企業(yè)采購流程規(guī)范-全文預覽
【正文】 采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經(jīng)質量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應商名單。重要合同內容應經(jīng)公司法律顧問核對。 對采購訂申PO或合同的申請 采購訂單如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供應商。簽字流程圖：請購人 224。其它非費用報銷申請范圍內的采購申請。：是指成批采購的低價值的耗材。如機器、車輛、電子設備等。并按時向供貨商付款。252。252。 采購人252。3. 職責 請購人252。2. 定義PR：Purchase Request Form 采購申請單,公司內部使用；PO：Purchase Order Form 采購訂單，公司對外使用。252。 生產部采購人員負責物料及與生產制造或與開發(fā)有關的各種物資的采購，或對承包商的采購工作進行監(jiān)督。 各采購人員應對采購物品的價格及質量負責。 財務部在收到所有需要的文件后進行核對，將供應商的發(fā)票與采購申請單PR、采購訂單PO、收貨清單等相關單據(jù)相對照，進行數(shù)量和金額的確認。 固定資產：是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產、經(jīng)營設備。如辦公桌椅，實驗室用工具。如快餐，辦公文具供應商, 電信服務，域名等。 批準
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