【正文】 復(fù)評合格的保留為合格供方，不合格的取消其合格供方資格，以此更新合格供方名錄。，保持供方評價記錄。經(jīng)評價合格的供方填寫《合格供方名錄》，并保持記錄，分管副總經(jīng)理審核、批準，建立相應(yīng)檔案。～。、工作需要、施工設(shè)計和技術(shù)要求編制本單位采購計劃，經(jīng)批準后實施采購事宜。、規(guī)格、數(shù)量、供方的資質(zhì)、標準和質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)、已識別的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的要求，適當(dāng)時可包括：過程、設(shè)備、人員資格、管理體系的要求，確保采購計劃的規(guī)定要求是適宜的。；a、入庫時進行檢驗和驗證供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的證明文件；b、在供方現(xiàn)場進行驗證；c、特殊情況供需雙方共同取樣由權(quán)威部門驗證。當(dāng)各單位或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。外包過程的驗證由外包委托單位負責(zé)，按合同要求進行驗證?！恫少徔刂瞥绦颉肪幹粕a(chǎn)工藝流程圖（見附錄9），圍繞生產(chǎn)過程，對人、機、料、法、環(huán)、測各因素進行控制運作。通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)過程的實施；a、各生產(chǎn)單位通過生產(chǎn)作業(yè)計劃、工藝規(guī)程、質(zhì)量標準、作業(yè)指導(dǎo)書等獲取產(chǎn)品特性的信息，以確定相關(guān)產(chǎn)品的特性；b、各單位為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c、各生產(chǎn)單位為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配備適宜的設(shè)備并進行必要的維護保養(yǎng)；d、各生產(chǎn)單位根據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)視設(shè)備；e、各生產(chǎn)單位對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；f、經(jīng)營管理部規(guī)定產(chǎn)品的放行方法、交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作；、工程工期、工程造價、開發(fā)條件等項目的咨詢報務(wù)，咨詢過程和要求執(zhí)行《工程咨詢控制程序》。、職業(yè)健康安全運行控制環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制分別建立并保持運行控制程序，使與公司重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。公司應(yīng)識別與所認定的、需要采取控制措施的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險有關(guān)的運行和活動。組織應(yīng)針對這些活動（包括維護工作）進行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：a、對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境管理和職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序；b、在程序中規(guī)定運行準則；c、對于組織所購買（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方。d、建立并保持用于工作、過程、裝置、機械、運行程序的工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險，安全監(jiān)督部負責(zé)編制《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》、《消防控制程序》，并組織實施。a、根據(jù)識別出的潛在事故和緊急情況，確定下列物資或場所為應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點：Ⅰ易燃易爆物資：如液化氣、汽油等；Ⅱ發(fā)電、變電作業(yè)點或場所；Ⅲ水庫大壩、洪水；Ⅳ倉庫、食堂；Ⅴ大型起重設(shè)備及客運車輛。b、由各單位及子公司針對潛在的事故或緊急情況，制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。c、對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位教育、防火防洪等知識教育。d、山西實業(yè)公司、萬家寨電管局、龍口建管局每年進行一次應(yīng)急演練，對緊急事件的應(yīng)急準備與響應(yīng)能力進行相應(yīng)的確認，對應(yīng)急措施進行評價。e、責(zé)任單位應(yīng)對潛在事故或緊急情況發(fā)生時，能迅速地做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。f、對事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。g、在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準備與響應(yīng)程序和應(yīng)急預(yù)案進行一次評審或修訂。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，組織應(yīng)當(dāng)對這樣的過程實施確認，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。發(fā)電運行中需要確認的過程有：主要崗位運行人員的技術(shù)素質(zhì)是否與崗位標準相適應(yīng)，主要設(shè)備檢修后的技術(shù)性能是否符合規(guī)范要求，運行操作（操作票或工作票、操作內(nèi)容、操作順序、操作人員、安全措施）、承壓部件的焊接等；電站施工安裝中的特殊過程：隱蔽工程、特殊焊接、防水工程、防腐工程、混凝土澆筑、除銹等。內(nèi)蒙古實業(yè)公司需確認的特殊過程；租賃設(shè)備檢修后的技術(shù)性能是否符合規(guī)范要求，物資供銷服務(wù)是否符合服務(wù)規(guī)范要求。萬家寨電管局負責(zé)發(fā)電運行中的特殊過程的確認，龍口建管局負責(zé)施工安裝中特殊過程的確認，內(nèi)蒙古實業(yè)公司負責(zé)設(shè)備租賃、物資供銷特殊過程的確認，以證實該過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。各子公司負責(zé)本單位特殊過程確認的檢查管理；監(jiān)理單位按監(jiān)理規(guī)范對特殊過程實施監(jiān)控。根據(jù)上述過程的特點規(guī)定如下確認安排：a、為上述過程的評審和批準所確定的工藝規(guī)程；b、對所使用的設(shè)備能力進行鑒定；c、對操作人員進行考核認可；d、編制作業(yè)指導(dǎo)書；e、認真作好各種確認記錄；f、在材料變更、工藝參數(shù)變更、設(shè)備大修等情況下對該過程進行再確認。，以及實現(xiàn)必要的警示、提示、禁止、追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。a、各使用、保管單位負責(zé)原材料和采購物資標識的控制。b、萬家寨電管局負責(zé)發(fā)供電設(shè)備電壓、去向、區(qū)域等標識的控制和管理。c、龍口建管局負責(zé)施工現(xiàn)場各類材料、區(qū)域、安全警示、提示、禁止標識的監(jiān)督管理，各施工安裝單位負責(zé)各自標識的設(shè)置。d、其他公司各自負責(zé)生產(chǎn)范圍內(nèi)的標識。標識可分為產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、區(qū)域標識、警告標識、環(huán)境標識、人員標識和可追溯性標識。a、產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識方式包括：標簽、標牌、記錄、劃分區(qū)域等。電能產(chǎn)品有分相標識（A相：黃色，B相：綠色，C相：紅色）和電壓等級標識以及行業(yè)規(guī)定的設(shè)備、纜線、管道、閥門、盤柜等的名稱顏色標識。b、狀態(tài)標識主要有合格、不合格、待檢、檢后待判四種狀態(tài)。合格用綠色，不合格用紅色，待檢用黃色，待判用黃、綠色各半標識。c、材料和物資的標識采用劃分區(qū)域或分庫定位，用標牌、標簽進行標識。成品及半成品采用標簽來標識產(chǎn)品及其檢驗和試驗狀態(tài)。所用原材料狀況、各項技術(shù)指標達到情況進行標識，具有可追溯性。d、人員標識可采用掛牌、胸卡、安全帽、服裝顏色等。e、各標識的實施單位負責(zé)產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的保護、轉(zhuǎn)移及標識設(shè)施的管理。有追溯要求時，有標識實施單位負責(zé)追溯。f、在有追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的惟一性標識。g、對食堂、庫房等應(yīng)急準備和相應(yīng)的重點場所要作明顯警示標識。h、各部門、生產(chǎn)車間、施工安裝現(xiàn)場負責(zé)對作業(yè)場所安全標識的使用、管理進行控制。應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)，并應(yīng)愛護在識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)責(zé)任單位應(yīng)建立顧客財產(chǎn)登記表，若顧客財產(chǎn)發(fā)生短缺、損壞或發(fā)生不適用時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。為了保證水利、水電生產(chǎn)、水電建設(shè)原材料及采購物資在貯存過程中的質(zhì)量和數(shù)量，電力、供水產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的過程中得到有效控制，確保采購產(chǎn)品和生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性不受損壞，必須實施產(chǎn)品防護。a、各單位分別負責(zé)原材料、采購物資的防護，負責(zé)產(chǎn)成品防護；b、萬家寨電管局負責(zé)電力生產(chǎn)、輸送過程的防護；c、龍口建管局負責(zé)組織監(jiān)理對施工、安裝過程的產(chǎn)品防護的管理。設(shè)備物資產(chǎn)品的防護應(yīng)包括產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。發(fā)電運行電能產(chǎn)品的的防護應(yīng)包括絕緣、電力保護、設(shè)備設(shè)施、備品備件、動力、控制、安全距離、標識等；供水應(yīng)注意水質(zhì)污染保護。a、標識：建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o標識。b、搬運：應(yīng)提供適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付的搬運過程中損壞產(chǎn)品。c、貯存：原材料、采購物資在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。d、保護：交付前的成品，在裝車過程中要清理車底，防止混入臟雜物。做好防護工作，以避免在交付過程中的損失和丟失。e、危險化學(xué)品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行《危險化學(xué)品控制程序》，易燃、易爆品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行《消防控制程序》?！渡a(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《危險化學(xué)品控制程序》《固體廢棄物防治控制程序》《能源、資源控制程序》《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》《事故處理控制程序》《安全標識使用控制程序》《勞動保護用品管理程序》《女職工權(quán)益保護管理程序》《工傷、職業(yè)病管理程序》《水污染防治控制程序》《大氣污染控制程序》《噪聲污染控制程序》為了確保監(jiān)視和測量設(shè)備有效和測量結(jié)果準確可靠，而且準確度應(yīng)與監(jiān)視和測量要求相一致，建立并實施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。a、萬家寨電管局負責(zé)電站運行使用的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制和管理。b、各使用單位負責(zé)本單位監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護、送檢等工作。，以保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準確。，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，按照有關(guān)規(guī)程和規(guī)范的要求進行監(jiān)視和測量。，按照以下要求對測量設(shè)備進行控制：a、為確保測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)備的準確有效，應(yīng)根據(jù)國際或國家標準的要求，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當(dāng)不存在上述標準時，應(yīng)自行制定校準或檢定規(guī)程，經(jīng)批準后予以實施；b、當(dāng)計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，首次使用前必須進行確認，必要時進行再確認，以保證其滿足預(yù)期用途的能力；c、測量設(shè)備要帶有其校準狀態(tài)的標識或識別記錄，并建立臺帳，制定周期檢定計劃；d、防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e、測量設(shè)備在搬運、維護和貯存期間要防止損壞和失準；f、當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并且對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，?jīng)檢定部門檢定的設(shè)備、器具要作檢定合格的標識。、儀器、儀表的購置、停用、啟用、損壞、修復(fù)、檢定、校準應(yīng)做好相關(guān)記錄?！侗O(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》8測量、分析和改進公司應(yīng)策劃和實施為證實發(fā)電、供水、服務(wù)要求的符合性，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合性和持續(xù)改進的有效性所需的測量和監(jiān)視活動以及分析和改進的過程。通過對顧客及相關(guān)方對水、電產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度信息的監(jiān)視、收集、分析，來評價管理體系的有效性，明確可改進的機會。a、電力生產(chǎn)辦負責(zé)對相關(guān)方的滿意信息的收集和處理；b 、各有關(guān)部門負責(zé)對顧客滿意信息（包括顧客異議、投訴等）的處置。a、顧客及相關(guān)方滿意信息的收集可以通過顧客來函、來電、來人反饋、會議提出、抱怨和投訴，也可以主動去訪問顧客、相關(guān)方、通過行業(yè)協(xié)會、消費者組織、新聞媒體進行。b、獲取的信息要進行統(tǒng)計分析，對顧客的不滿意信息一方面要在公司內(nèi)部分析原因，采取糾正措施；另一方面要和顧客溝通、協(xié)商解決。c、信息中屬于體系運行的重大問題，要提交公司專題會議或管理評審會議做出結(jié)論，加以解決。為驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定管理體系的有效性，建立并實施《內(nèi)部審核控制程序》，對內(nèi)部審核的全過程加以控制。a、管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核的策劃。b、安全監(jiān)督部負責(zé)內(nèi)部審核的組織實施。c、審核組長負責(zé)對內(nèi)部審核的全過程進行控制。d、審核員負責(zé)實施審核，并對糾正、預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤驗證。e、受審核單位協(xié)助、配合內(nèi)部審核工作。a、安全監(jiān)督部每年年初編制管理體系“年度內(nèi)部審核計劃”，報管理者代表批準后實施?！澳甓葘徍擞媱潯睉?yīng)對管理體系涉及的單位和部門的審核時間和頻次做出規(guī)定，審核頻次取決于受審核單位的現(xiàn)狀和重要性以及以往審核的結(jié)果（一般為每年一次），并確保所有部門單位和標準條款全部覆蓋一次。b、審核采取一體化審核方式。對下列情況可適時追加審核次數(shù)：l 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或發(fā)生嚴重商務(wù)糾紛時；l 出現(xiàn)嚴重不符合，導(dǎo)致體系某一過程或區(qū)域失效時；l 機構(gòu)和職能發(fā)生重大更改或調(diào)整，導(dǎo)致程序修訂時；l 生產(chǎn)場所、產(chǎn)品、環(huán)保技術(shù)及裝置發(fā)生重大變化。c、由管理者代表批準與受審核部門無直接責(zé)任、具有內(nèi)部審核員資格的人員擔(dān)任審核員，并確定審核組長，審核組長負責(zé)審核的具體組織工作，明確審核分工。d、內(nèi)審員按照分工實施現(xiàn)場審核，審核結(jié)束后，由審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》，報管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。e、受審核部門對不符合項進行原因分析，制定糾正、預(yù)防措施并實施，審核員進行跟蹤檢查，并驗證其有效性。f、內(nèi)部審核形成的記錄，由安全監(jiān)督部負責(zé)保存。g、內(nèi)部審核的結(jié)果提交管理評審。采取適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和必要的測量，包括對管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視、測量和分析四大過程進行監(jiān)測，以證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。l 安全監(jiān)督部負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的監(jiān)視和測量；l 各部門、各單位負責(zé)本部門、本單位體系過程的監(jiān)視和測量。l 對管理體系各個過程進行識別，明確過程的輸入和輸出，提出過程的監(jiān)視、測量點，并對其進行監(jiān)視和測量。l 過程監(jiān)視和測量方法包括：內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程的監(jiān)視和測量、庫區(qū)及發(fā)電、供電、供水現(xiàn)場的安全檢查、質(zhì)量標準化和工作環(huán)境的監(jiān)視和測量、基建施工、安裝工程驗收和評價等。l 對過程達到預(yù)期策劃的能力進行檢查：通過運用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)各個過程存在的問題。對未達到過程輸出目標和效果要求的，責(zé)任單位要進行糾正，必要時采取糾正措施，確定可持續(xù)改進的方向。對具有或可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵崗位、場所進行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量結(jié)果對方針、目標、指標、有關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。a、各相關(guān)職能部門、各車間負責(zé)實施本單位職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動的易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進行測量的項目。監(jiān)測的對象包括大氣污染排放、污水排放、廠界噪聲