事先必須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，否則不予報銷；5 傷亡事故的結(jié)案處理和預(yù)防事故的措施 事故處理后，結(jié)案、歸納的事故資料有；工傷事故報告單、員工死亡重傷事故調(diào)查報告書及批復(fù)、現(xiàn)場調(diào)查記錄、照片、物證、人證等材料；事故責(zé)任者的自述材料，醫(yī)療部門對工傷人員的診斷書等； 及時召開事故分析會（輕傷由事故發(fā)生部門組織，重傷或死亡事故由安環(huán)部組織），認(rèn)真找出事故原因，做出事故原因沒有查清不放過，事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過，對于違反政策法令和違章指揮，違章操作而造成的事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)輕重和損失大小分別給予罰款、賠償經(jīng)濟(jì)損失及行政處分，直至追究刑事責(zé)任； 必須擬定預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，包括在工程技術(shù)施工工藝及作業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)條件諸方面，并有實(shí)施計劃，以消除危險因素及隱患； 在教育措施上，加強(qiáng)安全知識教育和安全意識教育，對負(fù)傷者進(jìn)行復(fù)工安全教育； 在管理措施上完善和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的安全防范措施； 整改措施的復(fù)查，對于事故發(fā)生部門或行政部擬定的整改措施，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，行政部應(yīng)組織進(jìn)行整改情況復(fù)查。對于整改措施未落實(shí)或落實(shí)不到位的，行政部應(yīng)提出行政部應(yīng)提出行政處分意見，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。6 本制度未盡事宜，參照國家規(guī)定執(zhí)行。附件9 危險機(jī)器管理程序 目的保障員工避免受到機(jī)器或儀器中所儲存的能量所傷害 范圍適合于本公司危險能量管理 定義 上鎖 員工于帶有能量的機(jī)器和儀器中加上鎖或鏈等工具，使其不能隨便被啟動； 測試 所有儲存能量的機(jī)器、場所，使用前及上鎖時必須經(jīng)過測試、檢驗(yàn)和檢查在安全、正常的情況下投入使用； 特許人員 一些受過適當(dāng)訓(xùn)練和懂得正確執(zhí)行程序的員工； 安排培訓(xùn)有關(guān)員工，包括上崗前的培訓(xùn)； 確保員工可以分辨危險源； 5 培訓(xùn) 對特許人員，必須在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)。、