【正文】 格品的控制 不合格品及不符合項本公司應(yīng)標(biāo)識和控制不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付。適用時，應(yīng)通過以下一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。b) 經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，或經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。d) 對在交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本 01修改狀態(tài) 01測量、分析和改進章節(jié)號8.0頁碼3/3糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新檢驗，以證實其符合要求。對在交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。應(yīng)保留所有的記錄，具體執(zhí)行《不合格品的控制程序》 。對于過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，按《改進控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析45 / 65公司制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》對相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析作出規(guī)定，由質(zhì)控部組織實施。 改進 持續(xù)改進 管理者代表負責(zé)持續(xù)改進過程的策劃工作，由質(zhì)控部負責(zé)實施持續(xù)改進過程的管理。持續(xù)改進應(yīng)利用管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，持續(xù)改進管理體系的有效性。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格品，不符合項的原因，防止不合格品，不符合項再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。糾正措施活動應(yīng)包括：a）評審不合格品，不符合項（包括顧客的抱怨） 。b）確定不合格品，不符合項的原因。c）評價是否需要采取措施，以保證不合格品，不符合項的不再發(fā)生。d）確定和實施糾正措施。e）記錄采取糾正措施的有效性。f）評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格品，不符合項發(fā)生。采取預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。46 / 65a）識別潛在的不合格及其原因。b）評價是否需要采取措施，以防止不合格的發(fā)生。c）確定和實施預(yù)防措施。d）記錄采取預(yù)防措施的有效性。e）評審所采取的預(yù)防措施。具體執(zhí)行《改進控制程序》文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本 01修改狀態(tài) 0附錄 A 管理體系程序文件目錄章節(jié)號附錄 A頁碼1/1附錄 A 管理體系程序文件目錄序號文件編號 文 件 名 稱1 QP 012022 文件控制程序2 QP 022022 記錄控制程序47 / 653 QP 032022 管理評審控制程序4 QP 042022 人力資源控制程序5 QP 052022 信息交流控制程序6 QP 062022 設(shè)施控制程序8 QP 082022 與顧客有關(guān)過程控制程序9 QP 092022 設(shè)計和開發(fā)控制程序10QP 102022 采購控制程序11QP 112022 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序12QP 122022 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序13QP 132022 不合格品控制程序 14QP 142022 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 15QP 152022 顧客滿意度監(jiān)測控制程序 16QP 162022 內(nèi)部管理體系審核控制程序 17QP 172022 數(shù)據(jù)分析控制程序18QP 182022 改進控制程序1 QP 192022 環(huán)境因素的識別與評價程序48 / 65920QP 202022 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序21QP 212022 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序22QP 222022 績效的測量和監(jiān)測程序23QP 232022 化學(xué)危險品控制程序24QP 242022 廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與控制控制程序25QP 252022 固廢產(chǎn)生與處理控制程序26QP 262022 節(jié)能降耗控制程序27QP 272022 對相關(guān)方施加影響控制程序28 QP 282022 合規(guī)性評價控制程序29QP 292022 危險源識別與風(fēng)險評價控制程序 30 QP 302022 安全過程控制程序 31 QP 312022 員工健康衛(wèi)生控制程序49 / 65 32 QP 322022 事故、事件調(diào)查報告程序 33 QP 332022 勞動保護用品控制程序34 QP 342022 法律、法規(guī)及其他要求控制程序文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本 01修改狀態(tài) 0附錄 B 管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號附錄 B頁碼1/3附錄 B（1/3） 管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門GB/T19001 要求總經(jīng)理管理者代表市場部 采購部生產(chǎn)部質(zhì)控部行政部設(shè)計部.2● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文件控制◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 記錄控 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎50 / 65制 ◎ 管理承諾 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 以顧客為關(guān)注焦點● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理方針 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 策劃 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 職責(zé)、權(quán)限和溝通● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理評審 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 資源的提供● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 人力資源 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 工作環(huán)境 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 與顧客有關(guān)的過程◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎◎ 設(shè)計和開發(fā) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● 采購 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 生產(chǎn)和服 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎51 / 65務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制◎ ◎◎◎ ◎ ● ◎◎ 總則 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 顧客滿意◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 內(nèi)部審核◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 過程的監(jiān)視和測量◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 不合格品的控制◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 數(shù)據(jù)分析 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 改進 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎●主要職能 ◎相關(guān)職能文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本01修改狀態(tài) 052 / 65附錄 B 管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號附錄 B頁碼2/3附錄 B（2/3）管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門GB/T24001 要求總經(jīng)理管代市場部采購部生產(chǎn)部質(zhì)控部行政部財務(wù)部設(shè)計部4 環(huán)境管理體系要求●◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ 總要求 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 環(huán)境方針 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 環(huán)境因素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 法律法規(guī)及其他要求◎ ◎◎◎ ◎ ◎ ● ◎◎ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案◎ ●◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ 實施與運行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限● ◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ 能力、培訓(xùn)和意識◎ ◎◎◎ ◎ ◎ ● ◎◎53 / 65 信息交流 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 文件 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 文件控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 運行控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◎ ◎◎◎ ◎ ◎ ● ◎◎ 監(jiān)測和測量◎ ◎◎◎ ◎ ● ◎ ◎◎ 合規(guī)性評價◎ ◎◎◎ ◎ ◎ ● ◎◎ 不符合糾正和預(yù)防措施◎ ◎◎◎ ◎ ● ◎ ◎◎ 記錄控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 內(nèi)部審核 ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理評審 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎●主要職能 ◎相關(guān)職能文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本 01 修改 054 / 65狀態(tài)附錄 B 管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號附錄 B頁碼 3/3附錄 B（3/3）管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門GB/T28001 要求總經(jīng)理管代市場部采購部生產(chǎn)部質(zhì)控部行政部財務(wù)部設(shè)計部4職業(yè)健康安全管理體系要素● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 總要求 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 職業(yè)健康安全方針● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 法規(guī)和其他要求◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 目標(biāo) ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 職業(yè)健康安全管理方案● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎55 / 65 實施與運行◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 結(jié)構(gòu)和職責(zé)● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 培訓(xùn)意識和能力◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 協(xié)商和溝通◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 文件 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 文件和資料控制◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 運行控制◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 績效測量和監(jiān)視◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ 事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎◎ ◎ 記錄 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ 審核 ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎56 / 65 管理評審● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ●主要職能 ◎相關(guān)職能文件編號 XX/SC01管 理 手 冊版本 01修改狀態(tài) 0附錄 C 生產(chǎn)工藝流程圖 章節(jié)號附錄 C頁碼1/1附錄 C57 / 6558 / 6559 / 65文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本01修改狀態(tài) 0附錄 D 組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號附錄 D頁碼1/1附錄 D 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表60 / 65設(shè)計部市場部質(zhì)控部生產(chǎn)部 采購部倉庫行政部財務(wù)部61 / 65文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本01修改狀態(tài) 0附錄 E 廠區(qū)平面圖及消防器材布置圖章節(jié)號附錄 E頁碼1/162 / 65文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本01修改狀態(tài) 0附錄 E 地理位置圖章節(jié)號附錄 E頁碼1/163 / 6564 / 65文件編號 XX/SC01管 理 手 冊 版本01修改狀態(tài) 0附錄 G 更改記錄章節(jié)號附錄 F頁碼1/1附錄 F 更 改 記 錄序號更改頁 更改內(nèi)容闡述更改人批準(zhǔn)人日期65 / 65 更改通知單粘貼頁