【導讀】長安煙草有限公司是成立于20xx年10月10日，是全國煙草行業(yè)重點企業(yè)，擁有國家級技術中心。用物資、煙機進口和卷煙出口業(yè)務，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。的生產(chǎn)設備，年生產(chǎn)規(guī)模達160多萬箱。是行業(yè)內(nèi)唯一生產(chǎn)烤煙型、混合型卷煙。和雪茄煙的企業(yè)。公司硬件配套設施齊全，具有現(xiàn)代化的工作環(huán)境及條件。公司體制完整、部。門齊全，公司內(nèi)部實行內(nèi)部核算和目標管理。公司大力實施以提高品牌競爭力為。一是堅持誠信經(jīng)營，積極繳納稅款，有力支持了公共財政建設；等各項公益事業(yè)；三是大力實施清潔生產(chǎn)和環(huán)保建設，切實落實科學發(fā)展觀。任，成為負責任的企業(yè)公民。只有維護國家利益，才能維護和鞏固國家煙草專賣的基礎；只有維護。為國家創(chuàng)造財富：國家利益至上，持續(xù)為國家作出貢獻。湖南中煙躋身國際煙草先進行列。關安全、環(huán)保的各項規(guī)定，為改善安全和環(huán)境做出實質(zhì)性的貢獻。

　　

【正文】 過程的特性，如：專賣執(zhí)法的要求等； bb) 必要時，各相關崗位和人員可獲得相關的規(guī)程和作業(yè)指導書； cc) 配備適用且性能良好的設備，如：滿足準確性要求的分揀系統(tǒng)等； dd) 獲得和使用相應的檢查和檢測裝置； ee) 對過程實施檢查和考核； ff) 確定工作結(jié)果達到規(guī)定的要求，確定卷煙營銷和專賣管理以及后續(xù)的服務活動。 （ 2）卷煙銷售企業(yè)應對已被確認為重要環(huán)境因素、重大風險危險源進行重點控制，特別應注意及時對 變化的情況進行控制。 對于這些控制活動，卷煙銷售企業(yè)應： a) 形成相應的控制程序，并將該程序通知員工或代表企業(yè)工作的相關人員； gg) 在程序中規(guī)定運行要求； hh) 為了從根本上消除或減低安全風險，對生產(chǎn)過程、作業(yè)場所和生產(chǎn)設備均應建立相應的控制程序。 能力確認 （ 1）生產(chǎn)和服務提供過程的確認 卷煙銷售企業(yè)應對行政執(zhí)法過程進行確認，確認應包括： a) 程序、流程、節(jié)點及作業(yè)文件的合法性； ii) 專賣監(jiān)督管理人員培訓及資格審定； jj) 市場管理和打假緝私所需的車輛、證件和徽章； kk) 行政執(zhí)法法律依據(jù)； ll) 需要公安配合執(zhí)法的要求； mm) 執(zhí)法卷 宗的要求。 應對確認的結(jié)果進行記錄。 卷煙銷售企業(yè)應編制行政執(zhí)法控制程序，對行政執(zhí)法過程進行明確的要求，并對相應的記錄保存做出規(guī)定。 （ 2）應急準備和響應 為了減少可能的疾病、傷害或有害的環(huán)境影響，卷煙銷售企業(yè)應編制應急響應和準備控制程序，對已識別的可能發(fā)生的緊急情況和突發(fā)事件明確管理要求并予以實施（如：火災、環(huán)境治理和設施故障等）。 在制訂相關程序時，企業(yè)應當考慮相關方，如政府職能部門、周邊社區(qū)等等。一般來說，這些程序里要考慮與以下相關的內(nèi)容：報警系統(tǒng)、搶險系統(tǒng)、逃生系統(tǒng)和救護系統(tǒng)等。 對用于應急準備的相 關設施（如：消防設施、防毒面具等），應通過日常管理確保其能有效運作。 如果實際發(fā)生了上述緊急狀況或事件，企業(yè)應按照程序的要求予以響應。 企業(yè)應當根據(jù)實際情況定期組織對應急準備和響應程序進行評審。特別地，如果發(fā)生了事故和緊急情況，應結(jié)合實際的響應情況對相關程序進行評審，以確保其科學、可行、有效，經(jīng)過評審如需作出完善則應進行修訂。 卷煙銷售企業(yè)還應定期試驗上述程序（如：實際演練、沙盤推演等），如果可行應盡量考慮相關方的參加（如：請消防部門參加演練等），盡可能全面驗證相關程序的有效性。 標識和可追 溯性 卷煙銷售企業(yè)應在卷煙銷售、專賣執(zhí)法、物流配送和綜合管理服務全過程中進行產(chǎn)品的標識，包括產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識、環(huán)境標識、安全標識和服務標識等。 卷煙銷售企業(yè)應嚴格執(zhí)行“兩掃一打”制度，卷煙碼段是實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的重要標識。 顧客財產(chǎn) 卷煙銷售企業(yè)應對顧客提供的財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護，如果發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞應報告給顧客方，并進行記錄。 卷煙銷售企業(yè)常見的顧客財產(chǎn)有： a) 客戶的基礎信息和卷煙經(jīng)營數(shù)據(jù)； nn) 沒有結(jié)案前暫扣的卷煙、證件、交通工具或資料等； oo) 零售客戶在辦理許可證時提交的身份證、資 產(chǎn)證明等材料； pp) 電子結(jié)算戶分揀后還未送到客戶的卷煙。 產(chǎn)品防護 卷煙銷售企業(yè)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間應對其提供防護，以保持符合要求。這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分。具體要求如下： a) 卷煙的貯存、分揀和配送過程要防止卷煙在分揀配送時破損、霉變； qq) 專賣管理在送達、儲存有關證件文書和案卷資料時要確保完整無損。 卷煙銷售企業(yè)應根據(jù)監(jiān)視測量不同對象（如：產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境特性和職業(yè)健康安全績效等）的需要確定監(jiān)視和測量設備，確定監(jiān)視 和測量設備時應考慮測量范圍、準確度和分辨力等要求，確保監(jiān)視測量活動可行 為保證監(jiān)視測量結(jié)果有效，監(jiān)視和測量的設備應： 、國家標準的，按照標準規(guī)定進行校準 /檢定、驗證，記錄校準 /檢定、驗證的結(jié)果，如對噪聲儀、壓力表的定期檢定； ，企業(yè)應記錄校準、驗證的依據(jù)，如：制訂相關的校準規(guī)范，明確方法、依據(jù)、頻次和人員等要求，并保留校準記錄； /檢定或驗證的結(jié)果，必要時對監(jiān)視和測量設備進行調(diào)整或再調(diào)整； （如：使用檢定合格標識、禁用標識等），以 準確識別監(jiān)視和測量設備的狀態(tài)； （如：設置密碼、使用鉛封等），防止對監(jiān)視和測量設備的誤調(diào)整； 、維護、貯存以及使用期間的條件進行管理（如：溫濕度、震動等），防止監(jiān)視和測量設備的損壞或失效。 在發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量設備不符合使用要求時，企業(yè)應對使用這些監(jiān)視和測量設備所獲得的檢測結(jié)果進行評價和記錄，并根據(jù)評價結(jié)果確定后續(xù)的處理措施并實施（如：重新檢驗等） 當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應在使用前對該軟件的能力進行確認，同時對該軟件應進行適當?shù)木S護管理，確保其持續(xù)的 適宜性，必要時應對該軟件進行再確認（如：監(jiān)視測量判斷基準調(diào)整、軟件升級等）。 應通過評吸考試的方式對卷煙評吸人員的能力進行定期的確認，有關的確認結(jié)果應保留。 有考核功能的表格和試卷在使用前應得到相應的審核，以確保方法、項目和分值等合理科學。 第八章 監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 持續(xù)改進是管理的一項基本原則 ,卷煙銷售企業(yè)應策劃、實施下面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實卷煙經(jīng)營、物流配送、專賣執(zhí)法以及綜合管理過程的符合性； b) 確保 QEH管理體系的符合性； c) 持 續(xù)改進 QEH管理體系符合性。 統(tǒng)計技術是實施改進的重要工具 ,卷煙銷售企業(yè)應對統(tǒng)計技術在本企業(yè)的應用作出規(guī)定（包括信息來源、統(tǒng)計方法的種類、收集的頻次和分析對象等）。 卷煙銷售企業(yè)應對所使用的測量方法進行定期評審，并連續(xù)地驗證數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 監(jiān)視和測量 、員工滿意 卷煙銷售企業(yè)應通過有效的渠道和方式對是否滿足了顧客、員工要求的感受信息進行監(jiān)視和測量，這些信息是卷煙銷售企業(yè)管理體系運行業(yè)績的重要指標。卷煙銷售企業(yè)應明確規(guī)定如何收集、分析并獲取此類信息的渠道和方式。通常情況下，卷煙 銷售企業(yè)可以通過顧客滿意度調(diào)查、顧客走訪、員工滿意調(diào)查、員工座談等方式實施。 相關的記錄應予以保持。 內(nèi)部審核 卷煙銷售企業(yè)應編制內(nèi)部審核控制程序并予以實施，以確定企業(yè)的管理體系： a) 是否符合策劃的安排和 YC/T 標準要求； b) 是否得到有效的實施和保持； c) 是否滿足了企業(yè)的方針和目標。 卷煙銷售企業(yè)應該根據(jù)企業(yè)的實際情況（如：過程的重要性、以往的審核情況等）對內(nèi)部審核進行具體的策劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、方法和重點等。但不管如何，卷煙銷售企業(yè)每年應至少進行一次覆蓋所有過程、 區(qū)域、部門和崗位完整的內(nèi)部審核活動。 實施審核的人員應能確保審核過程的客觀、公正、獨立，且不應審核自己的工作。 負責受審核區(qū)域的管理者（如：部門負責人）應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）及其原因，應對所采取措施的有效性進行驗證。 內(nèi)部審核過程應形成記錄并予以保留。 過程的監(jiān)視和測量 卷煙銷售企業(yè)應對 QEH管理體系過程進行監(jiān)視。如果可行，應盡可能采取可測量的方式進行（如：績效考核等），以確定這些過程實現(xiàn)結(jié)果的能力。當發(fā)現(xiàn)未達到預期結(jié)果時，應采取相應的措施，以確保過程 和管理與服務符合規(guī)定的要求。 卷煙銷售企業(yè)的過程的監(jiān)視和測量與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量是同時發(fā)生的，其方法根據(jù)企業(yè)實際和過程特點進行選擇，常用的有：綜合檢查、內(nèi)部監(jiān)管、督察考評、績效考核和法律監(jiān)督等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 卷煙銷售企業(yè)應在卷煙經(jīng)營和專賣管理過程的適當階段對其質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量（如：服務的及時性、準確性、安全性和專賣執(zhí)法符合性等），以驗證卷煙經(jīng)營與專賣管理服務是否符合規(guī)定的要求。 企業(yè)應保留有關的監(jiān)視和測量的記錄。 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 卷煙銷售企業(yè)應建立環(huán)境特 性和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視測量控制程序，對關鍵環(huán)境特性及職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量做出規(guī)定并實施。該程序應： a) 規(guī)定適用企業(yè)特點的定性和定量測量活動（如：車輛尾氣監(jiān)測、分揀車間噪聲監(jiān)測和員工體檢等）； b) 規(guī)定實施監(jiān)視測量活動的方法、地點以及頻次等，此時應考慮有關法律法規(guī)、標準等的要求； c) 主動的監(jiān)視測量和被動的監(jiān)視測量（如：事故發(fā)生情況等）要均衡地予以考慮； d) 應保持監(jiān)視和測量結(jié)果的紀錄，為持續(xù)改進提供信息。 合規(guī)性評價 卷煙銷售企業(yè)應編制合規(guī)性評價控制程序并予以實施，以定期評價企業(yè)是否遵循了所有的法律法 規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求（如：行業(yè)對企業(yè)內(nèi)部消耗等提出的對企業(yè)具有約束力的要求等）。 企業(yè)應保留合規(guī)性評價過程的記錄。 不合格品的控制 不合格卷煙的控制 卷煙銷售企業(yè)應編制不合格卷煙控制程序，對不合格的卷煙進行有效控制。 不合格卷煙主要包括：原包裝短缺卷煙、霉變卷煙和破損卷煙。 不合格卷煙處置方式：工業(yè)調(diào)換和銷毀。 不合格服務的控制 卷煙銷售企業(yè)應編制不合格服務控制程序，對卷煙經(jīng)營和專賣執(zhí)法過程中不合格服務進行有效控制。 不合格服務主要指 : 未執(zhí)行規(guī)定要求、未按服務標準操作的事 項或活動。 不合格服務處置方式：向服務對象賠禮道歉、賠償；對責任人給予批評教育、技術培訓、行政處罰和調(diào)換工作崗位等。 環(huán)境、職業(yè)健康安全事件及不符合的調(diào)查與控制 卷煙銷售企業(yè)應編制環(huán)境、職業(yè)健康安全事件及不符合調(diào)查控制程序，對環(huán)境、職業(yè)健康安全事件及不符合進行有效控制。 企業(yè)應： a) 及時采取措施，減少或消除這些事件或不符合對環(huán)境或職業(yè)健康安全績效的影響； b) 對這些事件或不符合進行及時調(diào)查、分析，尋找原因，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全缺陷和其他因素； c) 確定糾正措施及預防措施的需要并實施（特別地，應對相關措施 進行評價，識別其可能帶來的環(huán)境或職業(yè)康安全影響）。 以上相關過程應形成記錄并予以保留。 數(shù)據(jù)分析 為了證實體系的充分性、適宜性、有效性，并在此基礎上尋求改進的機會，卷煙銷售企業(yè)應收集與以下內(nèi)容相關的信息（但不局限于此）： a) 顧客、員工的滿意信息； b) 卷煙品牌的趨勢； c) 關鍵環(huán)境特性； d) 職業(yè)健康安全績效； e) 事件、不符合情況； f) 合規(guī)性情況； g) 管理、服務特性趨勢，采取糾正措施機會； h) 行業(yè)對標指標； i) 與 QEH 管理體系有關的財務情況。 卷煙銷售企業(yè)應結(jié)合企業(yè)特點、崗位特點規(guī)定收集上述信息的職責、渠道、方式、頻次等要 求，并明確適用的數(shù)據(jù)分析方法（如：特定統(tǒng)計工具的使用等）。 改進 持續(xù)改進 卷煙銷售企業(yè)應利用方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審、對標管理等多種方式持續(xù)改進企業(yè) QEH管理體系的有效性。包括： —— 尋找持續(xù)改進的機會； —— 制訂持續(xù)改進的措施或方案； —— 實施持續(xù)改進過程。 為了更好地實施改進，卷煙銷售企業(yè)應制訂相應的激勵機制（如：設立提案獎、對優(yōu)秀 QC成果進行獎勵等）。 糾正措施 卷煙銷售企業(yè)應編制糾正措施控制程序，采取措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。 糾正措施應適宜、可行。 卷煙銷售企業(yè)應在程序中規(guī)定： a) 對不符合進行評審； b) 確定不符合的原因； c) 評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ）； f) 必要時，對措施執(zhí)行的情況和有效性進行監(jiān)視； g) 評審所采取的糾正措施的有效性。 針對職業(yè)健康安全不符合所采取的糾正措施在實施前應先通過風險評價過程進行評審。 企業(yè)應實施并記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改（如：對作業(yè)指導書的修訂、對管理制度的修改等）。 預防措施 卷煙銷售企業(yè)應編制預防措施控制 程序，采取措施，以消除潛在不符合的原因，防止不符合的發(fā)生。預防措施應適宜、可行。該程序應規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不符合及其原因； b) 評價防止不符合發(fā)生的措施的需求； 確定并實施所需的措施； c) d) 記錄所采取措施的結(jié)果 （見）； e) 必要時，對措施執(zhí)行的情況和有效性進行監(jiān)視； f) 評審所采取的預防措施的有效性。 特別地，為消除潛在的職業(yè)健康安全不符合所采取的預防措施在實施前應先通過風險評價過程進行評審。 企業(yè)應 實施并記錄因預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改（如：對作業(yè)指導書的修訂、對管理制度的修改等）