【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 規(guī) 程 進(jìn) 行 質(zhì) 量 的 檢 驗(yàn) 和 控 制 ； 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 、 半 成 品 、 成 品 檢 驗(yàn) 要 嚴(yán) 把 質(zhì) 量 關(guān) ， 對(duì) 錯(cuò) 檢 、 漏 檢 、 誤 檢負(fù) 責(zé) ；， 并 妥 善 保 管 ； 時(shí) 向 主 管 部 門(mén) 反 饋 質(zhì) 量 信 息 和 質(zhì) 量 事 故 。f. 堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，不賣(mài)私情，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì) 不 合 格 的 產(chǎn) 品 有權(quán) 拒 絕 出 公 司 ；22 / 65（13）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限為整個(gè)管理體系的實(shí)施提供資金保障。（14）職業(yè)健康安全員工代表a 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審的協(xié)商b 通過(guò)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程和程序而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。c 參與影響工作場(chǎng)所職業(yè)安全健康的改變的協(xié)商。參與事故和事件調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全的檢查（15）設(shè)計(jì)部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，以及評(píng)審、驗(yàn)證、更改、確認(rèn)等一系列活動(dòng)的控制。b 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的分析和評(píng)價(jià)c 配合物資采購(gòu)、制造、服務(wù)等活動(dòng)，解決技術(shù)問(wèn)題。d 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律管理。e 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理。（16）設(shè)計(jì)部人員的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)按公司的要求按時(shí)完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)。b 負(fù)責(zé)編制工藝圖紙和效果圖。c 配合物資采購(gòu)、制造、服務(wù)等活動(dòng)，具體解決實(shí)際過(guò)程中遇到的技術(shù)問(wèn)題。d 堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，嚴(yán)格把關(guān)。 管理者代表： 23 / 65 總經(jīng)理指定本公司一名管理者為管理者代表，不論他在其他方面的職責(zé)任何，應(yīng)賦予他以下的職責(zé)和權(quán)限：a. 確保按 GB/T19001202GB/T240012022 和 GB/T280012022標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b. 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c. 采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求、保護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康安全和其它相關(guān)要求的意識(shí)；d. 就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；e. 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的歸口管理；f. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作；文件編號(hào) XX/SC01管 理 手 冊(cè)版本 01修改狀態(tài) 01管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)碼7/7 內(nèi)部溝通與協(xié)商：建立并保持文件化的程序，總經(jīng)理應(yīng)確保全體員工就管理體系的過(guò)程，包括產(chǎn)品要求、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)商，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，員工應(yīng)：。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性、持續(xù)性24 / 65改進(jìn)的協(xié)商和溝通。及其職責(zé)。 具體按照《信息交流控制程序》執(zhí)行 管理評(píng)審 總則公司編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以確保管理體系的有效性、適應(yīng)性和充分性，評(píng)審的輸入應(yīng)客觀、充分，評(píng)審的輸出應(yīng)體現(xiàn)體系改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)，同時(shí)應(yīng)有對(duì)管理方針與目標(biāo)的評(píng)審。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方的審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客的交流（包括抱怨）、溝通的結(jié)果等；c)來(lái)自外部相關(guān)方的信息交流（包括抱怨） 。d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；25 / 65g)可能影響管理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術(shù)、工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。h)管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。i)員工對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。j)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性k)環(huán)境和安全績(jī)效的檢測(cè)結(jié)果等 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)管理方針、目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改進(jìn)；c）所需要增加的資源等。 行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的措施，本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 。文件編號(hào) XX/SC01管 理 手 冊(cè)版本 01修改狀態(tài) 0資源管理章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼1/126 / 65 資源管理 資源提供：總經(jīng)理為建立、實(shí)施、完善、保持和改進(jìn)管理體系，提供所需的人力、設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)支持等資源，確保滿(mǎn)足顧客、員工和相關(guān)方要求，增進(jìn)滿(mǎn)意以及執(zhí)行環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的需要。 總經(jīng)理及各部門(mén)應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)、 途徑識(shí)別并提供所需資源：a. 管理評(píng)審b. 管理體系的策劃c. 管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 配置資源時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保首先滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。 各相關(guān)部門(mén)按 要求識(shí)別并確定其資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定及時(shí)配置所需資源并加以管理。 資源提供的充分性、適宜性、及時(shí)性，可通過(guò)管理體系的日常運(yùn)行有效性情況及內(nèi)審活動(dòng)來(lái)監(jiān)視，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。 人力資源 總則合理配置人力資源，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的人員，應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能方面規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求并定期進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，以確定工作人員素質(zhì)能夠具備和獲得了所需的能力，勝任其工作。. 能力、培訓(xùn)和意識(shí)：行政部應(yīng)：a) 確定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的人員所需27 / 65的能力。b) 適用時(shí)，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施確保崗位人員已經(jīng)獲得了所需的能力。c)對(duì)采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)估。d)確保全體人員能認(rèn)識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e)負(fù)責(zé)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝＞唧w執(zhí)行《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(車(chē)間、辦公場(chǎng)所等)、生產(chǎn)設(shè)備和工器具、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施(電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真)、運(yùn)輸工具、信息系統(tǒng)等。a）各部門(mén)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)、辦公設(shè)備、支持性服務(wù)所需維護(hù)和改善的信息以口頭或書(shū)面形式向生產(chǎn)部或行政部匯報(bào)。b）生產(chǎn)部和行政部負(fù)責(zé)審核后以書(shū)面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施，并驗(yàn)證其有效性。c）直接與產(chǎn)品質(zhì)量以及安全和環(huán)境防護(hù)相關(guān)的設(shè)備由生產(chǎn)部按《設(shè)施控制程序》執(zhí)行。d）用于產(chǎn)品調(diào)用的運(yùn)輸工具，由車(chē)間主任負(fù)責(zé)管理，要求能保證正常的支持性服務(wù)，做到正確的使用和維護(hù)保養(yǎng)到位。 工作環(huán)境28 / 65工作環(huán)境由生產(chǎn)部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求達(dá)到以下的控制：a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。b)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合安全、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。c)工作場(chǎng)所的噪聲應(yīng)達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持適宜的溫、濕度和足夠的照明。d)有有害氣體的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)。e)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行《消防安全控制程序》 。f)工作場(chǎng)所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。g)固體廢棄物由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處理，必須符合公司的規(guī)定。h)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水、廢氣和噪聲應(yīng)執(zhí)行《廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與控制程序》i)生產(chǎn)部對(duì)設(shè)施實(shí)行日常的維護(hù)保養(yǎng)管理，確保設(shè)備的完好率。j)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)和職業(yè)安全的要求。k)使用危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》 。文件編號(hào) XX/SC01管 理 手 冊(cè) 版本 01修改狀態(tài) 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章 頁(yè) 129 / 65節(jié)號(hào) 碼 /5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與管理體系其它過(guò)程的要求相一致，并具有可操作性，進(jìn)行策劃時(shí)還應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)及要求以及過(guò)程的有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。b）識(shí)別過(guò)程，確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則、方法，制定必要的控制文件并提供資源和設(shè)施，保證所需的工作環(huán)境。c）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并有文件規(guī)定的接收準(zhǔn)則。d）提供過(guò)程有效控制和產(chǎn)品滿(mǎn)足要求的證據(jù)—記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出： a)屬本公司的定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過(guò)程已形成符合標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝流程及工藝文件，則由生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 ，與其它部門(mén)進(jìn)行適宜且有效的信息傳遞，口頭策劃即可。b)對(duì)于有特殊技術(shù)要求或重大合同，則由生產(chǎn)部進(jìn)行文件化的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,輸出的是質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的要求和目標(biāo)以及由什么人、在什么時(shí)間、使用那些文件、記錄或程序和資源應(yīng)達(dá)到什么目的與要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定30 / 65 為確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的期望與需求，本公司必須重視和充分識(shí)別顧客的要求，應(yīng)確保以下方面的確定： a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求和涉及到技術(shù)、性能、批量、交付和交付后活動(dòng)（如擔(dān)保、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等） 、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等） ，價(jià)格等方面的要求。b）顧客沒(méi)有明確要求，但已知預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產(chǎn)品有關(guān)的必須履行的義務(wù)，這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求。c) 適用于產(chǎn)品的國(guó)家、行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求。d) 本公司認(rèn)為必要的任何承諾的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在本公司為顧客作出提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a）產(chǎn)品的要求顧客已明確規(guī)定。b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。c）本公司有能力履行在合同和訂單中所做出的承諾。在顧客未提供書(shū)面文件時(shí)，接受要求前，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞降玫接行Т_認(rèn)。當(dāng)合同或訂單發(fā)生變更時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的修改，并確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)予以記錄。關(guān)于與顧客有關(guān)過(guò)程的控制執(zhí)行《與顧客有關(guān)的控制程序》31 / 65文件編號(hào) XX/SC01管 理 手 冊(cè) 版本 01修改狀態(tài) 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼2/5 外部溝通與協(xié)商：本公司市場(chǎng)部應(yīng)與顧客保持密切聯(lián)系,充分而有效地溝通關(guān)于產(chǎn)品信息、問(wèn)詢(xún)、合同與訂單的執(zhí)行情況及更改，還有顧客的反饋包括顧客抱怨、退貨等方面的內(nèi)容，必要時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。 具體按照《信息交流控制程序》執(zhí)行 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段。b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃32 / 65的輸出應(yīng)更新。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：a）產(chǎn)品功能和性能的要求。b）適用的法律、法規(guī)的要求。c）適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息。d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的，要求應(yīng)完整、清晰，并且不能相互矛盾。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)：a）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。c）包含或引用產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則。d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力。b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。33 / 65評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保存。文件編號(hào) XX/SC01管 理 手 冊(cè) 版本 01修改狀態(tài) 01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 3/5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿(mǎn)足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途