【正文】 驟注意事項責任人信息收集收集有關(guān)土地掛牌出讓的信息資料。投融資人員實地勘察到國土局辦證大廳領(lǐng)取掛牌出讓文件等資料到地塊現(xiàn)場勘察，包括對地塊所處位置、環(huán)境、現(xiàn)狀等進行全面了解。投融資人員編制投資分析報告與相關(guān)部門一起對地塊進行投資分析及風險評估，并形成書面報告。投融資人員及各部門有關(guān)人員將分析結(jié)果報公司審批將投資分析報告報總經(jīng)理辦公會議審批，審批同意后報公司董事會決定。 投融資人員及公司領(lǐng)導(dǎo)收集、編寫競拍資料審批同意后，根據(jù)國土局參與競拍要求，收集并編寫競拍資料（如競買申請書、營業(yè)執(zhí)照、委托授權(quán)書等）。投融資人員交納保證金及提交競拍資料交納競買保證金，并提交競拍資料。投融資人員參加競拍在國土局規(guī)定的競拍時間到國土局辦證大廳按照相關(guān)規(guī)定及公司決定參與土地競拍。投融資人員簽定成交確認書土地競買成功后，當場與國土局簽訂《成交確認書》。投融資人員交納土地出讓金及土地交易服務(wù)費簽訂《成交確認書》后按國土局規(guī)定時間交納土地出讓金及土地交易服務(wù)費。投融資人員簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》與國土局簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。投融資人員資料整理、存檔移交有關(guān)此次競拍土地的資料給綜合部檔案管理員存檔。投融資人員及檔案管理員 招標工作流程 玉富林司流[綜]022號步驟注意事項責任人招標前的準備工作 招標單位填寫招標申請書或招標計劃報招標辦審核； 招標項目承辦單位起草投標人資格條件及招標文件（招標文件用以闡明所需貨物及服務(wù)、招標投標程序和合同條款。招標文件由招標邀請函、投標須知、招標項目要求及技術(shù)規(guī)范、合同主要條款、附件）。經(jīng)辦人公開招標 招標辦審查招標文件，發(fā)售標書，發(fā)布招標信息，邀請符合條件的投標人； 招標辦接受投標報名并審查投標人資格； 項目承辦單位答疑并將答疑記錄報招標辦 招標辦接受投標單位在規(guī)定日程內(nèi)送達的標書。經(jīng)辦人開標 、評標與決標 招標辦組織有關(guān)人員召開開標會議，并根據(jù)招標會議決定對中標侯選單位排序（必要時對中標侯選單位考察）； 發(fā)布中標通知書。經(jīng)辦人簽訂合同 承辦單位與中標單位商務(wù)洽談、簽定合同；中標人收到《中標通知書》后，按《中標通知書》中規(guī)定的時間地點與買方簽訂合同。買賣雙方共同承認的招標文件、投標文件及評標過程中形成的書面文件均作為簽訂合同的依據(jù)。 招標項目承辦單位執(zhí)行合同。經(jīng)辦人　?。┖笄诒Ｕ瞎ぷ髁鞒剔k公用品(設(shè)備)等物資采購流程 玉富林司流[綜]023號步驟注意事項責任人確定需購買的辦公用品(設(shè)備)—根據(jù)工作需要，確定需購買的辦公用品(設(shè)備)的名稱、數(shù)量、規(guī)格等?！褂貌块T經(jīng)辦人 ↓填寫辦公用品(設(shè)備)申購表 —申購部門填寫辦公用品(設(shè)備)申購表。 申購表需注明需申購的辦公用品(設(shè)備)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格等?！褂貌块T經(jīng)辦人↓申購審批—報申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批,需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字同意。 報綜合部經(jīng)理審批?！褂貌块T經(jīng)辦人↓市場詢價—款待市場了解,比較不同商家辦公用品(設(shè)備)的性能、價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等,擬出購買意見。—采購經(jīng)辦人↓采購審批—采購金額在300元（含）以內(nèi)，由綜合部直接采購。 采購金額在3002000元（含），以簽報形式報分管的公司董事或副總經(jīng)理審批。 采購金額在20005000元（含），以簽報形式報總經(jīng)理審批。 采購金額在5000元以上，以簽報形式報總經(jīng)理辦公會審批—采購經(jīng)辦人↓辦公用品(設(shè)備)的采購—按公司審批意見進行采購?！少徑?jīng)辦人↓入庫、報銷采購費用—采購經(jīng)辦人移交辦公用品(設(shè)備)給保管員，整理費用報銷單,附上簽報，報銷采購費用。—經(jīng)辦人 辦公用品(設(shè)備)入庫流程 玉富林司流[綜]024號步驟注意事項責任人清點、驗收辦公用品(設(shè)備)管理員清點、驗收采購經(jīng)辦人移交的辦公用品(設(shè)備)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。采購經(jīng)辦人及管理員登記辦公用品(設(shè)備)在辦公用品采購登記表上登記所購辦公用品(設(shè)備)的名稱、數(shù)量、金額、購買日期等管理員分類保管將辦公用品(設(shè)備)進行分類。 將分類好的辦公用品(設(shè)備)存放入相應(yīng)的儲存庫。管理員申請使用公務(wù)車流程 玉富林司流[綜]025號步驟事項責任人提出申請及審批 因工作需要在市區(qū)內(nèi)用車的，使用人應(yīng)事先申請，在車輛使用登記表上登記并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報綜合部調(diào)派車輛。因工作需要在市區(qū)外用車的，使用人應(yīng)事先申請，在車輛使用登記表上登記并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報分管綜合部的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批調(diào)派車輛。申請人綜合部調(diào)配按申請人申請及領(lǐng)導(dǎo)審批的車輛調(diào)配給申請人使用。綜合部負責人使用根據(jù)公司《車輛管理制度》等有關(guān)規(guī)定使用車輛。申請人歸還登記用車結(jié)束，請車輛管理員檢查車輛，并做好歸還登記。申請人及車輛管理員車輛檢查流程 玉富林司流[綜]026號步驟注意事項責任人查看車面查看中控門鎖、外觀。漆面、玻璃有無劃痕、凹陷、破損，檢查輪胎氣壓，胎面是否鼓包、過度磨損。經(jīng)辦人查看油液按包括機油、汽油、冷卻液、剎車油、方向機及變速箱油、洗滌液等。經(jīng)辦人檢查電瓶、發(fā)動機檢查電瓶、發(fā)動機。啟動發(fā)動機傾聽有無異響。經(jīng)辦人檢查各踏板及按鍵包括離合、剎車、油門、方向盤、喇叭、雨刮及儀表，登記里程。經(jīng)辦人檢查燈光包括示寬燈、大燈遠近光、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、剎車燈、倒車燈。經(jīng)辦人檢查車輛工具箱檢查車輛工具箱工具、備胎。經(jīng)辦人記錄記錄檢查結(jié)果，有問題匯報。經(jīng)辦人車輛修理流程 玉富林司流[綜]027號步驟注意事項責任人報告駕駛?cè)税l(fā)現(xiàn)問題報告車輛管理人。駕駛?cè)藱z查核實車輛管理相關(guān)人員檢查核實車輛是否須維修。相關(guān)人員審批填寫修理審批表，羅列修理清單及費用，報送綜合部。審批通過后才辦理修理。經(jīng)辦人修理與送修前的記錄進行對照確認整車狀況，一切符合后再與修理廠簽訂保修協(xié)議、索賠協(xié)議等；檢查業(yè)務(wù)清單，包括維修項目、工時費用、配件明細及費用、加價率、稅金，避免重復(fù)繳費；離廠時將所有與這次維修相關(guān)的零件包括更換下的舊件帶回，集中存放。經(jīng)辦人驗收修理完畢，全面檢查車輛，完好予以確認并報告車輛