企業(yè)采購流程規(guī)范-資料下載頁
2025-04-12 11:54本頁面
【正文】 達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。252。 對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進行質(zhì)量檢驗。252。 若送達的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。 付款采購人負責采購物品的付款申請，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù)252。 發(fā)票252。 經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單PR，252。 如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。如是預(yù)付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補，如DELL設(shè)備采購的全額預(yù)付。對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付。在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金。在可能的情況下，采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。6. 記錄對于各次采購，采購員應(yīng)保存下列文件：1） 采購申請單副本2） 報價3） 比價記錄4） 采購訂單副本或合同5） 付出傳票副本6） 收貨單副本7. 附件1) 采購申請單及附表2) 采購訂單8. 其它規(guī)定任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。對于任何供應(yīng)商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。任何重慶英諾科技有限公司的員工應(yīng)嚴格遵守公司頒發(fā)的上述標準操作程序。重慶英諾科技有限公司2004．07
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1