【正文】 （5）應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)和有效性檢驗(yàn) 在可能情況下，應(yīng)對制定的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)檢驗(yàn)，在事故發(fā)生后，應(yīng)重新評價應(yīng)急預(yù)案的有效性，必要時進(jìn)行修訂。（6）相關(guān)文件 SNR2B007《緊急應(yīng)變管理程序》1 監(jiān)測和測量（1）總則 對環(huán)境安衛(wèi)管理體系運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性和安衛(wèi)績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，以提供保持環(huán)境安衛(wèi)管理體系有效運(yùn)行的基準(zhǔn)信息。（2）監(jiān)測和測量內(nèi)容a) 法律要求的環(huán)境污染物排放的特征和其他的運(yùn)行控制信息；b) 與公司環(huán)境安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)相應(yīng)的監(jiān)測；c) 主動的績效測量，監(jiān)測安衛(wèi)管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況；d) 被動的績效測量，監(jiān)測事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其它不良安衛(wèi)績效的歷史證據(jù)；e) 環(huán)境和安衛(wèi)績效測量所需監(jiān)測儀器的計量與校正；f) 其他有關(guān)體系的運(yùn)作和文件執(zhí)行情況的信息。（3）監(jiān)測與測量的實(shí)施 人行部負(fù)責(zé)環(huán)境安衛(wèi)管理體系的日?？傮w運(yùn)行監(jiān)控，負(fù)責(zé)環(huán)境安衛(wèi)法律法規(guī)要求的測量和監(jiān)測活動，各部門應(yīng)協(xié)同完成相應(yīng)的工作。（4）評估 對監(jiān)測與測量所獲得的信息應(yīng)進(jìn)行及時處理，如發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)按糾正與預(yù)防的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。（5）相關(guān)文件 SNR2B008《檢測與測量管理程序》 1不符合，糾正與預(yù)防措施（1）總則 及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境安衛(wèi)管理體系運(yùn)行中的事故、事件和不符合，對其進(jìn)行處理和調(diào)查，并分析其原因，采取糾正措施并預(yù)防相關(guān)行為的再次發(fā)生。（2）不符合的類型——違反ISO1400OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求；——違反公司認(rèn)定的法律與其他要求；——違反公司環(huán)境安衛(wèi)管理體系規(guī)定的要求。（3）事故、事件和不符合的處理 對發(fā)生的事故、事件和不符合應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，查明事故、事件和不符合發(fā)生的原因以及責(zé)任部門，并責(zé)成責(zé)任部門采取合理、有效的糾正與預(yù)防措施。（4）糾正措施 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的事故、事件和不符合糾正措施，糾正措施應(yīng)與不符合產(chǎn)生問題的嚴(yán)重性及其伴隨的環(huán)境安衛(wèi)影響相適應(yīng)，人行部對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 對于涉及法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要素的嚴(yán)重不符合，應(yīng)由人行部會同有關(guān)部門共同落實(shí)糾正措施，并由環(huán)境安衛(wèi)管理者代表驗(yàn)證實(shí)施情況。（5）預(yù)防措施 各部門應(yīng)分析不符合產(chǎn)生的原因，提出相應(yīng)的預(yù)防措施，人行部對提出的相應(yīng)預(yù)防措施進(jìn)行審定。（6）相關(guān)文件 SNR2B009《環(huán)境/安衛(wèi)糾正與預(yù)防管理程序》1記錄（1）總則 對環(huán)境安衛(wèi)管理體系運(yùn)行中形成的各類記錄予以有效的控制和管理，以證明體系運(yùn)行的有效性并符合規(guī)定的要求。（2）記錄的種類設(shè)置 環(huán)境安衛(wèi)記錄的種類設(shè)置原則是應(yīng)保證有足夠的信息，包括證明性文件、報告、表格、清單、會議記錄以及其他類型的記錄形式，證明環(huán)境安衛(wèi)管理體系各項(xiàng)要素的運(yùn)行都能達(dá)到規(guī)定的要求。 環(huán)境安衛(wèi)記錄應(yīng)包括各類監(jiān)測和測量的信息、在環(huán)境安衛(wèi)管理體系審核準(zhǔn)備與實(shí)施過程中形成的記錄、不符合報告、糾正與整改措施、管理評審以及培訓(xùn)記錄。（3）記錄要求 ——環(huán)境安衛(wèi)記錄應(yīng)填寫完整、正確、字跡清晰、分門別類、便于查詢； ——各責(zé)任部門負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管和處理； ——環(huán)境安衛(wèi)記錄應(yīng)依照規(guī)定存放在合適的環(huán)境中，防止破損、遺失或因環(huán)境變化而造成的損失； ——環(huán)境安衛(wèi)記錄的保存期限可依據(jù)記錄的類別、其對環(huán)境安衛(wèi)活動的重要性及實(shí)際需要而分別予以規(guī)定；（4）記錄清單 各部門應(yīng)將本部門的環(huán)境記錄種類上報人行部，由人行部制定記錄管理要求。（5）相關(guān)文件 SNB2B004《環(huán)境/安衛(wèi)記錄管理程序》1 環(huán)境安衛(wèi)管理體系審核（1）總則 對環(huán)境安衛(wèi)管理體系進(jìn)行定期審核與評價，驗(yàn)證環(huán)境安衛(wèi)活動是否符合環(huán)境安衛(wèi)管理體系文件規(guī)定的要求，評定環(huán)境安衛(wèi)管理體系的有效性并對存在的缺陷及時采取糾正與預(yù)防措施，以達(dá)到預(yù)期的規(guī)定要求。（2）審核策劃環(huán)境安衛(wèi)管理者代表組織擬定年度環(huán)境安衛(wèi)管理體系審核計劃，并指定具備相應(yīng)資格的審核員組成審核小組實(shí)施審核。制訂年度審核計劃時，應(yīng)充分考慮環(huán)境安衛(wèi)活動的運(yùn)行狀態(tài)及企業(yè)經(jīng)營活動的其它要求，并在必要時考慮增加臨時性審核。（3）審核實(shí)施 審核組長負(fù)責(zé)審核計劃的制定并依此實(shí)施審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，相關(guān)部門應(yīng)及時采取糾正與預(yù)防措施，并由審核組跟蹤和驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。（4）審核報告 審核組長編制書面的審核報告，并提交給環(huán)境安衛(wèi)管理者代表。 審核報告應(yīng)保證被分發(fā)到被審核的相關(guān)部門。（5）相關(guān)文件 SNZ2B005《環(huán)境/安衛(wèi)管理評審程序》1 管理評審（1）總則 對環(huán)境安衛(wèi)管理體系進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性，并確定持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)域與方向。（2）評審組織 總經(jīng)理召集環(huán)境安衛(wèi)管理者代表、體系推行小組成員和指定的有關(guān)人員召開管理評審會議，評定環(huán)境安衛(wèi)管理體系的適用性、充分性與有效性。管理評審應(yīng)不得少于每年一次。（3）評審內(nèi)容 評審內(nèi)容應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系范圍，并至少包括以下內(nèi)容： ——環(huán)境安衛(wèi)方針與環(huán)境安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； ——環(huán)境安衛(wèi)管理體系審核結(jié)果； ——不符合、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況； ——環(huán)境安衛(wèi)管理體系文件的適用性； ——員工代表及外部相關(guān)方的申訴、投訴與處理結(jié)果； ——持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)域；——前次管理評審會議事項(xiàng)的追蹤； ——其他有關(guān)環(huán)境安衛(wèi)管理體系的重大事項(xiàng)。（4）評審報告 環(huán)境安衛(wèi)管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審報告，其內(nèi)容應(yīng)反映公司經(jīng)營活動的最新變化，并根據(jù)評審結(jié)果反映對環(huán)境安衛(wèi)方針、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境安衛(wèi)管理體系其它要素進(jìn)行修正的內(nèi)容、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)域和方向。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至公司各部門。（5）相關(guān)文件 SNZ2B005《環(huán)境/安衛(wèi)管理評審程序》五、 附錄環(huán)境安衛(wèi)管理者代表授權(quán)書中化寧波進(jìn)出口有限公司組織圖環(huán)境安衛(wèi)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖環(huán)境安衛(wèi)管理體系程序文件及各部門權(quán)責(zé)一覽表中化寧波進(jìn)出口有限公司辦公室平面圖28 / 28