驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查制度-資料下載頁
2025-04-12 11:25本頁面
【正文】 不合格o 嚴重不合格質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 1． 對外來驗光處方單或客戶的原鏡抄單或測量的，是否進行了復(fù)核。2． 對有散光的鏡片，劃好加工點、線后進行了復(fù)核。3． 上述要求是否在有關(guān)工藝文件中予以明確。4． 是否有實施控制的證實性記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品流入消費者手中。1． 是否制訂不合格品的控制程序，程序中至少應(yīng)包括的界限、過程不合格品如何處置，經(jīng)返工返修后產(chǎn)品檢驗規(guī)定等。2． 是否按程序?qū)嵤?． 對已進行返工返修或報廢的產(chǎn)品應(yīng)有記錄并應(yīng)有原因分析（記錄應(yīng)能追溯到對應(yīng)發(fā)出的產(chǎn)品）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1． 企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗設(shè)備管理制度。1． 是否有檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，是否有權(quán)對產(chǎn)品作出返工返修或報廢的權(quán)力，同一副眼鏡的加工和檢驗應(yīng)由不同的人員承擔(dān)。2． 是否制定了檢驗管理制度和檢驗設(shè)備管理制度（或相關(guān)的文件中是否包含檢驗管理和檢驗設(shè)備管理管理的規(guī)定），是否按規(guī)定實施。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄。1． 檢查交付的驗配眼鏡是否有檢驗的原始記錄。2． 檢驗的原始記錄信息量是否足夠和便于追溯。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準和企業(yè)明示擔(dān)保的要求，對驗配眼鏡進行交付檢驗，并在提供給消費者的相關(guān)單據(jù)上加上檢驗標(biāo)識并按規(guī)定進行包裝和標(biāo)識。1． 是否有驗配眼鏡的交付檢驗規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。2． 交付檢驗是否符合標(biāo)準要求。3． 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。o 合格o 不合格七、安全生產(chǎn)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1． 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，有易燃物品的場所應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材。1． 如果有危險部位是否有必要的防護措施。2． 有易燃物品的場所是否配備了有效期內(nèi)的消防器材。□合格□一般不合格□嚴重不合格□不適用2． 員工應(yīng)有基本的消防常識。員工是否有基本的消防常識，了解消防器材的使用方法。八、客戶服務(wù)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄用戶服務(wù)1. 企業(yè)應(yīng)制訂處理抱怨或投訴的用戶服務(wù)程序，有機構(gòu)或人員負責(zé)用戶服務(wù)工作，且職權(quán)明確。1． 是否制訂了處理的程序，并能有效地解決抱怨或投訴。2． 是否有機構(gòu)或人員負責(zé)用戶服務(wù)工作，其職責(zé)和權(quán)利是否有明確的規(guī)定?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂乐夭缓细?. 企業(yè)應(yīng)設(shè)計客戶抱怨或投訴記錄表，并進行記錄。1． 抱怨或投訴記錄表的內(nèi)容是否完整（至少應(yīng)包括投訴日期、投訴人、聯(lián)系方式、投訴受理人、負責(zé)處理人、處理方式、處理過程記錄、處理結(jié)果，滿意度回訪記錄等）。2． 是否對所有的抱怨或投訴予以記錄。對重大投訴是否保存處理過程的相關(guān)的資料。 驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：驗配眼鏡聯(lián)系人：電話：傳真：核查結(jié)論審查組根據(jù)《驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了實地核查： □ 單店： 該企業(yè)的一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款?！?連鎖企業(yè)：該眼鏡連鎖企業(yè)總計申報 家連鎖店（其中A類 家、B類 家、C類 家）；審查組實地核查了 家連鎖店（其中A類 家；B類 家；C類 家）：合格 家 不合格 家。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的實地核查結(jié)論是： 。（注：1. 先選擇單店或連鎖企業(yè)，然后填寫相關(guān)的內(nèi)容。：合格或不合格）審查組長：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書編號 第2頁共2頁序號核查項目一般不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）核查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7安全生產(chǎn)（款）（款）8用戶服務(wù)（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：，在對應(yīng)位置打“”表示。；連鎖企業(yè)只需填寫此頁中的“審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價”。驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查記錄表 企業(yè)名稱： 地址： □單店 □連鎖企業(yè)（連鎖店類型：□ A □ B □ C）序號核查項目條款結(jié)論核查記錄組織機構(gòu)管理職責(zé)有效實施*生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備工裝*檢測設(shè)備*企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員檢驗人員生產(chǎn)工人人員培訓(xùn)技術(shù)標(biāo)準技術(shù)文件文件管理采購控制工藝管理質(zhì)量控制不合格品檢驗管理*出廠檢驗安全生產(chǎn)客戶服務(wù)匯總經(jīng)實地核查，該店一般不合格項計 款，嚴重不合格項計 款，其中否決項 款；綜合評價后，該店的實地核查結(jié)論為 。注：，在單店、連鎖企業(yè)前的“□”內(nèi)打“√”；如果為連鎖企業(yè)，需在連鎖店類型A、B、C字母前的“□”內(nèi)打“√”。 2.“結(jié)論”欄應(yīng)逐項填寫，合格填寫“Y”；一般不合格填寫“aN”；嚴重不合格填寫“bN”；不適用填寫“——”。 3. 當(dāng)“結(jié)論”欄不為“Y”時，應(yīng)在“核查記錄”欄中，詳細描述不合格的事實或不適用的理由，可添加說明附頁。 4. 本記錄表共計2頁，單店或連鎖企業(yè)中所實地核查的每個店各填一份；單店不需填寫該表中的“匯總”欄。 審查員： 審查組長： 日 期： 附件一驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗機構(gòu)名單（2）北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：北京市朝陽區(qū)育慧南路3號郵政編碼：100029電 話：01084623811傳 真：01084654179聯(lián) 系 人：畢永金
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