【正文】 質(zhì)或污染物超標(biāo)排放的應(yīng)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核并實(shí)施清潔生產(chǎn)方案 。 要素 : 運(yùn)行控制 要素 5 實(shí)施和運(yùn)行 S E H 要素 : 變更管理 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以控制組織內(nèi)設(shè)施、人員、過程（工藝）和程序等永久性或暫時(shí)性的變化，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。包括： ? a）對提議的變更及實(shí)施應(yīng)確定并形成文件； ? b）對變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評審和做出記錄； ? c）對認(rèn)可的變化及其實(shí)施程序形成文件； ? d）提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。 ? 注：當(dāng)新的運(yùn)行或者更改運(yùn)行會引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織應(yīng)當(dāng)建立專門的管理計(jì)劃。 要素 5 實(shí)施和運(yùn)行 S E H ?組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以系統(tǒng)地識別潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 ?組織應(yīng)對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 ?組織應(yīng)評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序和措施，必要時(shí)對其修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后如果可行，組織還應(yīng)定期測試這些程序和措施。 要素 : 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 要素 5 實(shí)施和運(yùn)行 S E H ? 績效測量和 監(jiān)測 ? 合規(guī)性評價(jià) ? 不符合、糾正與預(yù)防措施 ? 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 ? 記錄控制 ? 內(nèi)部審核 二級要素： 6個(gè) 要素 6: 檢查和糾正措施 要素 6 檢查和糾正措施 S E H ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，對可能具有HSE影響的運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性以及 HSE績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。程序應(yīng)規(guī)定： ? a) 適用于組織的運(yùn)行控制所需要的定性和定量測量； ? b) 對組織的 HSE目標(biāo)和指標(biāo)的滿足程度監(jiān)視和測量； ? c) 主動性的績效測量，即監(jiān)視和測量是否符合 HSE管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則； ? d) 被動性的績效測量，即監(jiān)視和測量事故、事件、疾病、污染和其他不良 HSE績效的歷史證據(jù)； ? e) 記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 ? 如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證，并予以妥善維護(hù)，且應(yīng)保存相關(guān)記錄。 實(shí)施監(jiān)測 分析數(shù)據(jù) 改進(jìn) 要素 : 績效測量和監(jiān)測 要素 6 檢查和糾正措施 S E H ? 為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾 ， 組織應(yīng)建立 、 實(shí)施和保持程序， 以定期評價(jià)對 現(xiàn)行 法律法規(guī)和其他要求的遵守情況 。 ? 組織應(yīng)保存對上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄 。 要素 : 合規(guī)性評價(jià) 要素 6 檢查和糾正措施 S E H ? 組織應(yīng)建立 、 實(shí)施和保持程序 ， 確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限 ， 以便： ? a) 識別和糾正不符合 ， 采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響； ? b) 對 不符合進(jìn)行調(diào)查 ， 確定產(chǎn)生原因并采取糾正措施避免再次發(fā)生； ? c) 評價(jià)采取預(yù)防措施的優(yōu)劣 ， 實(shí)施所制定的適當(dāng)措施 ， 以避免不符合的發(fā)生； ? d) 記錄 所 采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果； ? e) 評審所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性 。 ? 對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施 ， 在其實(shí)施前應(yīng)先通過適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程進(jìn)行評審 。 ? 采取的任何糾正或預(yù)防措施 ， 應(yīng)與伴隨的 HSE風(fēng)險(xiǎn)危害和問題的嚴(yán)重性相適應(yīng) 。 ? 組織應(yīng)確保因糾正和預(yù)防措施引起的 HSE管理體系的文件修改 ， 以及文件程序的任何更改 ， 。 要素 : 不符合 、 糾正和預(yù)防措施 要素 6 檢查和糾正措施 不合格問題 糾正與預(yù)防 措施 不符合的處置 原因 后果 S E H 要素 : 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 要素 6 檢查和糾正措施 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便： ? a) 各職能和層次應(yīng)記錄并報(bào)告已經(jīng)影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件（包括突發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件）。事故、事件報(bào)告應(yīng)達(dá)到法律、法規(guī)要求的范圍，或達(dá)到組織對外交流所需要的更廣的范圍； ? b) 確定事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責(zé)任，應(yīng)與發(fā)生不符合情況時(shí)所采取糾正措施、預(yù)防措施的工作程序（ ）相一致。事故、事件調(diào)查和處理所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件的實(shí)際和潛在影響的程度相符合。事故、事件調(diào)查應(yīng)盡可能快地開始，并考慮到事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護(hù)的需要。 事故分析是關(guān)鍵，不僅應(yīng)當(dāng)關(guān)注已發(fā)生事故的分析，還應(yīng)注重險(xiǎn)兆事故的報(bào)告和總結(jié)。 S E H ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，用于記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。 ? HSE記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并具有可追溯性。 HSE記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定保存期限并予以記錄。 ? 組織應(yīng)按照適于體系和組織的方式保存必要的記錄，用于證實(shí)符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。 要素 : 記錄控制 要素 6 檢查和糾正措施 S E H ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持審核的方案和程序，確保按照計(jì)劃的間隔開展健康、安全與環(huán)境管理體系審核。目的是： ? a) 確定健康、安全與環(huán)境管理體系是否： ? 1) 符合健康、安全與環(huán)境管理工作的策劃安排，包括滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 2) 得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持； ? 3) 有效地滿足組織的方針和目標(biāo)。 ? b) 向管理者報(bào)告審核的結(jié)果。 ? 審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于組織活動的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和以往審核的結(jié)果。審核程序應(yīng)包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和能力 要求，以及實(shí)施審核和報(bào)告審核結(jié) 果的職責(zé)和要求。 ? 審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確 保審核過程的客觀性和公正性。 審核 必須由辦事客觀并且能夠公正檢查該系統(tǒng)的人承擔(dān) 要素 : 內(nèi)部審核 要素 6 檢查和糾正措施 S E H ? 組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對健康、安全與環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會和對健康安全與環(huán)境管理體系進(jìn)行修改的需求。管理評審過程應(yīng)確保收集到必要的信息提供給管理者進(jìn)行評價(jià)。應(yīng)保存管理評審的記錄。 要素 7: 管理評審 要素 7 管理評審 S E H 安全投入 可避免的損失 要素 7: 管理評審 ?管理評審的輸入應(yīng)包括但不限于： ?a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果； ?b) 和外部相關(guān)方的交流信息 ， 包括投訴； ?c) 組織的健康 、 安全與環(huán)境績效； ?d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； ?e) 糾正措施和預(yù)防措施的狀況； ?f) 以前管理評審的后續(xù)措施； ?g) 客觀因素的變化 ， 包括與組織有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； ?h) 改進(jìn)建議 。 ?管理評審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的 ， 與健康 、 安全與環(huán)境方針 、 目標(biāo)以及其他要素的修改有關(guān)的決策和行動 。 安全 績效 S E H 審核 收集事實(shí) 末次會議 準(zhǔn)備報(bào)告 遞交報(bào)告 持續(xù)改進(jìn) 成立審核組 通知 準(zhǔn)備 首次會議 S E H 綜上所述 ,為確保 HSE管理作到井然有序并取得預(yù)期績效，我們選擇要素的數(shù)目、結(jié)構(gòu)的形式，不是建立和實(shí)施體系關(guān)鍵所在，選擇的原則和指導(dǎo)思想必須結(jié)合企業(yè)自身情況確定 ,確保體系的規(guī)范運(yùn)行和 HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)應(yīng)考慮自己企業(yè)的性質(zhì)、特點(diǎn)和規(guī)模及原有的管理繼承性，逐步建立起符合實(shí)際、具有本單位特色的 HSE管理體系。 S E H 標(biāo)準(zhǔn)中需要建立程序的要素如下 (16) ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， , ， ， ， ， 標(biāo)準(zhǔn)中需要文件化的要素有 (3+5) ， ， ， ， ， ， ， S E H ? 介紹事業(yè)部 HSE管理體系建立情況 S E H 事業(yè)部體系建立方案 吉林石化公司 HSE管理體系 事業(yè)部 HSE管理體系 其他子體系 二級單位 HSE管理體系 吉林石化公司 管理體系 二級單位 管理體系 事業(yè)部編制 HSE《 管理手冊 》 、 《 程序文件 》 ；房產(chǎn)維修公司、供熱公司、物業(yè)公司、醫(yī)院、療養(yǎng)院編制 HSE《 管理分手冊 》 、 《 程序文件 》 及作業(yè)文件；其他二級單位在事業(yè)部體系文件覆蓋下，編織作業(yè)文件；共同組成完整的 HSE管理體系文件。 S E H 事業(yè)部 HSE管理體系文件結(jié)構(gòu) 管理手冊 分手冊 共用程序文件 專用程序文件 作業(yè)文件 事業(yè)部 HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)示意圖 S E H 事業(yè)部目前體系文件編寫情況 ? 事業(yè)部和 5個(gè)所屬單位（供熱、物業(yè)、房產(chǎn)維修、療養(yǎng)院、醫(yī)院）的 《 管理手冊》 和 《 管理分手冊 》 已編制完成； ? 事業(yè)部 《 程序文件 》 編制了 21個(gè)程序文件。 S E H 北京中油東方誠信認(rèn)證咨詢有限公司 謝謝大家 希望各位批評指正 綜合辦公室 衣柏慧