【正文】 的問題的分析和對策。4下月重點列出下月工作的目標和重點（一主兩次），以及完成工作的分階段步驟和時間表。二 全國銷售月度報告（IESM02）全國銷售月度報告由SSG負責編寫，每月5日前完成并送呈SLT。1全國生意整體回顧1）重要數據一覽包括本月總發(fā)運量、總回款額、總專柜銷量、總銷售費用，以及本年至今累計額；2）全國生意總量趨勢分析本年度逐月總回款額、總發(fā)運量、總銷售費用析線圖。2 全國品類發(fā)運量分析1）全國總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖；2）主要品類分市場發(fā)運量及其所占比例分析。3 全國應收款分析1）全國應收款總量及分賬結構分析，并輔之以柱狀圖和餅圖；2）各市場應收款總額及其同月回款額的比例，并輔之以柱狀圖和餅圖。4主要市場生意分析1）統(tǒng)計各市場本月發(fā)展運量，回款額，及銷售費用，及其晚場目標百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖；2）統(tǒng)計各市場本年度至今總發(fā)運量，總回款額，及總銷售費用，及其完成目標百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖。5全國專柜生意分析1）統(tǒng)計各主要市場本月專柜銷量及其費用，及其本年度至今累計額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總小量走勢折線圖；2）統(tǒng)計本月全國專柜排行榜（十大專柜），并輔之以柱狀圖；3）廣州本月各專柜銷量報表。6全國年度退貨跟蹤記錄表7全國客戶年度生意跟蹤記錄表三 主要市場月度報告（IESM03）主要市場月度報告由SSG負責編定，分市場裝訂，每月5日前完成并分送各市場經理。1生意整體回顧1）重要數據一覽包括本月該市場發(fā)運量、回款額、專柜銷售、銷售費用，以及本年至今累計額；2）本年度生意趨勢折線圖。2市場品類發(fā)運量分析該市場本月總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖；3客戶生意跟蹤報告該市場所有客戶本月發(fā)運量、回款額、應收款余額，及其年度累計額。四 全國客戶信用等級一覽表（IESM04）全國客戶信用等級一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交財務部：包括最新的客戶名錄及其信用額和回款期。五 全國客戶儲運信息一覽表（IESM05）全國客戶儲運信息一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交儲運部。包括最新的客戶名錄及其倉庫地址，聯(lián)系電話，以及指定運輸商名稱，地址，電話及指定簽收人等信息。六 全國銷售每月工作重點（IESM06）全國銷售每月工作重點由SLT每月3日前發(fā)出，分送SSG和各級銷售經理。包括本月銷售部工作重點，和各市場工作部署，以及各市場銷售目標。附：IES月報流程圖第五章 銷售部政策與制度內容提要銷售部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關銷售經理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經理在當地招聘銷售人員的程序及制度。銷售經理的短期出差費用制度規(guī)定了交通費用，酒店費用，出差補貼等一系列規(guī)章制度。銷售經理的長期差費用規(guī)定了銷售經理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。銷售經理的日常費用和備用金制度，就出租車費用，移動電話費用，交際應酬費用，辦公費用，和備用金等作出了明確規(guī)定。銷售經理在當地招聘人員必須遵守公司的有關規(guī)定，確保先申請再招聘，并按照公司有關規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。第五章銷售部政策與制度結 構 簡 圖51節(jié) 短期出差費用制度P5052節(jié) 長期出差費用制度 P5153節(jié) 日常費用與備用金制度 P52954節(jié) 費用報銷制度 P53955節(jié) 當地人員招聘制度 P55956節(jié) 當地人員工資與獎金制度 P56951節(jié) 銷售經理短期出差費用制度一 交通費用1 長途旅行乘坐飛機，僅限經濟艙。2 城市與城市之間的短途旅行乘坐公共汽車，火車等公共交通工具，不得乘坐出租汽車。3 市內交通可以乘坐公共汽車或出租汽車累計費用不得超過規(guī)定限額（附后）。二 酒店費用1 每人每天住宿標準不得超過300元。如兩位同事同時出差，以上定額是以一個房間同時入住兩位同性的同事為準。2 酒店內的電話費必須在房費發(fā)票上專列，或另開一張發(fā)票，并需有明細單。3 酒店內的餐費必須獨開具飲食發(fā)票，列作應酬費用，但累計費不得超過規(guī)定限額（附后）。三 出差補貼1 區(qū)域經理每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。2 市場經理每人每天補貼50元，無需提供發(fā)票。3 財務部會在報銷時自動計算出差天數和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。52節(jié) 銷售經理長期出差費用制度每個從廣州派往外地工作的銷售經理，必須選定其轄區(qū)內的一個主要城市作為其長期居住地，在當地租房長住，視為長期出差。一 租房程序1 將預定的租房合同傳真回SSG，報主管經理批準。2 主管經理批準后，將正式合同傳真回SSG，SSG復印一份給財務部備案。3 按照合同規(guī)定，在需要支付房費時向財務部申請，然后財務部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。二 電話費用/雜費1 區(qū)域經理和客戶經理在所租房屋的每月電話費不得超過150元。2 市場經理所租房屋的每月電話費不得超過280元。3 每月憑單報銷，超支自付。4 所有人員所租房屋的水電等雜費不得超過150元。5 公司除支付上述費用外，不再支付其他任何形式的費用。三 長期出關補貼1 區(qū)域經理出差期間每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。2 市場經理出差期間每人每天補貼50元，無需提供發(fā)票。3 財務部會在報銷時自動計算出差天數和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。53節(jié) 銷售經理日常費用與備用金制度一 乘坐汽車費用客戶經理每月限額400元區(qū)域經理每月限額600元市場經理每月限額1000元出租車費用憑票報銷。二移動電話費用發(fā)展生意需要的銷售經理提供移動電話，其費用按以下制度；客戶經理每月電話費不得超過600元；區(qū)域經理每月電話費不得超過1000元；市場經理電話費憑票報銷。如果超支的應提供電信局清單，經審查后，情況合理可予報銷，不合理的超支自付。三 交際應酬費客戶經理沒有交際費用，如確有需要應事先向主管部門申請。區(qū)域經理每月限額800元，一般每次不得超過200元。市場經理每月限額1500元，一般每次不得超過450元。每次發(fā)生交際應酬必須注明事由、人員、地點等，并盡可能有同事簽名作證。四 辦公費用銷售經理可以為當地的銷售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應清明細。打印、復印、傳真等費用憑票報銷。五 備用金制度公司為有生意需要的銷售經理提供備用金，按以下制度辦理；1 區(qū)域經理和必須的客房經理限額3000元2 市場經理限額5000元3沒有備用金的人員，每次出差時先申請預領款54節(jié) 銷售經理費用報銷制度一 報銷程序1 將填寫好的報銷單據寄回SSG。2 SSG收到報銷單后，按規(guī)定審查單據，復核后交銷售總監(jiān)簽名。3 銷售總監(jiān)審批后交財務部簽收。4 財務部審查無誤后轉呈總經理批核。5 總經理批核完畢，財務部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。6 整個報銷情況的跟進和查詢，請同SSG聯(lián)系。附報銷流程圖二 報銷表格填寫要求1 將有關單據貼附在報銷單后面，并按貼付單據順序填寫報銷單。2 按費用類型采用相應的報銷表格：A差旅費只粗報告： 一般短期出差的費用應該填寫此報告。包括交通費、機場稅、住宿費、公交車費、的士費、出差電話費等其他雜費。B費用報銷單：一般長期出差的費用應填寫此報告。包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。C交際應酬費支出報告：交際應酬的餐費應填寫此報告。D請款單：預支款項應該填寫此單，但必須將上 次請款結清后才能再請款。三 其他規(guī)定1 每次差旅報銷應該以“一個出差回程 ”為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應集中由一人處理報銷事宜。2 短期出差費用應該在結束后三天內報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。3　報銷單據必須真實、合理。報 銷 流 程 圖銷售人員　　　　　　秘書小組　　　　　　　　　財務部收到單據并審查報銷單據審核檢查修正經理審批NO　　　　　　YES　　　　　　　　　　　　　　　　　NO　　　　　　　　YES總經理批核審查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YES報銷款項　　　　　　　　　　　　　　　　修正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支付（電匯）55節(jié) 銷售經理當地人員招聘制度一　客戶經理（KAM）招聘1市場經理在得到公司批準的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經理。2在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”傳真至SSG交主這經理審批。3主管經理審批后，市場經理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4當市場經理把人員確定后，應讓其填寫員工登記表和簽定試用勞動合同，并附上其最高學歷主明，身份證復件，一并傳真回SSG。5人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與資金”，并傳真回SSG備案。二 分銷商銷售代表（DSR）招聘1 銷售經理在得到公司批準的情況下，可以在一些需要的城市招聘分銷商銷售代表。2　在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”，傳真至SSG交主管經理審批。3主管經理審批后，銷售經理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4當銷售經理把人員確定后，應該讓其提供身份證備案。5人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與獎金制度”，并傳真回SSG備案?！?6節(jié) 當地銷售人員工資與獎金制度一　工資與獎金制度1銷售經理必須給當地招聘的銷售人員制定明確、合理的工資與獎金。2在確定了各類銷售人員工資和獎金制度后，銷售經理應該填寫每一類人員的“銷售人員工資與獎金制度”，發(fā)給銷售人員并傳真回SSG備案。二　每月工資發(fā)送程序1銷售經理在每月3日前將當地銷售人員的工資表傳真至SSG。2 SSG在審核無誤后，交SLT批準。3 SLT批準后轉交財務部。4每18月日為工資發(fā)放日，財務部將工資款項匯到分銷商賬戶。5銷售經理從分銷商處申請領出款項，發(fā)放給銷售人員并讓其簽收。6銷售經理在所有人員簽收完畢后，將簽收元件寄回SSG備案。7在整修程序中，如果有任何問題和查詢，請同SSG聯(lián)系。