【正文】 外協(xié)可控、耕地等造成破壞；地群眾；護主義53EPC臨時征地，補償資金地方政府未及時發(fā)放或金額不足，以及村民的個人原因，影響臨時征地的按期使用外協(xié)可控地方政府因素54征地范圍內(nèi)的土地附著物的數(shù)量不確定性，征地時、賠償時和施工時的數(shù)量發(fā)生變化外協(xié)可控地方政府或村民因素項目風(fēng)險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第11頁共17頁序號風(fēng)險描述風(fēng)險識別項目階段風(fēng)險類別可控性風(fēng)險原因55水公司或電信公司也在同路段進行施工,影響管道施工的正常進行外協(xié)可控雙方協(xié)調(diào)后或許將改變施工方式或繞道,因而產(chǎn)生改變設(shè)停工的可能性56各地風(fēng)土民情、法規(guī)、賠償標(biāo)準(zhǔn)不同，造成EPC用地協(xié)調(diào)耗時或遇阻,拖后工期外協(xié)可控對風(fēng)土民情的考慮欠佳；協(xié)調(diào)方式欠佳57施工組織存在問題，配備設(shè)備難以滿足定向鉆、隧道工程需要，影響了定向鉆、隧道工程的正常進行項目管理可控施工人員力量不夠或能力不足，施工設(shè)備調(diào)用有問題58山區(qū)石方段施工時施工現(xiàn)場指揮或操作不當(dāng)，石方滑落，造成對管道及硅芯套管的損傷項目管理可控施工方施工行為野蠻，不按照規(guī)范操作59山區(qū)石方段管溝施工不能按進度完成，影響正常工期項目管理可控施工組織不當(dāng)（設(shè)備不夠、人員不足）；分包商資金短缺影響施工正常進行60通信設(shè)施的人、手孔占地需要二次進地（業(yè)主）項目管理可控準(zhǔn)備；署，履約保證金未提交作未完成61隱蔽工程質(zhì)量不合格需返工，影響關(guān)鍵作業(yè)進度項目管理可控隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理檢查便開始進行隱蔽工程作業(yè)項目風(fēng)險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第12頁共17頁序號風(fēng)險描述風(fēng)險識別項目階段風(fēng)險類別可控性風(fēng)險原因62承包商以降低質(zhì)量為方法來加快工作進度項目管理可控；按工作程序作業(yè)63由于承包商自身原因（如施工隊伍資源不夠），施工設(shè)備不能滿足施工要求（1設(shè)計不滿足提供資料不準(zhǔn)確、2進場設(shè)備沒有按照設(shè)計規(guī)定、3監(jiān)理審查不嚴(yán)格），從而影響施工進場或按期進行項目管理可控準(zhǔn)備64施工圖設(shè)計的具體細節(jié)與初設(shè)的符合性審查管理不具體或初設(shè)描述不盡完善項目管理可控EPC承包商追求利益最大化，降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模，來消減成本風(fēng)險65分包商管理不當(dāng)，容易引起中石油企業(yè)內(nèi)部矛盾項目管理可控對EPC的計價模式，EPC范圍內(nèi)概算包干，必然導(dǎo)致過度壓低對分包商成本，分包商難以承受66EPC自購物資的管理項目管理可控EPC范圍內(nèi)概算包干，會犧牲采購物資質(zhì)量來降低EPC自身的成本67信息溝通不暢，責(zé)任人不明確，多頭溝通；決策變化頻繁,造成內(nèi)部銜接和溝通問題,信息不對稱或失真因而導(dǎo)致返工或工期拖后項目管理可控在項目伊始沒有建立完善的溝通機制，或在執(zhí)行中沒有嚴(yán)格按溝通機制進行具體的溝通與協(xié)調(diào)項目風(fēng)險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第13頁共17頁序號風(fēng)險描述風(fēng)險識別項目階段風(fēng)險類別可控性風(fēng)險原因68施工組織不當(dāng)，如在有限空間內(nèi)頻繁進行交叉作業(yè)，如鋪管和鋪設(shè)感應(yīng)電纜項目管理可控有限空間作業(yè)時，施工組織不當(dāng)69承包商招投標(biāo)未按計劃進行，造成后續(xù)工作延期，現(xiàn)場質(zhì)量和進度不能保證項目管理可控勘察、設(shè)計、采購、施工的合同工期不合理！如按合同工期實施管理對工程的施工質(zhì)量、進度管理造成較大影響70承包商自檢員負責(zé)人素質(zhì)不良項目管理可控不良的監(jiān)理將產(chǎn)生許多重復(fù)的工作,因而拖延完工日期71投產(chǎn)試運工作包含的設(shè)備配置、保駕運行隊等資源落實不足，影響投產(chǎn)試運及最終交付項目管理可控保駕運行人員及設(shè)備不足72管道回填與通訊光纜同溝敷設(shè)，兩者之間工作步調(diào)不一致項目管理可控施工現(xiàn)場溝通不及時，計劃開展沒有預(yù)見性73施工設(shè)備材料有可能被破壞或盜竊，對施工進度和投資有影響項目管理可控看管人員失職74管道清潔不符合要求，影響投產(chǎn)試運項目管理可控焊渣、泥沙等雜物存留在管道中，沒有及時清理；沙項目風(fēng)險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第14頁共17頁序號風(fēng)險描述風(fēng)險識別項目階段風(fēng)險類別可控性風(fēng)險原因75過度教條式管理，以至在特殊情況下不能彈性調(diào)整工序（如非得按照試壓防腐回填),造成工期拖后項目管理可控沒有靈活根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況，過渡強調(diào)原定的施工規(guī)則76蘭鄭長項目取消了旁站監(jiān)理和第三方檢測，施工承包商不能很快適用新的管理模式，影響施工質(zhì)量項目管理可控啟用新的管理模式77設(shè)計單位代表業(yè)主與地方政府溝通,但無決策權(quán),無法當(dāng)下替業(yè)主說話,造成溝通效率低落且成本高,可能拖延工期項目管理可控目前管理模式78初設(shè)與施工圖并行，造成一旦設(shè)計改變，施工圖需要返工項目管理可控初步設(shè)計和施工圖設(shè)計沒有銜接好79文件信息丟失和決策的的文件傳遞延遲項目管理可控沒有提前備份，電腦突發(fā)死機或停電導(dǎo)致80施工過程中，施工單位、監(jiān)理等相關(guān)方填報數(shù)據(jù)不及時、不準(zhǔn)確，會影響最后的竣工資料編制工作項目管理可控繁換人。不能及時準(zhǔn)確提交各類交付文檔；3.工程技術(shù)人員作為第一手資料填報人員，對施工記錄表格不理解，沒有提前做好培訓(xùn)工作項目風(fēng)險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第15頁共17頁序號風(fēng)險描述風(fēng)險識別項目階段風(fēng)險類別可控性風(fēng)險原因81施工承包商上報到數(shù)字化管道平臺的施工數(shù)據(jù)有虛假錯報、延誤、漏項等現(xiàn)象項目管理可控度；中未嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行，不準(zhǔn)確、不及時、錯項漏項82管道建設(shè)的關(guān)鍵保密信息外泄項目管理可控信息傳遞未按照相關(guān)要求制定、執(zhí)行信息管理保密制度，人為將保密信息外泄83無損檢測不合格，造成對焊口焊接質(zhì)量的誤評工程技術(shù)可控：膠片質(zhì)量不合格、沖洗藥液不合格或過期；的曝光參數(shù)不合適；，如顯影液溫度過高造成灰度加大，定影時間不夠84在黃土沖溝和江南水網(wǎng)地區(qū)，管道埋深不夠工程技術(shù)可控施工組織設(shè)計沒有詳細表述出這類地區(qū)的施工特點、施工方法和應(yīng)對措施85設(shè)計深度和準(zhǔn)確度不夠，有錯漏碰缺差錯，如長度、坐標(biāo)的準(zhǔn)確性工程技術(shù)可控1.設(shè)計人員專業(yè)水平不夠或工作不認真；的儀表，沒有收集齊全資料86焊接工藝規(guī)程未全面覆蓋焊接作業(yè),導(dǎo)致作業(yè)無法正常進行.工程技術(shù)可控材質(zhì)與國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)不同，國內(nèi)工藝規(guī)則難以覆蓋；訂不完善；項目風(fēng)險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第16頁共17頁序號風(fēng)險描述風(fēng)險識別項目階段風(fēng)險類別可控性風(fēng)險原因87施工中發(fā)現(xiàn)線路中有未勘察到的巖層，造成原施工計劃改變，設(shè)計變更工程技術(shù)可控勘察不仔細88管道埋深不夠造成光纜埋深不夠工程技術(shù)可控管道埋深不夠89管道檢修、返修開挖時挖斷光纜工程技術(shù)可控施工人員對光纜位置不熟悉，施工管理不嚴(yán)格90地質(zhì)復(fù)雜地段施工中，定向鉆穿越作業(yè)失敗，造成停工和返工工程技術(shù)可控高精度的勘探工作；雜91焊口溫度沒有達到施工標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)焊口裂紋，事后未檢出工程技術(shù)可控施工環(huán)境（雨天、沒有工棚）不能滿足保溫緩冷92施工時對管道母材的傷害（打磨機打磨時、重物敲打、引弧燒傷）工程技術(shù)可控施工方法錯誤93管道選材不當(dāng)影響陰極保護能力，縮短管道壽命工程技術(shù)可控設(shè)計質(zhì)量出現(xiàn)問題項目風(fēng)險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第17頁共17