【正文】 導(dǎo)目錄》規(guī)定的產(chǎn)品和設(shè)備，對現(xiàn)有產(chǎn)品、設(shè)備進(jìn)行更換時，應(yīng)盡量采用高效的節(jié)能產(chǎn)品，或者采用國家鼓勵的節(jié)能產(chǎn)品和設(shè)備。 能源的采購 從壟斷行業(yè)采購的水、電，公司不做供應(yīng)商評價。 能源產(chǎn)品和設(shè)備采購執(zhí)行《采購控制程序》要求。 檢查 監(jiān)視、測量與分析 設(shè)備科每月應(yīng)對能源績效的相關(guān)的關(guān)鍵活動、關(guān)鍵區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查和評價，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行有效控制。應(yīng)至少包括：a) 能源管理實(shí)施方案進(jìn)展和效果；b) 能源績效參數(shù)的變化；c) 關(guān)鍵運(yùn)行特性的控制；d) 優(yōu)控能源績效改進(jìn)機(jī)會的控制e) 實(shí)際能源消耗與預(yù)期的對比； 檢查和評價的方法包括目測、實(shí)測、巡視、關(guān)鍵參數(shù)記錄等。 各部門應(yīng)指定有能力的人員每天對部門用能情況進(jìn)行巡視和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)的用能異常情況應(yīng)及時處理并進(jìn)行記錄。對于發(fā)現(xiàn)的較大偏差，應(yīng)及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)。 品檢科每月對能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行分析與評價，具體實(shí)施執(zhí)行《能源績效監(jiān)視測量管理程序》。 對用于能源管理體系檢查和評價的各類監(jiān)視測量設(shè)備，設(shè)備科應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備控制程序》對能源監(jiān)視和測量設(shè)備定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，每月對能源監(jiān)視測量設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查，確保用于監(jiān)測關(guān)鍵特性的設(shè)備所提供的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的、可重現(xiàn)的，并保存相關(guān)記錄。24 / 30 合規(guī)性評價 設(shè)備科執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求的識別及合規(guī)性評價控制程序》中的控制條款，對公司適用法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評價，確保實(shí)現(xiàn)遵法性承諾。 設(shè)備科應(yīng)保存監(jiān)視、測量和評價結(jié)果的記錄。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》 ，規(guī)定能源管理體系內(nèi)部審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，以及策劃和實(shí)施審核、報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求，品檢科按策劃的時間間隔對能源管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以便：a) 判定能源管理體系是否： 1) 符合公司的需要和能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求； 2) 已經(jīng)得到有效的實(shí)施和保持,并改進(jìn)了能源績效；b) 確認(rèn)能源管理體系的運(yùn)行績效，其內(nèi)容包括：能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、重點(diǎn)用能設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行效率、綜合能耗和節(jié)能量等。c) 向管理者報告審核結(jié)果。 審核證據(jù)的收集方法可包括：a) 面談；b) 對能源管理過程、活動、設(shè)備設(shè)施及運(yùn)行情況進(jìn)行觀察；c) 審核能源管理體系文件和記錄；d) 收集、核實(shí)、計算和統(tǒng)計能耗數(shù)值。 對能源管理體系符合性和有效性評價可通過以下方式進(jìn)行：a) 評價目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；b) 評價重點(diǎn)用能設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行效率；c) 綜合能耗的實(shí)現(xiàn)情況；d) 節(jié)能量的實(shí)現(xiàn)情況。 不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施 品檢科制定并執(zhí)行《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 ，用來處理用能管理過程出現(xiàn)的實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施。 為使能源管理持續(xù)有效，各部門應(yīng)對實(shí)際的和潛在的不符合，采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施。當(dāng)能源管理體系的要求未規(guī)定，或未達(dá)到能源管理績效要求時，即視為不符合。不符合的情況可包括：a) 體系實(shí)施沒有產(chǎn)生節(jié)能績效b) 未建立或達(dá)到能源目標(biāo)、指標(biāo)c) 未規(guī)定能源管理體系的職責(zé)25 / 30d) 未滿足法律法規(guī)的要求e) 未對重點(diǎn)用能設(shè)備或系統(tǒng)按要求進(jìn)行監(jiān)測f) 未按計劃維護(hù)用能設(shè)備，未達(dá)到運(yùn)行效率指標(biāo)g) 未執(zhí)行管理或運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)等。 記錄控制 為保證公司能源管理體系的有效運(yùn)行和所取得的能源管理績效，公司及各相關(guān)部門應(yīng)保持能源管理體系運(yùn)行的記錄，形成記錄清單。 品檢科制定并執(zhí)行《記錄控制程序》 ，對記錄的標(biāo)識、存放、檢索和處置提出了控制要求，記錄具有可追溯性。 管理評審 總則公司確定管理評審的時機(jī)、內(nèi)容、程序、輸入、輸出做出了詳細(xì)的規(guī)定，保證公司定期根據(jù)需要進(jìn)行評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。公司按照《管理評審控制程序》的要求，公司的能源管理評審可以和其它體系管理評審一起執(zhí)行，也可以結(jié)合定期召開的節(jié)能管理分析會議進(jìn)行?？偨?jīng)理主持能源管理體系評審，管理者代表負(fù)責(zé)策劃和公司能源管理體系評審,設(shè)備科負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)管理評審輸入信息的提供及管理評審決議的落實(shí)。 評審輸入公司管理評審的輸入內(nèi)容包括：a) 能源管理體系的審核結(jié)果；b) 合規(guī)性評價的結(jié)果以及組織應(yīng)遵循的法律法規(guī)和其他要求的變化；c) 公司的能源方針；d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e) 能源績效和相關(guān)能源績效參數(shù)；f) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；g) 以往管理評審的后續(xù)措施；h) 對下一階段能源績效的規(guī)劃及能源管理體系的客觀變化；i) 改進(jìn)的建議。 評審輸出公司管理評審的輸出內(nèi)容包括：a) 組織能源績效的變化；b) 能源方針的變化；c) 能源績效參數(shù)的變化；26 / 30d) 基于持續(xù)改進(jìn)的承諾，組織對能源管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和其它要素的調(diào)整；e) 資源分配的變化。5 手冊管理 本手冊由品檢科負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放及歸口管理。 本手冊的管理方式為受控文件。受控手冊統(tǒng)一編號并蓋受控印章后，按受控手冊發(fā)放范圍發(fā)放。手冊如有更改，受控手冊都需作相應(yīng)更改。 本手冊版本代號為“A” 、 “B” “C”…。當(dāng)修改次數(shù)較多或因內(nèi)外部組織機(jī)構(gòu)或環(huán)境有較大變化時，本手冊應(yīng)換版。 本手冊修改標(biāo)識為“0” “1”、 “2”、……。凡當(dāng)頁發(fā)生修改時，則應(yīng)將該頁的修改標(biāo)識作相應(yīng)變化。 若系因打印等原因造成文字錯誤，可采用直接由原發(fā)放部門在文件上更改，簽名或蓋章后使用，待下次更改時一并修訂。 本手冊的頁碼按流水號連續(xù)編制。 在發(fā)放經(jīng)修改或換版后的受控本手冊時，必須及時收回作廢頁次或作廢版本。 受控手冊的發(fā)放范圍：1）公司級領(lǐng)導(dǎo)；2）有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；3）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)該發(fā)放的人員和單位。 受控手冊的持有人要妥善保管手冊，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)送和隨意修改。 如有丟失，需向品檢科說明情況，申請補(bǔ)發(fā)。受控手冊持有人若調(diào)離本公司，應(yīng)向品檢科交回手冊。27 / 30附錄 1 ****有限公司能源管理體系組織機(jī)構(gòu)圖28 / 30附錄 2 能源管理體系職能分配表備注： ▲ 表示主要責(zé)任部門， △ 表示協(xié)助部門。 職能部門體系要求總經(jīng)理管代辦公室生產(chǎn)計劃科供應(yīng)科品檢科技術(shù)科財務(wù)部設(shè)備科輔助車間安全環(huán)?？粕a(chǎn)車間 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 最高管理者 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △管理職責(zé) 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能源方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律和其他要求 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能源評審 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 能源基準(zhǔn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 能源績效參數(shù) △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲4. 策劃 能源目標(biāo)、能源標(biāo)準(zhǔn)與能源管理方案 △ △ △ △ △ ▲ △ △▲ ▲ △ ▲ 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)與意識 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ 文件要求 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △文件 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 設(shè)計 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △實(shí)施與運(yùn)行 能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購 △ △ △ △ ▲ △ △ △△ △ △ △ 監(jiān)視、測量和分析 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ 合規(guī)性評價 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能源管理體系內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ▲ △ △△ △ △ △檢查 記錄 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △4 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審輸入 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △管理評審 管理評審輸出 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △29 / 30附錄 3 能源管理體系程序文件清單序號 文件編號 能源體系程序文件名稱 責(zé)任部門 備注能源評審管理程序能源統(tǒng)計管理程序能源基準(zhǔn)和能源績效參數(shù)管理程序能源消耗控制程序能源績效監(jiān)視測量管理程序文件控制程序 ▲記錄控制程序 ▲人力資源管理控制程序 ▲生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備控制程序 ▲采購控制程序 ▲內(nèi)部審核控制程序 ▲不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 ▲信息溝通管理程序 ▲法律法規(guī)和其他要求的識別及合規(guī)性評價控制程序▲目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 ▲應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ▲注：能源管理體系程序文件清單備注中用▲符號，表示共用本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件。 30 / 30附錄 4 工藝流程圖