【正文】 事故或緊急情況，做出響應(yīng)準備和響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。適用于公司用地內(nèi)可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況的處理。 環(huán)保科為廠區(qū)內(nèi)環(huán)境事故及緊急情況的處理的歸口管理部門，并負責(zé)對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進行驗證并完善本程序。 各部門負責(zé)配合環(huán)保科的救護工作。 本公司可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況有： 火災(zāi)事故以及化學(xué)品燃爆事故； 化學(xué)品溢漏； 生產(chǎn)中產(chǎn)生的化學(xué)品噴發(fā)事故； 特殊氣候引起的緊急情況（臺風(fēng)、暴雨、洪水等）； 應(yīng)急準備及預(yù)防措施 環(huán)?？茖S內(nèi)建筑物防火設(shè)施進行定期檢查，主要的用電、用水設(shè)施的檢查，組織各部門相關(guān)人員及保安組成義務(wù)消防隊進行消防技能培訓(xùn)，組織消防演習(xí)。 生產(chǎn)車間內(nèi)、庫房內(nèi)嚴禁煙火，禁止將火種帶入。 加強庫房管理，庫房管理人員每天檢查，及時發(fā)現(xiàn)化學(xué)品的溢漏和燃爆，將危險化學(xué)品于庫房出口處，標識清楚重點防護。 生產(chǎn)車間員工在生產(chǎn)及環(huán)?？茊T工分析工作過程中，應(yīng)按規(guī)定時間記錄、觀察，發(fā)生異常情況及進處理，詳見《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《生產(chǎn)車間安全》和《實驗室安全》。 應(yīng)急響應(yīng) 火災(zāi)發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即采取救護措施，同時通知其他部門，組織救災(zāi)，義務(wù)消防隊及進切斷電源，分工滅火，疏散人員、物資，盡可能減少損失，環(huán)?？仆瑫r通知消防隊報警，聯(lián)系醫(yī)療單位進行緊急救護。 化學(xué)品溢漏時，發(fā)現(xiàn)人員立即采取適當措施控制溢漏并報庫房管理員及相關(guān)部門，對溢漏的化學(xué)品進行適宜的處置。 當生產(chǎn)中由于反映過熱而出現(xiàn)噴發(fā)現(xiàn)象時，首先進行自我防護，同時應(yīng)立即關(guān)掉蒸汽并迅速通冷卻水。╳ ╳ ╳ ╳ 公 司應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/2 當生產(chǎn)中突然停水、停電時，首先進行自我防護，同時應(yīng)關(guān)掉相應(yīng)設(shè)施，停止反應(yīng)。 糾正與完善 事故發(fā)生后，各相關(guān)部門應(yīng)組織分析事故原因，填寫《意外事故處理表》，針對導(dǎo)致意外事故的原因，采取糾正措施，交管理者代表審批后予以實施，并將《意外事故調(diào)查表》交環(huán)?？苽浒?，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。 環(huán)保科組織對本程序進行評審修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 當遇到特殊氣候，自然災(zāi)害時，各部門應(yīng)對人員及財產(chǎn)采取保護措施，盡可能減少損失及減少給環(huán)境帶來的影響，并事后總結(jié)，完善程序。 《文件控制程序》 《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 《生產(chǎn)車間安全》 《實驗室安全》6. 記錄 《意外事故調(diào)查表》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/4驗證質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，是否符合標準和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的要求，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系得到有效地實施、保持和改進。適用于公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 總經(jīng)理；、環(huán)境兼容管理體系審核報告。 管理者代表、環(huán)境兼容管理體系審核工作；，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告。 質(zhì)管部。、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 環(huán)保科編寫年度內(nèi)審計劃環(huán)境管理體系部分并負責(zé)組織實施。 內(nèi)審組長、實施本次內(nèi)審計劃；；。 內(nèi)審員負責(zé)完成指定的審核工作，并負責(zé)對糾正措施的跟蹤驗證。 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程序及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管部經(jīng)理和環(huán)?？瓶崎L共同負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)雙方管理者代表審核，總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核：╳ ╳ ╳ ╳ 公 司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/4a. 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；；、第三方審核之前；。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容、范圍、依據(jù)和方法；。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量環(huán)境體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系全部要求。 審核前的準備 環(huán)境和質(zhì)量管理者代表共同任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。 內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：、準則、范圍、方法；；；、地點；，持續(xù)時間；；、日期。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量或環(huán)境體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔任。 內(nèi)審的實施 首次會議 ：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)管╳ ╳ ╳ ╳ 公 司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/4部保留會議記錄。審核組長主持會議；：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對；，要公正而又客觀地對待問題。 審核內(nèi)容；；、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限；、環(huán)境管理體系在實際工作中是否正確實施；、指標、環(huán)境管理方案是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標的過程控制是否有效；，并具備必要的技能和意識；；；（如有可能）；；，采取預(yù)防措施再次發(fā)生；、有效和符合要求；。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出認后實施，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。審核報告內(nèi)容：、范圍、方法和依據(jù)；、受審核方代表名單；；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/ 不合格數(shù)量及嚴重程度；；、環(huán)境兼容管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 末次會議：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由質(zhì)管部保留會議記錄。審核組長主持會議；：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話；《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。 《改進控制程序》 《管理評審控制程序》 《年度內(nèi)審計劃》 《審核實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 《不合格項分布表》33 / 33