【正文】 外協(xié)可控、耕地等造成破壞；地群眾；護(hù)主義53EPC臨時(shí)征地，補(bǔ)償資金地方政府未及時(shí)發(fā)放或金額不足，以及村民的個(gè)人原因，影響臨時(shí)征地的按期使用外協(xié)可控地方政府因素54征地范圍內(nèi)的土地附著物的數(shù)量不確定性，征地時(shí)、賠償時(shí)和施工時(shí)的數(shù)量發(fā)生變化外協(xié)可控地方政府或村民因素項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第11頁(yè)共17頁(yè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別可控性風(fēng)險(xiǎn)原因55水公司或電信公司也在同路段進(jìn)行施工,影響管道施工的正常進(jìn)行外協(xié)可控雙方協(xié)調(diào)后或許將改變施工方式或繞道,因而產(chǎn)生改變?cè)O(shè)停工的可能性56各地風(fēng)土民情、法規(guī)、賠償標(biāo)準(zhǔn)不同，造成EPC用地協(xié)調(diào)耗時(shí)或遇阻,拖后工期外協(xié)可控對(duì)風(fēng)土民情的考慮欠佳；協(xié)調(diào)方式欠佳57施工組織存在問(wèn)題，配備設(shè)備難以滿足定向鉆、隧道工程需要，影響了定向鉆、隧道工程的正常進(jìn)行項(xiàng)目管理可控施工人員力量不夠或能力不足，施工設(shè)備調(diào)用有問(wèn)題58山區(qū)石方段施工時(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)指揮或操作不當(dāng)，石方滑落，造成對(duì)管道及硅芯套管的損傷項(xiàng)目管理可控施工方施工行為野蠻，不按照規(guī)范操作59山區(qū)石方段管溝施工不能按進(jìn)度完成，影響正常工期項(xiàng)目管理可控施工組織不當(dāng)（設(shè)備不夠、人員不足）；分包商資金短缺影響施工正常進(jìn)行60通信設(shè)施的人、手孔占地需要二次進(jìn)地（業(yè)主）項(xiàng)目管理可控準(zhǔn)備；署，履約保證金未提交作未完成61隱蔽工程質(zhì)量不合格需返工，影響關(guān)鍵作業(yè)進(jìn)度項(xiàng)目管理可控隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理檢查便開(kāi)始進(jìn)行隱蔽工程作業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第12頁(yè)共17頁(yè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別可控性風(fēng)險(xiǎn)原因62承包商以降低質(zhì)量為方法來(lái)加快工作進(jìn)度項(xiàng)目管理可控；按工作程序作業(yè)63由于承包商自身原因（如施工隊(duì)伍資源不夠），施工設(shè)備不能滿足施工要求（1設(shè)計(jì)不滿足提供資料不準(zhǔn)確、2進(jìn)場(chǎng)設(shè)備沒(méi)有按照設(shè)計(jì)規(guī)定、3監(jiān)理審查不嚴(yán)格），從而影響施工進(jìn)場(chǎng)或按期進(jìn)行項(xiàng)目管理可控準(zhǔn)備64施工圖設(shè)計(jì)的具體細(xì)節(jié)與初設(shè)的符合性審查管理不具體或初設(shè)描述不盡完善項(xiàng)目管理可控EPC承包商追求利益最大化，降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模，來(lái)消減成本風(fēng)險(xiǎn)65分包商管理不當(dāng)，容易引起中石油企業(yè)內(nèi)部矛盾項(xiàng)目管理可控對(duì)EPC的計(jì)價(jià)模式，EPC范圍內(nèi)概算包干，必然導(dǎo)致過(guò)度壓低對(duì)分包商成本，分包商難以承受66EPC自購(gòu)物資的管理項(xiàng)目管理可控EPC范圍內(nèi)概算包干，會(huì)犧牲采購(gòu)物資質(zhì)量來(lái)降低EPC自身的成本67信息溝通不暢，責(zé)任人不明確，多頭溝通；決策變化頻繁,造成內(nèi)部銜接和溝通問(wèn)題,信息不對(duì)稱(chēng)或失真因而導(dǎo)致返工或工期拖后項(xiàng)目管理可控在項(xiàng)目伊始沒(méi)有建立完善的溝通機(jī)制，或在執(zhí)行中沒(méi)有嚴(yán)格按溝通機(jī)制進(jìn)行具體的溝通與協(xié)調(diào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第13頁(yè)共17頁(yè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別可控性風(fēng)險(xiǎn)原因68施工組織不當(dāng)，如在有限空間內(nèi)頻繁進(jìn)行交叉作業(yè)，如鋪管和鋪設(shè)感應(yīng)電纜項(xiàng)目管理可控有限空間作業(yè)時(shí)，施工組織不當(dāng)69承包商招投標(biāo)未按計(jì)劃進(jìn)行，造成后續(xù)工作延期，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量和進(jìn)度不能保證項(xiàng)目管理可控勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的合同工期不合理！如按合同工期實(shí)施管理對(duì)工程的施工質(zhì)量、進(jìn)度管理造成較大影響70承包商自檢員負(fù)責(zé)人素質(zhì)不良項(xiàng)目管理可控不良的監(jiān)理將產(chǎn)生許多重復(fù)的工作,因而拖延完工日期71投產(chǎn)試運(yùn)工作包含的設(shè)備配置、保駕運(yùn)行隊(duì)等資源落實(shí)不足，影響投產(chǎn)試運(yùn)及最終交付項(xiàng)目管理可控保駕運(yùn)行人員及設(shè)備不足72管道回填與通訊光纜同溝敷設(shè)，兩者之間工作步調(diào)不一致項(xiàng)目管理可控施工現(xiàn)場(chǎng)溝通不及時(shí)，計(jì)劃開(kāi)展沒(méi)有預(yù)見(jiàn)性73施工設(shè)備材料有可能被破壞或盜竊，對(duì)施工進(jìn)度和投資有影響項(xiàng)目管理可控看管人員失職74管道清潔不符合要求，影響投產(chǎn)試運(yùn)項(xiàng)目管理可控焊渣、泥沙等雜物存留在管道中，沒(méi)有及時(shí)清理；沙項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第14頁(yè)共17頁(yè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別可控性風(fēng)險(xiǎn)原因75過(guò)度教條式管理，以至在特殊情況下不能彈性調(diào)整工序（如非得按照試壓防腐回填),造成工期拖后項(xiàng)目管理可控沒(méi)有靈活根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)具體情況，過(guò)渡強(qiáng)調(diào)原定的施工規(guī)則76蘭鄭長(zhǎng)項(xiàng)目取消了旁站監(jiān)理和第三方檢測(cè)，施工承包商不能很快適用新的管理模式，影響施工質(zhì)量項(xiàng)目管理可控啟用新的管理模式77設(shè)計(jì)單位代表業(yè)主與地方政府溝通,但無(wú)決策權(quán),無(wú)法當(dāng)下替業(yè)主說(shuō)話,造成溝通效率低落且成本高,可能拖延工期項(xiàng)目管理可控目前管理模式78初設(shè)與施工圖并行，造成一旦設(shè)計(jì)改變，施工圖需要返工項(xiàng)目管理可控初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)沒(méi)有銜接好79文件信息丟失和決策的的文件傳遞延遲項(xiàng)目管理可控沒(méi)有提前備份，電腦突發(fā)死機(jī)或停電導(dǎo)致80施工過(guò)程中，施工單位、監(jiān)理等相關(guān)方填報(bào)數(shù)據(jù)不及時(shí)、不準(zhǔn)確，會(huì)影響最后的竣工資料編制工作項(xiàng)目管理可控繁換人。不能及時(shí)準(zhǔn)確提交各類(lèi)交付文檔；3.工程技術(shù)人員作為第一手資料填報(bào)人員，對(duì)施工記錄表格不理解，沒(méi)有提前做好培訓(xùn)工作項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第15頁(yè)共17頁(yè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別可控性風(fēng)險(xiǎn)原因81施工承包商上報(bào)到數(shù)字化管道平臺(tái)的施工數(shù)據(jù)有虛假錯(cuò)報(bào)、延誤、漏項(xiàng)等現(xiàn)象項(xiàng)目管理可控度；中未嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不準(zhǔn)確、不及時(shí)、錯(cuò)項(xiàng)漏項(xiàng)82管道建設(shè)的關(guān)鍵保密信息外泄項(xiàng)目管理可控信息傳遞未按照相關(guān)要求制定、執(zhí)行信息管理保密制度，人為將保密信息外泄83無(wú)損檢測(cè)不合格，造成對(duì)焊口焊接質(zhì)量的誤評(píng)工程技術(shù)可控：膠片質(zhì)量不合格、沖洗藥液不合格或過(guò)期；的曝光參數(shù)不合適；，如顯影液溫度過(guò)高造成灰度加大，定影時(shí)間不夠84在黃土沖溝和江南水網(wǎng)地區(qū)，管道埋深不夠工程技術(shù)可控施工組織設(shè)計(jì)沒(méi)有詳細(xì)表述出這類(lèi)地區(qū)的施工特點(diǎn)、施工方法和應(yīng)對(duì)措施85設(shè)計(jì)深度和準(zhǔn)確度不夠，有錯(cuò)漏碰缺差錯(cuò)，如長(zhǎng)度、坐標(biāo)的準(zhǔn)確性工程技術(shù)可控1.設(shè)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)水平不夠或工作不認(rèn)真；的儀表，沒(méi)有收集齊全資料86焊接工藝規(guī)程未全面覆蓋焊接作業(yè),導(dǎo)致作業(yè)無(wú)法正常進(jìn)行.工程技術(shù)可控材質(zhì)與國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)不同，國(guó)內(nèi)工藝規(guī)則難以覆蓋；訂不完善；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第16頁(yè)共17頁(yè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別可控性風(fēng)險(xiǎn)原因87施工中發(fā)現(xiàn)線路中有未勘察到的巖層，造成原施工計(jì)劃改變，設(shè)計(jì)變更工程技術(shù)可控勘察不仔細(xì)88管道埋深不夠造成光纜埋深不夠工程技術(shù)可控管道埋深不夠89管道檢修、返修開(kāi)挖時(shí)挖斷光纜工程技術(shù)可控施工人員對(duì)光纜位置不熟悉，施工管理不嚴(yán)格90地質(zhì)復(fù)雜地段施工中，定向鉆穿越作業(yè)失敗，造成停工和返工工程技術(shù)可控高精度的勘探工作；雜91焊口溫度沒(méi)有達(dá)到施工標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)焊口裂紋，事后未檢出工程技術(shù)可控施工環(huán)境（雨天、沒(méi)有工棚）不能滿足保溫緩冷92施工時(shí)對(duì)管道母材的傷害（打磨機(jī)打磨時(shí)、重物敲打、引弧燒傷）工程技術(shù)可控施工方法錯(cuò)誤93管道選材不當(dāng)影響陰極保護(hù)能力，縮短管道壽命工程技術(shù)可控設(shè)計(jì)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國(guó)石油管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 第17頁(yè)共17