【正文】 溯源管理制度一、 公司建立了從采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、裝運(yùn)全過(guò)程的溯源體系，相關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對(duì)各相關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購(gòu)及質(zhì)量情況。二、 產(chǎn)品質(zhì)量溯源包括原輔料溯源、生產(chǎn)過(guò)程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過(guò)程中采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，明確各標(biāo)識(shí)的含義，并檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用情況，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行追溯。三、 溯源的程序：，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)其驗(yàn)收合格并統(tǒng)一加施入庫(kù)編號(hào)，做好原輔料入 庫(kù)臺(tái)帳。入庫(kù)編號(hào)：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽的原始生產(chǎn)批號(hào)以外，其余的入庫(kù)編號(hào)為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫(kù)日期。，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)出庫(kù)單與實(shí)際的規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，做好原輔料使用臺(tái)帳。，各單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)操作人員填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)識(shí)單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單上需注明原輔料的批號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。、成品上均需標(biāo)示清楚相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5．成品入庫(kù)，統(tǒng)計(jì)員在成品入庫(kù)單上注明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳細(xì)的內(nèi)容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢驗(yàn)入庫(kù)。四、 溯源的實(shí)施：，及時(shí)將有關(guān)情況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。，由品管部或廠檢員實(shí)施追蹤。從半成品、成品標(biāo)識(shí)可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗(yàn)員從標(biāo)識(shí)單可以追溯到供方及原輔料的入庫(kù)、驗(yàn)收、領(lǐng)用情況第九章 不合格產(chǎn)品召回制度一、 為確保從原料到成品標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性，建立和實(shí)施回收程序，以確保能及時(shí)召回不安全的產(chǎn)品，特制定本制度。二、 本制度適用于對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：1．一般不合格品：沒(méi)有安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康不形成傷害，但存在一般品質(zhì)問(wèn)題的不合格產(chǎn)品；2．嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。3．可疑產(chǎn)品的確定，可以是公司或客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全的信息或潛在不安全因素的產(chǎn)品。三、 各相關(guān)部門(mén)職責(zé)：1．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)；2．物控部負(fù)責(zé)與有關(guān)政府部門(mén)聯(lián)系,保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息得到及時(shí)溝通；3．品管部負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施；4．其他相關(guān)部門(mén)落實(shí)本部門(mén)責(zé)任的糾正預(yù)防措施。四、不合格產(chǎn)品召回的情況3因遭遇技術(shù)壁壘被國(guó)外退回五、 不合格產(chǎn)品召回的措施對(duì)于以上幾種情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回措施。包括：1．正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。2．已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。3．已經(jīng)在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。4．已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)。六、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法對(duì)于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品，根據(jù)不同的召回原因采取不同的后續(xù)處理方法。包括：1． 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被召回的后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口，對(duì)人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對(duì)人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)計(jì)、加工處理。2． 因質(zhì)量問(wèn)題被客戶投訴的后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品做降級(jí)處理。通知物控部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部共同進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)工藝和技術(shù)的改進(jìn)，確保質(zhì)量問(wèn)題得到整改。3． 因遭遇技術(shù)壁壘被國(guó)外退回后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。加強(qiáng)有關(guān)技術(shù)壁壘研究，進(jìn)行合理規(guī)避，避免再出現(xiàn)此類問(wèn)題。此批產(chǎn)品確實(shí)沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題的，經(jīng)再次檢驗(yàn)檢疫合格后，做改變出口國(guó)家或改作內(nèi)銷處理。4． 因不符合輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報(bào)或退貨后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口。追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)于不符合輸入國(guó)安全、環(huán)保等項(xiàng)目的產(chǎn)品，做改變用途或降級(jí)處理。對(duì)于其他不符合輸入國(guó)其他項(xiàng)目的產(chǎn)品，做降級(jí)處理或該做內(nèi)銷處理。第十章 異常情況報(bào)告和糾偏制度一、 本公司出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，需要進(jìn)入異常情況處置程序1． 某一批原輔料驗(yàn)收不合格2． 半成品、成品檢驗(yàn)不合格3． 半成品、成品有毒有害物質(zhì)限量超標(biāo)4． 關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變化5． 除害處理設(shè)施出現(xiàn)異常6． 因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生退貨、索賠情況二、 異常情況處置和糾偏程序1． 原輔料驗(yàn)收不合格情況對(duì)于驗(yàn)收不合格的原輔料存放與固定區(qū)域，開(kāi)出《不合格品報(bào)告》通知采購(gòu)部門(mén)做退貨更換等處理。2． 半成品、成品檢驗(yàn)不合格提交《品質(zhì)變異及糾正處理單》，通知生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析并及時(shí)調(diào)整，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行追溯，做降級(jí)或下線處理。3． 半成品、成品有毒有害物質(zhì)限量超標(biāo)提交不合格檢測(cè)報(bào)告記錄，對(duì)不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放，追查其他成品的檢測(cè)。追溯原輔料，先暫時(shí)停止使用可疑的原輔料，分板出具體原因后再做明確處理結(jié)果。4． 關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變化進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。對(duì)于新上崗人員，要加強(qiáng)巡查和督導(dǎo)。5． 除害處理設(shè)施出現(xiàn)異常通知廠檢員，聯(lián)系維修保養(yǎng)人員，及時(shí)查明原因并進(jìn)行整改、調(diào)試。6． 因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生退貨、索賠情況由品管部填寫(xiě)《不合格產(chǎn)品退回/召回記錄表》，召集相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，并及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。提出整改措施報(bào)檢驗(yàn)檢疫局，批準(zhǔn)后予以整改。三、 異常情況處置和糾偏都要及時(shí)記錄并追蹤整改情況四、 相關(guān)表單記錄1．《不合格品報(bào)告》2．《品質(zhì)變異糾正及處理單》3．《不合格產(chǎn)品退回/召回記錄表》第十一章 安全文明生產(chǎn)規(guī)定 為確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)秩序，堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明操作，特制訂本規(guī)定。 嚴(yán)格執(zhí)行安全教育制度。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)各種設(shè)備操作人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育，并做好相應(yīng)記錄。包括：；。，取得相應(yīng)的上崗資格證。 設(shè)備操作工應(yīng)做到定人定機(jī)，持證上崗。 設(shè)備操作工在操作設(shè)備前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)常檢查管線和有關(guān)裝置，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。 對(duì)本公司內(nèi)部的特種設(shè)備（供、配電設(shè)施等）以及要害部位、危險(xiǎn)場(chǎng)所（易燃易爆物品、倉(cāng)庫(kù)等），必須制定專人、落實(shí)安全防范措施，配置有效的消防器材，并由生技部牽頭，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行專業(yè)性檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)出具書(shū)面整改通知，限期整改。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到物流有序、設(shè)備良好、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔。，作業(yè)場(chǎng)地內(nèi)外整潔，做到“四無(wú)”，即無(wú)油污痕跡、無(wú)積塵積水、無(wú)煙頭紙屑、無(wú)垃圾雜物。、清潔明亮。、標(biāo)識(shí)齊全、擺放有序，無(wú)亂堆亂放。，不遲到早退、不竄崗亂崗、不聊天、不戲鬧、不干私活、不看小說(shuō)雜志。、潤(rùn)滑良好、完好正常、無(wú)跑冒滴漏。、照明和開(kāi)關(guān)盒應(yīng)符合要求，無(wú)亂拉亂接現(xiàn)象。 廠區(qū)環(huán)境應(yīng)做到道路清潔，環(huán)境整潔，無(wú)各種雜物，各種車輛應(yīng)按規(guī)定地點(diǎn)停放。 公司全體員工應(yīng)注意形象，做到著裝統(tǒng)一，正確使用各類勞護(hù)用品；言行舉止文明誠(chéng)摯。 成立公司安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期或不定期對(duì)安全文明生產(chǎn)進(jìn)行檢查，并對(duì)考核結(jié)果打分，作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見(jiàn)，你的意見(jiàn)是我進(jìn)步的動(dòng)力。贈(zèng)語(yǔ)； 如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來(lái)給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢(qián)、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢(qián)、權(quán)利”的主人。什么時(shí)候離光明最近？那就是你覺(jué)得黑暗太黑的時(shí)候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。