【正文】 第十三章 不合格品項(xiàng)管理制度1目的對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2范圍適宜于對采購的原料、半成品、成品及生產(chǎn)過程、銷售過程中發(fā)生的不合格品的控制。3職責(zé)，對不合格品作處置決定，并跟蹤其處置結(jié)果。4程序a)嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格品，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，主要功能性技術(shù)指標(biāo)等的不合格品；b)一般不合格品：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品。處置方式中采用揀用、讓步接受、退換貨等。（原料、輔料等）質(zhì)檢員將《進(jìn)貨驗(yàn)證單》和《不合格品評審處置單》，報(bào)生產(chǎn)副總處理，并通知倉庫將其放置在不合格區(qū)。對嚴(yán)重不合格品應(yīng)將《不合格品評審處置單》報(bào)銷售副總作出退貨決定后辦理退貨等手續(xù)。a)對一般不合格品可揀用的，由分管副總在《不合格品評審處置單》上注明“揀用”，質(zhì)管部依據(jù)公司提供的樣品組織安排進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處置。b)一般不合格品作讓步接受時(shí)，由分管副總在《不合格品評審處置單》上注明“讓步接受”，車間生產(chǎn)直接領(lǐng)用后投入使用。，經(jīng)生產(chǎn)科重檢后，按上述條款執(zhí)行。、成品的識別和處置。處理方式有：返工、作廢、改作他用等。，可要求加工者立即返工，并將返工情況記錄在相關(guān)生產(chǎn)記錄中，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，仍不合格或不適用者由分管副總在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處置決定（返工、作廢、改作他用等），由質(zhì)管部將記錄發(fā)至相關(guān)車間或車間根據(jù)抽查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處置。，需掛“不合格”標(biāo)牌放置于不合格區(qū)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品評審處置單》，通知相關(guān)車間做出返工或改作他用的處置決定。對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，銷售部應(yīng)組織采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。各相關(guān)部門作好不合格品的評審以及采取的相應(yīng)的措施的記錄并保持。第十四章 倉庫管理制度1目的規(guī)范倉庫管理，保證存儲期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。2范圍適應(yīng)于采購物資（包括外協(xié)加工）、半成品、成品的出入庫及儲存控制。3職責(zé)。4程序（包括外協(xié)加工產(chǎn)品），由倉庫管理員按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》及送貨單據(jù)，對其清點(diǎn)數(shù)量和稱重、驗(yàn)證包括無損、產(chǎn)品標(biāo)識明確清楚、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、測量等驗(yàn)證項(xiàng)目，并將驗(yàn)證的有關(guān)內(nèi)容填寫在《進(jìn)貨驗(yàn)證單》中。、成品需要入庫的，倉庫管理員根據(jù)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》，辦理入庫手續(xù)。，填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)，及登帳放置。，方能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識。、領(lǐng)錯(cuò)、生產(chǎn)計(jì)劃更改、工藝更改或顧客要求等原因，已領(lǐng)物資可暫放車間后，辦理出入庫手續(xù)。，不做帳卡記錄。、架、層位進(jìn)行規(guī)劃，庫存物品盡量按用途、性能、規(guī)格等分別擺放。，標(biāo)識清晰，若物品擺放與規(guī)格不一致時(shí)，需掛牌標(biāo)明。，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物后落地堆放。、危險(xiǎn)物品專區(qū)擺放，并予以醒目的標(biāo)識。、出入庫，應(yīng)做到先進(jìn)先出。，房頂不漏雨，墻面不冒水，做到防濕、防潮、防霉、防蟲等，并保持通風(fēng)。、電烙鐵、大功率白熾燈等過分發(fā)熱的電器，配備足夠有效的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。 的物品，倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的資源予以滿足。a)不得與有毒、有害、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。b)應(yīng)貯存在干燥清潔、通風(fēng)良好的庫房中。倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)有超過貯存期或變質(zhì)、損壞的物品，應(yīng)及時(shí)記錄，應(yīng)有財(cái)務(wù)人員陪同下辦理交接手續(xù)。第十五章 質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法為保證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的完成，現(xiàn)將其質(zhì)量管理分解到質(zhì)量管理的各個(gè)部門，并由辦公室從2006年06月01日開始，每季度末按分解的質(zhì)量指標(biāo)來統(tǒng)計(jì)、考核并填寫《質(zhì)量管理策劃實(shí)施檢查表》。各部門每月分別將承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況記錄《質(zhì)量管理策劃實(shí)施檢查表》報(bào)辦公室，辦公室根據(jù)此表統(tǒng)計(jì)全公司的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。部門承擔(dān)的質(zhì)量指標(biāo)考核辦法1采購部、外觀、數(shù)量驗(yàn)證差錯(cuò)為0%%以進(jìn)貨驗(yàn)證單驗(yàn)證結(jié)果為依據(jù)計(jì)算，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣當(dāng)事人50元2生產(chǎn)部%%%%%%、成品質(zhì)量抽查執(zhí)行率為100%以生產(chǎn)副總下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)，根據(jù)造成的損失進(jìn)行處罰。以化驗(yàn)室、化驗(yàn)單為依據(jù)，達(dá)不到扣50元。每低1個(gè)百分點(diǎn)視情節(jié)輕重罰款50—100元，超出8%扣工資的30%為罰款3辦公室%以上%以培訓(xùn)記錄為依據(jù)，每低1%扣50元。4銷售部%%%因我方原因，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣100元，達(dá)不到扣50元5質(zhì)檢部（包括化驗(yàn)室）。%每低一個(gè)百分點(diǎn)扣50元。第十六章采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1目的公司為了控制采購產(chǎn)品質(zhì)量而制定本標(biāo)準(zhǔn)。2范圍適應(yīng)于本公司原材料的采購和驗(yàn)收依據(jù)。3職責(zé)負(fù)責(zé)編制本標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)按其驗(yàn)收。4程序炒貨食品、水產(chǎn)品。第十七章質(zhì)量分析、統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)管理制度1目的對質(zhì)量管理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客要求。2范圍適用于公司質(zhì)量管理過程，產(chǎn)品質(zhì)量形成過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的檢查和改進(jìn)。3職責(zé)負(fù)責(zé)本管理制度的控制和指導(dǎo)。、分析和改進(jìn)的實(shí)施。4程序、分析、外部和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，要進(jìn)行分析，并將其收集內(nèi)容及結(jié)果傳遞到生產(chǎn)部。，對質(zhì)量形成過程進(jìn)行控制。，進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)。、利潤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量管理提供依據(jù)。，內(nèi)部檢查等多種方法（包括測試和評審）不斷尋找改進(jìn)機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（例：技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境衛(wèi)生的改善等），持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理過程的有效性。、預(yù)防措施為消除（或防止）已發(fā)生（或潛在）不合格原因，防止不合格再發(fā)生（或潛在不合格的發(fā)生），采取糾正或預(yù)防措施要有效。每年通過各層次各職能部門對質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)分析和質(zhì)量改進(jìn)及采取的措施進(jìn)行檢查、討論和處理，以提高改進(jìn)的有效性，增強(qiáng)顧客的滿意程度。第十八章檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程1目的明確驗(yàn)證條件、方法和要求，確保采購產(chǎn)品（包括外協(xié)加工）能滿足使用要求；確保不合格半成品不轉(zhuǎn)入下道工序；確保產(chǎn)品達(dá)到合同要求，滿足顧客對產(chǎn)品的要求，特制定本規(guī)程。2范圍適用于本公司采購產(chǎn)品、半成品、成品的監(jiān)視和測量。3職責(zé)（包括化驗(yàn)室）a)負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》等技術(shù)文件；b)負(fù)責(zé)炒貨食品、水產(chǎn)品水份的化驗(yàn)；c)負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的實(shí)施和管理（包括外協(xié)加工）的驗(yàn)證。4程序（包括外協(xié)加工）的驗(yàn)證。《采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。a)對采購產(chǎn)品進(jìn)行測量或試用；b)驗(yàn)證采購產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告或有檢驗(yàn)檢疫標(biāo)志c)驗(yàn)證采購產(chǎn)品合格證或質(zhì)保協(xié)議；d)驗(yàn)證產(chǎn)品的包裝、數(shù)量、外觀e)驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌；f)挑選。（包括外協(xié)加工）分為A類物資、B類物資、C類物資。（包括外協(xié)加工）類別與驗(yàn)證方法的對應(yīng)；序號采購產(chǎn)品名稱分類驗(yàn)證方法1原料、輔料或半成品A類 中a、d2內(nèi)包裝材料B類、d3外包裝箱C類不允許只采用e法：、B類物資需要填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證單》或化驗(yàn)單?！哆M(jìn)貨驗(yàn)證單》或經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)合格后直接在入庫單上簽“合格”以示驗(yàn)證合格即可。質(zhì)檢部對當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)品，對重量、外包裝標(biāo)志及產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行抽檢?！??！?999中431款規(guī)定?！妒称窐?biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》—?！?996。—。—?！！)產(chǎn)品按批檢驗(yàn)，以同一班次、同一批投料、同一條生產(chǎn)線為一批。b)—1999規(guī)定?！?999規(guī)定。——1999規(guī)定。、包裝、運(yùn)輸、—1999中相關(guān)規(guī)定。，成品倉管員依據(jù)該化驗(yàn)單辦理合格品出庫手續(xù)。（包括外協(xié)加工）、半成品、成品在自檢、互檢、專檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按質(zhì)量管理手冊中《不合格品管理制度》執(zhí)行。47