企業(yè)采購管理制度(同名10255)-全文預(yù)覽
【正文】 采購員： 財(cái)務(wù)： 總經(jīng)理：采購物品驗(yàn)收單 編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量驗(yàn)收意見請(qǐng)購單號(hào) 財(cái)務(wù)： 倉管：。采購流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。五、采購流程采購申請(qǐng)：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需
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