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2025-04-13 22:55本頁面
【正文】 何確定機構(gòu)設置及人員編制；是否定期對組織結(jié)構(gòu)進行評價？ 了解業(yè)績考核的具體操作流程 了解選拔任用或招聘處室干部以及關(guān)鍵崗位人員的程序和審查內(nèi)容 定期對崗位職責描述進行審核 中層領(lǐng)導 昆侖燃氣 內(nèi)部控制執(zhí)行要求 ?整體要求 ?管理層 ?中層領(lǐng)導 ?各部門、崗位 48 各部門、崗位分三個層次介紹 : ?公司層面 ?業(yè)務活動 ?信息系統(tǒng)測試 各部門、崗位 ?了解公司的職業(yè)與道德規(guī)范的具體內(nèi)容，能列舉幾個方面 ?在公司中能夠感覺到來源于同事的做正確的事的壓力 ?了解職工代表大會及合理化建議的組織實施情況 ?知道舉報的方式 ?對公司確定的總體目標（中長期發(fā)展目標）有所了解 ?公司層面 各部門、崗位分三個層次介紹 : ?公司層面 ?業(yè)務活動 ?信息系統(tǒng)測試 各部門、崗位 ?鉆井工程 ?井下作業(yè) ?人力資源管理 ?財務管理 ?物資管理 ?資產(chǎn)管理 ?業(yè)務活動 ?科技管理 ?信息管理 ?國際事業(yè)管理 ?合同與糾紛管理 ?公司治理 ?運營監(jiān)控 ?鉆井工程 ?業(yè)務活動 ?井下作業(yè) ?業(yè)務活動 ?人力資源管理 ?業(yè)務活動 ?財務管理 ?業(yè)務活動 財務表單介紹 ?業(yè)務活動 ?物資管理 ?業(yè)務活動 ?物資管理部分表單介紹 ?業(yè)務活動 ?資產(chǎn)管理 ?業(yè)務活動 ?科技管理 ?業(yè)務活動 ?信息管理 ?業(yè)務活動 ?國際事業(yè)管理 ?業(yè)務活動 ?合同與糾紛管理 ?業(yè)務活動 ?公司治理 ?業(yè)務活動 ?運營監(jiān)控 ?業(yè)務活動 各部門、崗位分三個層次介紹 : ?公司層面 ?業(yè)務活動 ?信息系統(tǒng)測試 各部門、崗位 信息管理部門： GCC測試 信息技術(shù)管理政策、制度和標準的推行、宣貫 對操作系統(tǒng)管理員和數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡管理員的權(quán)限檢查 操作系統(tǒng)、防火墻系統(tǒng)安全配置檢查 數(shù)據(jù)直接訪問、進入機房、邊界網(wǎng)絡、遠程登錄、第三方人員的訪問的限制 設備的維護巡檢記錄、系統(tǒng)日志檢查的管理、防火墻日志檢查 批處理作業(yè)、備份和恢復的管理 ERP系統(tǒng)的運行與維護 電子表格管理 ?信息系統(tǒng)測試 財務部門： 電子表格 電子表格存儲管理、變更管理、備份、邏輯檢查 信息系統(tǒng)的應用控制 財務、資產(chǎn)系統(tǒng)涉及的 GCC 系統(tǒng)賬號及權(quán)限的審批、檢查 系統(tǒng)日志檢查 ?信息系統(tǒng)測試 勞動工資部門： 人力資源系統(tǒng)涉及的 GCC 系統(tǒng)賬號及權(quán)限的審批、檢查 系統(tǒng)日志檢查 ?信息系統(tǒng)測試 其他部門： ERP信息系統(tǒng)的應用控制 ERP系統(tǒng)涉及的 GCC 系統(tǒng)帳號及權(quán)限的審批、檢查等 電子表格 電子表格存儲管理、變更管理、備份、邏輯檢查 ?信息系統(tǒng)測試 內(nèi)控手冊內(nèi)容簡介 內(nèi)控手冊使用 (主要介紹控制活動部分 ) 內(nèi)控執(zhí)行過程中對各層次及各部門的相關(guān)要求 要點回顧： 昆侖燃氣 謝 謝！ 73
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