【正文】 進(jìn)行歸納總結(jié)，分析產(chǎn)生問題的原因，提出采取預(yù)防的辦法，并報(bào)項(xiàng)目管理部歸檔。（3）督促監(jiān)理單位加強(qiáng)成品保護(hù)的管理工作。（4）對于工程驗(yàn)收質(zhì)量返修工作，應(yīng)督促監(jiān)理單位進(jìn)行全過程的控制。第九章 項(xiàng)目公司的工程進(jìn)度控制及管理辦法一、進(jìn)度責(zé)任的劃分對項(xiàng)目前期定位，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，前提報(bào)批報(bào)建，項(xiàng)目施工單位及設(shè)備材料的招標(biāo)采購等北京公司職能部門具體負(fù)責(zé)的工作進(jìn)度，項(xiàng)目公司有組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控的權(quán)利，同時(shí)，對此類工作的進(jìn)度情況應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)、全面地跟蹤掌握，對此類工作的進(jìn)度延誤負(fù)間接責(zé)任。項(xiàng)目公司對自身范圍承擔(dān)的二次深化設(shè)計(jì)，施工過程中設(shè)計(jì)管理、權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)采購及相關(guān)的報(bào)批報(bào)建（含驗(yàn)收組織）等工作的進(jìn)度負(fù)全部責(zé)任。項(xiàng)目公司是項(xiàng)目工程進(jìn)度的責(zé)任主體單位。二、工程進(jìn)度的管理總施工進(jìn)度計(jì)劃的編制項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃及施工圖紙，充分考慮施工工藝、周邊環(huán)境、季節(jié)影響等因素，編制項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃。并將項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃分解為月度施工進(jìn)度計(jì)劃，關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可另行編制詳細(xì)計(jì)劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的評審項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制完成后，項(xiàng)目公司應(yīng)組織公司相關(guān)部門對計(jì)劃進(jìn)行討論，評審和落實(shí)，以保證計(jì)劃的可行性和嚴(yán)肅性，完成后報(bào)項(xiàng)目管理部備案。 總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的調(diào)整除非項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃或銷售計(jì)劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃給予調(diào)整。若調(diào)整，進(jìn)度計(jì)劃必須經(jīng)北京公司分管副總批準(zhǔn)，并將調(diào)整后的計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目管理部備案。施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行針對影響進(jìn)度的因素前瞻性地采取措施，及時(shí)辦理報(bào)批報(bào)建等手續(xù)，及時(shí)解決圖紙供應(yīng)、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要協(xié)助的問題。監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的月進(jìn)度計(jì)劃及完成情況，檢查現(xiàn)場勞動(dòng)力安排、機(jī)械設(shè)備、材料的到位情況，對周、月及總進(jìn)度控制計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對比，分析進(jìn)度滯后的原因，提出追趕進(jìn)度的方法，督促監(jiān)理單位落實(shí)各項(xiàng)工作。 施工計(jì)劃的監(jiān)控：（1）項(xiàng)目公司在每月25日上報(bào)的工程月報(bào)中：對當(dāng)月工程進(jìn)度情況進(jìn)行總結(jié)，分析影響工期的原因（如設(shè)計(jì)變更、報(bào)批報(bào)建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質(zhì)資源），擬定下一步趕工措施；對下一個(gè)月的工程進(jìn)度進(jìn)行說明。（2）項(xiàng)目管理部每月23日前至現(xiàn)場檢查最終進(jìn)度情況，拍攝形象進(jìn)度照片，據(jù)此核實(shí)項(xiàng)目公司月報(bào)中的進(jìn)度控制內(nèi)容，分析工期滯后的原因，對下一個(gè)月可能延誤的進(jìn)度提出預(yù)警，并將匯總情況及時(shí)反饋至各項(xiàng)目公司及分管副總。（3）項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)不同分部分項(xiàng)工程，統(tǒng)計(jì)實(shí)際工期并進(jìn)行階段性工期對比情況分析，為今后合同工期提供原始資料，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)備案，并報(bào)北京公司分管副總。（4）項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)與項(xiàng)目公司工程管理人員經(jīng)常性交流，及時(shí)了解項(xiàng)目的進(jìn)展。第十章 設(shè)計(jì)變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的管理一、定義： 設(shè)計(jì)變更：（1）設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)單位對原施工圖紙和設(shè)計(jì)文件中所表達(dá)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的改變和修改。設(shè)計(jì)變更包含：由于設(shè)計(jì)工作本身的漏項(xiàng)、錯(cuò)誤等原因而修改、補(bǔ)充原設(shè)計(jì)的技術(shù)資料；建設(shè)單位自身提出或根據(jù)銷售要求進(jìn)行改變或修改；依據(jù)政府部門要求而進(jìn)行的改變和修改。（2）設(shè)計(jì)變更的提出單位為設(shè)計(jì)單位，建設(shè)單位，施工單位及監(jiān)理單位。工程洽商：（1）工程洽商是指原施工圖紙及設(shè)計(jì)文件并未錯(cuò)漏，而施工單位根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，進(jìn)行施工圖紙及設(shè)計(jì)文件的細(xì)化或進(jìn)行原施工圖紙和設(shè)計(jì)文件中所表達(dá)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的改變和修改。（2）工程洽商的提出單位為施工單位?，F(xiàn)場簽證：（1）現(xiàn)場簽證是指由于施工現(xiàn)場的各種原因，出現(xiàn)了與合同規(guī)定的情況、條件和事實(shí)不符的事件，需要明確并作為繼續(xù)工程其他有關(guān)程序的依據(jù)和前提條件時(shí)，由承包人與發(fā)包人簽字確認(rèn)的備忘文件。（2）現(xiàn)場簽證的范圍：①在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，施工周期及其他變更。②因設(shè)計(jì)文件發(fā)生變化造成的返工、窩工及拆改等工作。③在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程。④施工過程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠問題。二、設(shè)計(jì)變更及工程洽商的管理：設(shè)計(jì)變更主辦者為項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)經(jīng)理、工程洽商主辦部門為項(xiàng)目公司工程部。主辦部門判斷變更洽商時(shí)，依據(jù)以下原則進(jìn)行：（1）對設(shè)計(jì)變更及洽商產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,具體如下：178。 設(shè)計(jì)類： 178。 現(xiàn)場施工類: 178。 營銷類： 178。 其它： C其他 （2）對設(shè)計(jì)變更及洽商產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析178。 對現(xiàn)場工程進(jìn)度及質(zhì)量的影響。178。 根據(jù)施工的不同階段，判斷設(shè)計(jì)變更及洽商是否對《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《面積預(yù)測報(bào)告》、《預(yù)售許可證》及《銷售手冊》的銷售承諾相矛盾，如存在必須上報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理，統(tǒng)籌相關(guān)部門后確定處理意見。設(shè)計(jì)變更及工程洽商的對外簽發(fā)人為項(xiàng)目公司總經(jīng)理或其授權(quán)人。項(xiàng)目合同預(yù)算部在設(shè)計(jì)變更及工程洽商完成技術(shù)評審（由項(xiàng)目設(shè)計(jì)部和工程部負(fù)責(zé)落實(shí)）后，提供變更及洽商的費(fèi)用增減測算，作為項(xiàng)目總經(jīng)理及北京公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策依據(jù)。對于測算超過5萬元的，北京公司合同預(yù)算部門可進(jìn)行復(fù)核測算。設(shè)計(jì)變更及工程洽商費(fèi)用的確定，一般執(zhí)行“先估算后干”的原則；特急類可“邊干邊算”應(yīng)該開工后10天內(nèi)完成手續(xù)。變更及洽商辦理手續(xù)如下：（1）施工單位接受變更及洽商文件5日內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）項(xiàng)目公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)與施工單位進(jìn)行談判和價(jià)格的初步審核，確定費(fèi)用。（5萬元以下項(xiàng)目審批確定）權(quán)限以上部分北京公司合同預(yù)算部門進(jìn)行復(fù)核,如有異議,可與施工單位進(jìn)行再次談判,北京公司審核時(shí)間為5日(重大變更及洽商除外)（3）項(xiàng)目公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)向施工單位簽發(fā)已審批完畢的變更洽商費(fèi)用文件.（4）項(xiàng)目公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)匯總每月的變更洽商費(fèi)用,形成項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本臺(tái)帳,并按月上報(bào)合同預(yù)算部.（5）工程變更洽商的費(fèi)用報(bào)審的原則為一月一審一歸檔，當(dāng)月發(fā)生的下月辦理，超過下月不再辦理（6）設(shè)計(jì)變更工程洽商執(zhí)行情況由項(xiàng)目公司工程部組織監(jiān)理公司進(jìn)行核準(zhǔn)，施工單位對核準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行簽證確認(rèn)。三、現(xiàn)場簽證的管理：施工單位提出現(xiàn)場簽證時(shí),工程部專業(yè)工程師必須反復(fù)對照合同及有設(shè)計(jì)文件,確定簽證的合理性.因設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場指令及現(xiàn)場條件產(chǎn)生變化而產(chǎn)生現(xiàn)場簽證時(shí)，須現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目預(yù)算管理部（或造價(jià)顧問公司人員）、監(jiān)理及施工單位人員到場共同確定。工程部專業(yè)工程師及時(shí)施工單位需對減少造價(jià)的現(xiàn)場簽證進(jìn)行確認(rèn)。工程部專業(yè)工程師必須在現(xiàn)場簽證完成5日內(nèi)且在隱蔽工程隱蔽前，組織簽證工作的進(jìn)行?，F(xiàn)場簽證的辦理規(guī)定：（1）對點(diǎn)工，工期及獎(jiǎng)勵(lì)的簽證必須經(jīng)審核程序確定，1萬元以內(nèi)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，5萬元以內(nèi)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)，10萬元以內(nèi)北京公司分管副總批準(zhǔn)。10萬元以上須總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）現(xiàn)場簽證量的確定：凡簽證事件可形成竣工圖紙的均不進(jìn)行量的確認(rèn)，僅進(jìn)行事實(shí)的確認(rèn)。（3）任何量的簽證必須附帶圖紙，且圖紙中對施工部位、施工做法、長、寬、高及厚度尺寸等必須描述清晰準(zhǔn)確。（4）現(xiàn)場簽證的費(fèi)用確定程序同變更洽商。第十一章 工程中期付款及工程結(jié)算一、工程中期付款程序： 基本程序：（1）施工單位將月度工程進(jìn)度報(bào)表（或按照具體合同約定）報(bào)監(jiān)理單位審核完畢后，工程部應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成對合格工程工作量的確定，并報(bào)送項(xiàng)目總經(jīng)理，北京公司項(xiàng)目管理部及分管副總簽字確認(rèn)。（2）項(xiàng)目公司合同預(yù)算部依據(jù)進(jìn)度確認(rèn)文件，在5個(gè)工作日內(nèi)完完成工程費(fèi)用審核，并根據(jù)合同的各項(xiàng)扣款確定應(yīng)支付的工程進(jìn)度款的額度。審核文件經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)送北京公司合同預(yù)算部、分管副總、總經(jīng)理進(jìn)行審核審批。（3）項(xiàng)目合同預(yù)算部在費(fèi)用文件完成審批后，填寫請款手續(xù)，報(bào)送審批后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行支付。審核后的設(shè)計(jì)變更及簽證費(fèi)用累計(jì)超過拾伍萬元（包括拾伍萬元）時(shí)，在當(dāng)月進(jìn)度款中支付，每項(xiàng)技術(shù)變更或簽證的付款數(shù)為審核價(jià)的70％，另外30％在結(jié)算社會(huì)審價(jià)后，工程尾款清算時(shí)支付。施工中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目整改完成，經(jīng)監(jiān)理單位好項(xiàng)目工程部確認(rèn)后，方可計(jì)入當(dāng)月工作量，否則相應(yīng)工程款順延至下月?lián)芨?。不合格?xiàng)目不計(jì)入當(dāng)月完成工作總量內(nèi)，即不能申報(bào)支付進(jìn)度款。工程進(jìn)度款支付達(dá)到工程造價(jià)85%時(shí)（或執(zhí)行合同條款），原則上應(yīng)停止付款，預(yù)留至少10%工程尾款和5%保修款，以便掌握最終結(jié)算主動(dòng)權(quán)。 二、工程結(jié)算 工程結(jié)算基本程序：（1）工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算書及結(jié)算資料（簽字并加蓋公章）。（2）監(jiān)理單位初步審核結(jié)算資料，簽署意見（簽名并加蓋公章）后，報(bào)項(xiàng)目工程部審核。 （3）項(xiàng)目工程部重點(diǎn)審核竣工圖紙及落實(shí)設(shè)計(jì)變更，工程洽商的執(zhí)行情況，對工程遺留問題已處理情況進(jìn)行判定。（4）項(xiàng)目合同預(yù)算部將全部工程結(jié)算文件資料交造價(jià)顧問公司，造價(jià)顧問公司提出審核意見，經(jīng)項(xiàng)目合同預(yù)算部復(fù)核同意后，形成結(jié)算報(bào)告，由項(xiàng)目預(yù)算報(bào)區(qū)域合同預(yù)算部復(fù)審。未委托造價(jià)顧問公司的項(xiàng)目，由項(xiàng)目合同預(yù)算部審核結(jié)算并編制結(jié)算報(bào)告報(bào)區(qū)域合同預(yù)算部審核，北京公司合同預(yù)算部安排人員協(xié)助審核工作。（5）北京公司合同預(yù)算部簽收有關(guān)結(jié)算資料后，一般按送審順序進(jìn)行結(jié)算審核，必要時(shí)與有關(guān)單位預(yù)約時(shí)間到現(xiàn)場核實(shí)，澄清有關(guān)事項(xiàng)后北京公司合同預(yù)算部提交工程結(jié)算報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審閱并批準(zhǔn)，審定結(jié)算經(jīng)簽名和蓋章后返回項(xiàng)目合同預(yù)算部。（6）項(xiàng)目合同預(yù)算部根據(jù)審定的工程結(jié)算辦理有關(guān)工程結(jié)算手續(xù)后，將雙方簽字蓋章后的工程結(jié)算書送區(qū)域財(cái)務(wù)部、區(qū)域檔案室、區(qū)域合同預(yù)算部備案。工程結(jié)算資料的主要內(nèi)容：（1）實(shí)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目①竣工結(jié)算書；②招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書及施工合同；③竣工圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和有關(guān)會(huì)議紀(jì)要等；④經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)；⑤竣工驗(yàn)收報(bào)告；⑥其他影響工程造價(jià)的有關(guān)資料；⑦有關(guān)結(jié)算扣款依據(jù)。（2）非招標(biāo)工程項(xiàng)目：①工程結(jié)算書；②施工合同（協(xié)議）；③工驗(yàn)收報(bào)告；④變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和竣工圖紙；⑤有關(guān)結(jié)算扣款依據(jù)。