【正文】 驟注意事項(xiàng)責(zé)任人信息收集收集有關(guān)土地掛牌出讓的信息資料。投融資人員實(shí)地勘察到國(guó)土局辦證大廳領(lǐng)取掛牌出讓文件等資料到地塊現(xiàn)場(chǎng)勘察，包括對(duì)地塊所處位置、環(huán)境、現(xiàn)狀等進(jìn)行全面了解。投融資人員編制投資分析報(bào)告與相關(guān)部門一起對(duì)地塊進(jìn)行投資分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并形成書面報(bào)告。投融資人員及各部門有關(guān)人員將分析結(jié)果報(bào)公司審批將投資分析報(bào)告報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，審批同意后報(bào)公司董事會(huì)決定。 投融資人員及公司領(lǐng)導(dǎo)收集、編寫競(jìng)拍資料審批同意后，根據(jù)國(guó)土局參與競(jìng)拍要求，收集并編寫競(jìng)拍資料（如競(jìng)買申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、委托授權(quán)書等）。投融資人員交納保證金及提交競(jìng)拍資料交納競(jìng)買保證金，并提交競(jìng)拍資料。投融資人員參加競(jìng)拍在國(guó)土局規(guī)定的競(jìng)拍時(shí)間到國(guó)土局辦證大廳按照相關(guān)規(guī)定及公司決定參與土地競(jìng)拍。投融資人員簽定成交確認(rèn)書土地競(jìng)買成功后，當(dāng)場(chǎng)與國(guó)土局簽訂《成交確認(rèn)書》。投融資人員交納土地出讓金及土地交易服務(wù)費(fèi)簽訂《成交確認(rèn)書》后按國(guó)土局規(guī)定時(shí)間交納土地出讓金及土地交易服務(wù)費(fèi)。投融資人員簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》與國(guó)土局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。投融資人員資料整理、存檔移交有關(guān)此次競(jìng)拍土地的資料給綜合部檔案管理員存檔。投融資人員及檔案管理員 招標(biāo)工作流程 玉富林司流[綜]022號(hào)步驟注意事項(xiàng)責(zé)任人招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作 招標(biāo)單位填寫招標(biāo)申請(qǐng)書或招標(biāo)計(jì)劃報(bào)招標(biāo)辦審核； 招標(biāo)項(xiàng)目承辦單位起草投標(biāo)人資格條件及招標(biāo)文件（招標(biāo)文件用以闡明所需貨物及服務(wù)、招標(biāo)投標(biāo)程序和合同條款。招標(biāo)文件由招標(biāo)邀請(qǐng)函、投標(biāo)須知、招標(biāo)項(xiàng)目要求及技術(shù)規(guī)范、合同主要條款、附件）。經(jīng)辦人公開招標(biāo) 招標(biāo)辦審查招標(biāo)文件，發(fā)售標(biāo)書，發(fā)布招標(biāo)信息，邀請(qǐng)符合條件的投標(biāo)人； 招標(biāo)辦接受投標(biāo)報(bào)名并審查投標(biāo)人資格； 項(xiàng)目承辦單位答疑并將答疑記錄報(bào)招標(biāo)辦 招標(biāo)辦接受投標(biāo)單位在規(guī)定日程內(nèi)送達(dá)的標(biāo)書。經(jīng)辦人開標(biāo) 、評(píng)標(biāo)與決標(biāo) 招標(biāo)辦組織有關(guān)人員召開開標(biāo)會(huì)議，并根據(jù)招標(biāo)會(huì)議決定對(duì)中標(biāo)侯選單位排序（必要時(shí)對(duì)中標(biāo)侯選單位考察）； 發(fā)布中標(biāo)通知書。經(jīng)辦人簽訂合同 承辦單位與中標(biāo)單位商務(wù)洽談、簽定合同；中標(biāo)人收到《中標(biāo)通知書》后，按《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)與買方簽訂合同。買賣雙方共同承認(rèn)的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)過程中形成的書面文件均作為簽訂合同的依據(jù)。 招標(biāo)項(xiàng)目承辦單位執(zhí)行合同。經(jīng)辦人　　（六）后勤保障工作流程辦公用品(設(shè)備)等物資采購(gòu)流程 玉富林司流[綜]023號(hào)步驟注意事項(xiàng)責(zé)任人確定需購(gòu)買的辦公用品(設(shè)備)—根據(jù)工作需要，確定需購(gòu)買的辦公用品(設(shè)備)的名稱、數(shù)量、規(guī)格等?！褂貌块T經(jīng)辦人 ↓填寫辦公用品(設(shè)備)申購(gòu)表 —申購(gòu)部門填寫辦公用品(設(shè)備)申購(gòu)表。 申購(gòu)表需注明需申購(gòu)的辦公用品(設(shè)備)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、價(jià)格等?！褂貌块T經(jīng)辦人↓申購(gòu)審批—報(bào)申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字同意。 報(bào)綜合部經(jīng)理審批?！褂貌块T經(jīng)辦人↓市場(chǎng)詢價(jià)—款待市場(chǎng)了解,比較不同商家辦公用品(設(shè)備)的性能、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等,擬出購(gòu)買意見?！少?gòu)經(jīng)辦人↓采購(gòu)審批—采購(gòu)金額在300元（含）以內(nèi)，由綜合部直接采購(gòu)。 采購(gòu)金額在3002000元（含），以簽報(bào)形式報(bào)分管的公司董事或副總經(jīng)理審批。 采購(gòu)金額在20005000元（含），以簽報(bào)形式報(bào)總經(jīng)理審批。 采購(gòu)金額在5000元以上，以簽報(bào)形式報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批—采購(gòu)經(jīng)辦人↓辦公用品(設(shè)備)的采購(gòu)—按公司審批意見進(jìn)行采購(gòu)?！少?gòu)經(jīng)辦人↓入庫(kù)、報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用—采購(gòu)經(jīng)辦人移交辦公用品(設(shè)備)給保管員，整理費(fèi)用報(bào)銷單,附上簽報(bào)，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。—經(jīng)辦人 辦公用品(設(shè)備)入庫(kù)流程 玉富林司流[綜]024號(hào)步驟注意事項(xiàng)責(zé)任人清點(diǎn)、驗(yàn)收辦公用品(設(shè)備)管理員清點(diǎn)、驗(yàn)收采購(gòu)經(jīng)辦人移交的辦公用品(設(shè)備)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。采購(gòu)經(jīng)辦人及管理員登記辦公用品(設(shè)備)在辦公用品采購(gòu)登記表上登記所購(gòu)辦公用品(設(shè)備)的名稱、數(shù)量、金額、購(gòu)買日期等管理員分類保管將辦公用品(設(shè)備)進(jìn)行分類。 將分類好的辦公用品(設(shè)備)存放入相應(yīng)的儲(chǔ)存庫(kù)。管理員申請(qǐng)使用公務(wù)車流程 玉富林司流[綜]025號(hào)步驟事項(xiàng)責(zé)任人提出申請(qǐng)及審批 因工作需要在市區(qū)內(nèi)用車的，使用人應(yīng)事先申請(qǐng)，在車輛使用登記表上登記并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)綜合部調(diào)派車輛。因工作需要在市區(qū)外用車的，使用人應(yīng)事先申請(qǐng)，在車輛使用登記表上登記并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)分管綜合部的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批調(diào)派車輛。申請(qǐng)人綜合部調(diào)配按申請(qǐng)人申請(qǐng)及領(lǐng)導(dǎo)審批的車輛調(diào)配給申請(qǐng)人使用。綜合部負(fù)責(zé)人使用根據(jù)公司《車輛管理制度》等有關(guān)規(guī)定使用車輛。申請(qǐng)人歸還登記用車結(jié)束，請(qǐng)車輛管理員檢查車輛，并做好歸還登記。申請(qǐng)人及車輛管理員車輛檢查流程 玉富林司流[綜]026號(hào)步驟注意事項(xiàng)責(zé)任人查看車面查看中控門鎖、外觀。漆面、玻璃有無劃痕、凹陷、破損，檢查輪胎氣壓，胎面是否鼓包、過度磨損。經(jīng)辦人查看油液按包括機(jī)油、汽油、冷卻液、剎車油、方向機(jī)及變速箱油、洗滌液等。經(jīng)辦人檢查電瓶、發(fā)動(dòng)機(jī)檢查電瓶、發(fā)動(dòng)機(jī)。啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)傾聽有無異響。經(jīng)辦人檢查各踏板及按鍵包括離合、剎車、油門、方向盤、喇叭、雨刮及儀表，登記里程。經(jīng)辦人檢查燈光包括示寬燈、大燈遠(yuǎn)近光、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、剎車燈、倒車燈。經(jīng)辦人檢查車輛工具箱檢查車輛工具箱工具、備胎。經(jīng)辦人記錄記錄檢查結(jié)果，有問題匯報(bào)。經(jīng)辦人車輛修理流程 玉富林司流[綜]027號(hào)步驟注意事項(xiàng)責(zé)任人報(bào)告駕駛?cè)税l(fā)現(xiàn)問題報(bào)告車輛管理人。駕駛?cè)藱z查核實(shí)車輛管理相關(guān)人員檢查核實(shí)車輛是否須維修。相關(guān)人員審批填寫修理審批表，羅列修理清單及費(fèi)用，報(bào)送綜合部。審批通過后才辦理修理。經(jīng)辦人修理與送修前的記錄進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)整車狀況，一切符合后再與修理廠簽訂保修協(xié)議、索賠協(xié)議等；檢查業(yè)務(wù)清單，包括維修項(xiàng)目、工時(shí)費(fèi)用、配件明細(xì)及費(fèi)用、加價(jià)率、稅金，避免重復(fù)繳費(fèi)；離廠時(shí)將所有與這次維修相關(guān)的零件包括更換下的舊件帶回，集中存放。經(jīng)辦人驗(yàn)收修理完畢，全面檢查車輛，完好予以確認(rèn)并報(bào)告車輛