【正文】 請的商品或勞務(wù)，一律不得簽收。已經(jīng)到貨、等待驗收的貨物，必須在商品的外包裝上貼上貨物標簽并詳細注明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應(yīng)與已驗收的貨物分開儲存，并規(guī)劃出“待驗區(qū)”以示區(qū)分。第4條 收貨準備。第26條 本制度由采購部負責(zé)解釋。2．采購員要及時對采購訂單進行歸檔，在采購訂單每月存檔時應(yīng)檢查已處理的采購?fù)问欠襁B續(xù)編號。一式四聯(lián)。2．對所有超過規(guī)定價格的訂單必須經(jīng)過總裁特殊審批。3．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。2．經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態(tài)。2．“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。（2）必須對提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審。（2）財務(wù)部主要負責(zé)評價供應(yīng)商要求的付款條件等。（5）同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。3．選擇供應(yīng)商標準（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。第12條 對采購時間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動被推遲，或者過早地使現(xiàn)金被使用而形成過大的存量資產(chǎn)。第11條 根據(jù)請購性質(zhì)和采購方式確定具體的采購時間。第7條 檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負責(zé)人是否在請購單上簽字同意。4．重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價方式。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。（2）供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款，企業(yè)按合同驗收貨物并支付款項。第2章 采購方式控制第3條 采購方式分類1．訂單采購方式（1）采購部根據(jù)批準的請購單簽發(fā)訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項目、價格、數(shù)量、交貨時間等，送交供應(yīng)商并表明購買意愿。4．對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，采購部及財務(wù)部對需求部門提出的申請進行審核，最終由總裁審批后才能給予辦理。2．如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。（2）采購員匯總、整理各部門采購預(yù)算后，編制采購總預(yù)算，由采購經(jīng)理補充完善后，交財務(wù)部和預(yù)算管理委員會逐一核準，采購員調(diào)整、完善采購預(yù)算，上交總裁審批。2．預(yù)算管理就是指企業(yè)內(nèi)部通過編制預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算差異分析和預(yù)算考核來管理企業(yè)的經(jīng)濟活動，反映企業(yè)管理的成績，保證管理政策的落實和目標的實現(xiàn)，促使企業(yè)不斷提高效率和效益。第4章 附則第12條 本制度經(jīng)總裁審批，自頒布之日起執(zhí)行。2．采購部門撤銷請購時，注意辦理以下事項。（4）打字、刻印、賬票等?？倓?wù)用品分類如下。4．材料檢驗必須經(jīng)過特定方式進行的，請購部門應(yīng)于請購單上注明要求。（3）各部門在生產(chǎn)、基建、維護工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內(nèi)采購請購單和計劃外采購請購單所列內(nèi)容填報。第3章 請購單規(guī)定第9條 請購單的開列和遞送。3．審議人員參照過去的服務(wù)質(zhì)量和收費標準，分析申請人提供的需要內(nèi)容，包括選定的廣告商、事務(wù)所及費用水平是否合理等，經(jīng)總裁批準后，這些特殊服務(wù)項目才能進行采購。2．使用部門需要這些服務(wù)時，提出請購單，由財務(wù)部、總裁進行審核、審批。2．使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。②經(jīng)采購員簽署同意的請購單交財務(wù)部進行審核，如果該項請購在經(jīng)營目標和采購預(yù)算范圍內(nèi)，財務(wù)部簽字確認后可交采購部門辦理采購手續(xù)。（1）倉庫部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。（1）原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請購單。3．物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。第2條 本企業(yè)內(nèi)所有部門的請購，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。3．每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”分類明細賬中。3．預(yù)付款與定金在萬元以內(nèi)的，財務(wù)部負責(zé)人審批即可，應(yīng)付賬款在—萬元的，報財務(wù)總監(jiān)審批，在萬元以上的，由總裁審批。1．驗收過程中出現(xiàn)的采購商品或勞務(wù)數(shù)量不符合企業(yè)規(guī)定的情況，采購員需提出解決方案，報采購經(jīng)理審批。（2）采購計劃范圍內(nèi)金額在萬元—萬元的采購項目合同，須交財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批后交采購部簽訂購貨合同。第7條 采購1．采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行采購。第6條 審批采購經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總裁根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少徤暾堖M行審核、審批。第3條 嚴禁未經(jīng)授權(quán)的機構(gòu)或人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)1．采購員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按照審批人的批準辦理采購與付款業(yè)務(wù)。第2條 進行授權(quán)審批采購業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。第5條 請購使用部門、倉儲部門及其他相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)采購預(yù)算、實際經(jīng)營需要等提出采購申請，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，及時向采購部門提出采購申請。3．對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準。（1）采購計劃范圍內(nèi)金額在萬元以內(nèi)的采購項目合同，由財務(wù)部審核后交采購部簽訂購貨合同即可。第8條 驗收質(zhì)量管理部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗收規(guī)定對采購的商品進行驗收，對于在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報告采購部門，采購員根據(jù)驗收情況進行辦理。2．應(yīng)付賬款在萬元以內(nèi)的，由財務(wù)總監(jiān)審批；應(yīng)付賬款在—萬元的，由總裁審批。2．將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發(fā)票以及進口物資的報關(guān)單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期2 采購申請審批制度制度名稱采購申請審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規(guī)范，特制定本制度。2．財務(wù)部負責(zé)采購物資的貨款支付工作。1．需求部門請購。2．倉儲部門請購。如果采購員認為請購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格，編制采購預(yù)算。1．臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。1．經(jīng)常性服務(wù)項目指的是由同一服務(wù)機構(gòu)或企業(yè)所提供