【正文】 應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．技術(shù)文件（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件的圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝記錄卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．是否按采購文件進行采購。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法,其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．對特殊過程（燒結(jié)、表面保護等工序）是否事先進行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識方法并進行標(biāo)識。1．是否規(guī)定產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2．檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進行了檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理（兼）職檢驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標(biāo)識。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。2．出廠檢驗和試驗是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。o 合格o 不合格型式檢驗提供型式試驗報告，應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。、樣品規(guī)格、。，必須具備標(biāo)準(zhǔn)中所要求的檢測儀器設(shè)備。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格七、安全防護要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進行隔離和防護。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格勞動防護企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*行業(yè)特殊要求（國家法律法規(guī)對行業(yè)有特殊要求的應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，如環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等）。o 合格o 不合格o 此項不適用生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱 電力整流器（電力電子）產(chǎn)品聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元核查結(jié)論審查組根據(jù)《電力整流器（電力電子）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：一般不合格項目 款、嚴(yán)重不合格項目 款、否決項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）核查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7安全防護要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。