【正文】 境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的一體化《管理手冊》 ，其內容包括：a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。d)質量策劃所形成的文件、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康管理方案、相關的管理文件（包括管理標準、技術規(guī)范、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、工藝文件等）：為確保職能內的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。e) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實施必要的措施以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果，并對這些過程進行持續(xù)的改進。 引用標準5 / 65GB/T190002022 《質量管理體系 基礎和術語》GB/T190012022 《質量管理體系 要求》GB/T240012022 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T280012022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 術語和定義本手冊采用了 GB/T190002022《質量管理體系 基礎和術語》GB/T240502022《環(huán)境管理 術語》和 GB/T280012022《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中規(guī)定的有關術語和定義 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 總要求 本公司按照 GB/T190012022 《質量管理體系 要求》和GB/T240012022 《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準要求由管理者代表負責組織編制、建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并形成文件，并在實施和保持中并予以持續(xù)改進績效，以增強顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，有效控制職業(yè)健康安全風險，保護員工安全和自身健康。b)通過管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客、員工和其他相關方的滿意。(4)管理手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改，未經管理者代表批準不得外借給其他人，手冊持有者在離崗時應將手冊歸還行政部。在下列情況下手冊應進行修改a. 公司組織結構發(fā)生較大變動時；b. 手冊規(guī)定的要素和管理活動有較大變化時；c. 在審核或管理評審時發(fā)現(xiàn)較多系統(tǒng)性重大不符合項要求整改時；d. 手冊依據(jù)的標準、法律法規(guī)有較大變化時； 10 次或其它情況需要時，應進行換版；(2)本手冊要素的貫徹是借助程序文件的實施來實現(xiàn)的。 本管理手冊的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路 1393 弄1 號 1208 室的平面廣告的設計、制作、加工和服務以及窗簾的制作、加工和服務的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。無論是內部管理，還是外部評價，公司都應提供客觀證據(jù)，以此證明管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性，客觀證據(jù)主要有：⑴提供一套既符合 GB/T19001202GB/T24001－2022 和 GB/T280012022 標準要求，又適合公司有效運行的管理體系文件。⑵通過管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而增強顧客、員工和相關方的滿意。（3）符合標準以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能力和責任。⑵提供公司管理體系運行符合性、有效性和適宜性的記錄和現(xiàn)場證明；⑶提供公司管理體系持續(xù)改進能力和績效的證明；2 / 65⑷提供顧客滿意、相關方滿意、員工滿意、符合法律法規(guī)的證明。 應用 本管理手冊覆蓋本公司平面廣告的設計、制作、加工和服務以及窗簾的制作、加工和服務的全過程。(3)程序文件由相關職能部門按 GB/T19001202GB/T24001－2022和 GB/T28001－2022 標準和本手冊的要求進行編寫或修訂，經管理者代表審核,總經理批準。（5）手冊文件使用期間，如有修改或定期對接其適用性、有效性進行評審，應按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。c)預防環(huán)境污染，減少環(huán)境影響。為此應做到下述要求：a)本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應的程序文件6 / 65對這些過程進行系統(tǒng)管理；這些過程包括管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)、監(jiān)視測量和改進四大過程以及所包含的子過程和其他相關的過程。對于將影響產品符合要求的任何外包過程，本公司應確保對這些過程的控制，對這類外包過程控制的類型和程度應在管理體系中加以規(guī)定，本公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面廣告的吸塑、印刷過程，按照《采購控制程序》的要求進行控制。e)外來文件：確保策劃和運行管理體系所需的外來文件如：國家標準、行業(yè)標準、顧客提供的圖紙和技術資料等。b）管理方針和目標c）為管理體系編制的程序文件或對其引用的情況以及其他文件查閱途徑。c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本等內容，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。g）所有作廢文件應及時收回，若因任何原因而保留作廢文件時，應加以標識，予以單獨存放，以防止作廢文件的非預期使用。a）總經理應采取培訓、討論，下達文件、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識、環(huán)境保護意識、職業(yè)健康安全意識，都能認識到滿足顧客、相關方和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性； b）制定企業(yè)的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方針。 以顧客及相關方為關注焦點a) 總經理應確保：充分識別和理解顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，確定與產品有關的要求，并將其轉化為本公司可實施的要求，以便達到使顧客滿意的目標。b. 包括對滿足顧客和相關方的要求、保障健康安全、持續(xù)改進和污染預防的承諾；c. 包括對遵守有關法律、法規(guī)和本公司應遵守的其他要求的承諾；d. 在公司內得到溝通和理解。通過技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升全員的質量意識、環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全管理意識，實現(xiàn)總體水平在行業(yè)中保持領先的目標； 策劃（1）策劃的時機 建立和改進管理體系時對管理體系進行策劃，總經理委托管理者代表負責組織實施策劃并持續(xù)改進工作。（2）策劃的依據(jù)按“引用標準”中的標準，相關的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準及公司有效的管理制度和管理經驗進行策劃。d) 環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制。b) 識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c) 對本公司識別的環(huán)境因素進行評價，以使在本公司內部管理工作和經營活動中對環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制；d) 評價環(huán)境因素時將考慮環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、影響程度、控制現(xiàn)狀等確認重要環(huán)境因素，并由行政部負責向本公司各相關部門傳達；e) 總經理負責審批重要環(huán)境因素；f) 重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標、指標和管理方案的依據(jù)；應制定相應的運行控制程13 / 65序，并加以教育培訓，以實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制。具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別和評價控制程序》 。具體執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 目標（1） 質量目標a)成品的一次性檢驗合格率大于 96%。b) 公司根據(jù)產品的特點確定全部過程及其相互關系。(1)總經理職責和權限a. 總經理對本公司管理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負全責，并具體對以下事項負責：b. 在整個公司建立滿足顧客及其他相關方要求，增進顧客及其他相關方滿意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；c. 負責制定、批準、發(fā)布并組織實施公司管理方針、目標；d. 負責管理體系的策劃，以保證管理方針和目標的實現(xiàn)；并在對體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性；e. 負責公司組織機構的設置和人員、資源的配備；f. 負責管理體系運行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性在公司內得到溝通；g. 主持管理體系評審，以確保體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性；h. 鼓勵全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負責對員工的獎懲和激勵措施的審批；i. 任命管理者代表和員工代表，授權其行使職責。h. 負責組織對公司的法律法規(guī)和其它要求進行合規(guī)性評價。（6） 市場部負責人職責與權限：a. 負責顧客財產的歸口管理。e 配合做好應急的準備、內審和管理評審；（8）車間主任職責與權限：a. 認真貫徹執(zhí)行生產計劃、合理安排和協(xié)調本車間的生產任務、做到均衡生產、文明生產和安全生產；20 / 65b. 嚴格按生產作業(yè)指導書進行操作，做好生產過程的控制；c. 做好生產設備的維護保養(yǎng)，確保設備的正常運行；d. 做好生產操作人員能力的培訓考核，合格后方可上崗；f. 節(jié)能降耗，合理使用資源，保護環(huán)境和員工健康，確保生產安全。（10）內 審 員 職責和權限 制 內 審 檢 查 表 ； 施 各 自 審 核 任 務 ， 收 集 客 觀 證 據(jù) ， 填 寫 檢 查 表 ； 析 、 評 價 觀 察 結 果 ， 開 具 不 符 合 報 告 ；21 / 65 糾 正 措 施 實 施 情 況 進 行 跟 蹤 ， 驗 證 糾 正 措 施 的 有 效 性（11）生產人員職責和權限a. 服從領導調度，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好本職工作。e. 做好設備的維護，保養(yǎng)工作，防止設備帶病運行，及時反映設備運行問題。f. 堅持原則，實事求是，不賣私情，嚴格把關，對 不 合 格 的 產 品 有權 拒 絕 出 公 司 ；22 / 65（13）財務部負責人職責與權限為整個管理體系的實施提供資金保障。b 負責新產品的設計開發(fā)過程中對重要環(huán)境因素和重大危險源的分析和評價c 配合物資采購、制造、服務等活動，解決技術問題。b 負責編制工藝圖紙和效果圖。 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a)審核結果，包括第一、二、三方的審核的結果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客的交流（包括抱怨）、溝通的結果等；c)來自外部相關方的信息交流（包括抱怨） 。i)員工對管理體系改進的建議。文件編號 XX/SC01管 理 手 冊版本 01修改狀態(tài) 0資源管理章節(jié)號 頁碼1/126 / 65 資源管理 資源提供：總經理為建立、實施、完善、保持和改進管理體系，提供所需的人力、設施、工作環(huán)境及財務支持等資源，確保滿足顧客、員工和相關方要求，增進滿意以及執(zhí)行環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的需要。 資源提供的充分性、適宜性、及時性，可通過管理體系的日常運行有效性情況及內審活動來監(jiān)視，并作為管理評審的內容之一。c)對采取的培訓或其他措施的有效性進行評估。a）各部門對建筑物、工作場、辦公設備、支持性服務所需維護和改善的信息以口頭或書面形式向生產部或行政部匯報。 工作環(huán)境28 / 65工作環(huán)境由生產部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求達到以下的控制：a)配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。e)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行《消防安全控制程序》 。j)確保員工生產符合勞動法規(guī)和職業(yè)安全的要求。c）為產品實現(xiàn)所進行的監(jiān)視、測量、檢驗、驗證和確認活動，并有文件規(guī)定的接收準則。質量計劃應規(guī)定產品的要求和目標以及由什么人、在什么時間、使用那些文件、記錄或程序和資源應達到什么目的與要求以及驗收準則。d) 本公司認為必要的任何承諾的要求。在顧客未提供書面文件時，接受要求前，應以適當?shù)姆绞降玫接行Т_認。 具體按照《信息交流控制程序》執(zhí)行 設計與開發(fā) 設計和開發(fā)的策劃本公司應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。設計部應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。b）適用的法律、法規(guī)的要求。 設計和開發(fā)的輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。d）規(guī)定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。評審的結果及任何必要措施的記錄應保存。只要可行，確認應在產品交付或實施前完成。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。公司對供方及采購產品控制的方式和程度取決于采購的產品對隨后產品實現(xiàn)過程及最終產品的影響。一般包括：a）產品、程序、過程和設備的要求及人員資格的要求。具體按《采購控制程序》執(zhí)行。d）根據(jù)監(jiān)測的要求，配備并使用合適的監(jiān)視測量設備按《監(jiān)視和測量設備控制程序》執(zhí)行。應確認這些過程，確認應證實達到策劃結果的能力。d）對這些過程的運行有關的記錄應保存。當有可追溯性要求時，本公司應控制并記錄產品的唯一性標識。公 司 向 顧 客 承 諾 并保 證 對 顧 客 的 個 人 信 息 進 行 保 密 ， 在 未 取 得 顧 客 同 意 的 情 況 下 ， 不 向 顧 客及