【正文】 ，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則）。2．設(shè)計(jì)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。每申證單元抽取1個(gè)規(guī)格的1015張圖紙進(jìn)行檢查。2．企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)算書、圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求、產(chǎn)品使用說(shuō)明書等）。檢查所有申證覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。3．企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有統(tǒng)一性，企業(yè)各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)一，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。抽查3個(gè)部門（必須包括車間）在用的任一規(guī)格產(chǎn)品圖樣（1015份）工藝文件1．企業(yè)應(yīng)有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符。1．是否有工藝文件的明細(xì)表。2．明細(xì)表與工藝文件是否相符。1．查工藝文件的明細(xì)表。2．每單元抽取13個(gè)規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細(xì)表對(duì)照檢查。2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．工藝文件是否正確、完整。①工序、工步、加工方法和技術(shù)要求、裝夾方式、設(shè)備、工裝、檢具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理；②工藝文件目錄、明細(xì)表、工藝過(guò)程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容完整；2．各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。每申證單元抽取1個(gè)規(guī)格在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）1015份（不足10份的全抽）檢查。文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。1．查文件管理制度。2．分別在文件管理、使用部門各抽35種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。檢查有關(guān)文件和記錄。四、 采購(gòu)質(zhì)量控制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用采購(gòu)制度1．企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。2．制度內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。1．是否制定了外協(xié)加工等、委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。2．該辦法內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。若無(wú)委托服務(wù)項(xiàng)目。供方評(píng)價(jià)1．企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。 1．是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。1．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨協(xié)作記錄。2．是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查有關(guān)紀(jì)錄，抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。1．是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。抽35種主要外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購(gòu)文件及記錄采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查1015份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄五、 過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。1．查有關(guān)制度和考核辦法。2．查考核記錄。2． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。查流程圖或有關(guān)工藝文件。2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序都應(yīng)有。2．現(xiàn)場(chǎng)抽13個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。特殊過(guò)程1．對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。1．對(duì)特殊過(guò)程（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。1．查特殊過(guò)程控制文件。2．查設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄。3．現(xiàn)場(chǎng)查看操作及過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1．是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2．是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。1．查有關(guān)文件。2．查管理制度。2．企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。1．重點(diǎn)審查型式試驗(yàn)是否委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。2．委托檢驗(yàn)是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。1．查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄2．查委托檢驗(yàn)合同若無(wú)委托檢驗(yàn)項(xiàng)目過(guò)程檢驗(yàn)1. 企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 1．是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。2． 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3． 是否作檢驗(yàn)記錄。4． 是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1．抽35種在制品的檢驗(yàn)記錄，查有無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，是否符合規(guī)定。2．現(xiàn)場(chǎng)查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2. 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后要重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1．是否對(duì)返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。2．返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1． 查返工、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。2． 抽有關(guān)檢驗(yàn)記錄。*最終檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。按單元抽取13個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證；現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。七、 文明安全生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮，生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。1． 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序。2． 布局是否合理?，F(xiàn)場(chǎng)查看。2．在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。現(xiàn)場(chǎng)查看。安全生產(chǎn)1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。3．車間庫(kù)房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。4．是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。1． 查安全生產(chǎn)制度。2． 現(xiàn)場(chǎng)查看。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表 表一序號(hào)審查項(xiàng)目輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé) （款） （款）序號(hào)審查項(xiàng)目不合格審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供 （款） （款）3技術(shù)文件管理 （款） （款）12．1生產(chǎn)設(shè)施4采購(gòu)質(zhì)量控制 （款） （款）22．2設(shè)備工裝2．215過(guò)程質(zhì)量管理 （款） （款）2．226產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) （款） （款）32．3測(cè)量設(shè)備2．317文明安全生產(chǎn) （款） （款）2．32合 計(jì) （款） （款）46．3最終檢驗(yàn)企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示。企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告 表二企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元*聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出：輕微不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。（注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長(zhǎng)： 年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號(hào)*只填寫審查合格的申證單元。