【正文】 料應(yīng)當(dāng)即時歸還采購實施部門。根據(jù)采購小組評審報告，采購實施部門應(yīng)整理采購過程關(guān)鍵點，在iSCM系統(tǒng)上發(fā)起并填寫采購結(jié)果審批表，并附采購評審報告及采購結(jié)果上會資料，具體審批權(quán)限及流程見附件四《廣東公司采購流程審批權(quán)限表》、附件七《廣東公司采購實施流程》。非采購部/采購供應(yīng)中心實施的單項采購預(yù)算50萬元人民幣及以上的采購項目，采購結(jié)果須經(jīng)采購部/采購供應(yīng)中心會簽同意。第七十六條 大宗采購、重大采購結(jié)果審批采用上會決策的方式，采購結(jié)果審批表通過EIAC系統(tǒng)報送至采購實施部門的公司分管管理層成員（經(jīng)營班子成員）審核通過后，應(yīng)提交公司總經(jīng)理審核，同意后提交采購集體決策機構(gòu)決策，會議審定后形成決議，具體程序按公司采購集體決策機構(gòu)議事規(guī)則執(zhí)行。第七十七條 小宗及以上采購，采購實施部門應(yīng)根據(jù)采購結(jié)果審批意見或采購決策決議，向供應(yīng)商發(fā)成交通知書。成交通知書需加蓋公司公章的，由采購實施部門憑采購結(jié)果審批單或采購決策決議單加蓋公司公章。第四節(jié) 合同簽訂及資料移交第七十八條 采購實施部門應(yīng)依據(jù)采購結(jié)果審核單或采購決策會議決議，編制合同并執(zhí)行合同審批流程。第七十九條 采購合同簽訂方式有單項采購合同、框架采購合同及框架協(xié)議三種方式：（一） 單項采購合同：合同按照需求項目簽訂，規(guī)格型號、單價及數(shù)量、到貨批次、時間等內(nèi)容確定，清單所列合同物資屬具體需求項目；合同金額、需求數(shù)量、到交貨時間等信息發(fā)生變化雙方需另行簽署補充協(xié)議。單項采購合同常用于項目驅(qū)動類需求的采購；（二） 框架采購合同：即開口合同＋訂單。合同中明確規(guī)格及單價、每批次到貨時長，并預(yù)估合同金額。買方按實際需求向賣方發(fā)送明確規(guī)格及數(shù)量、到貨地點等具體需求的采購訂單，賣方根據(jù)訂單要求履行服務(wù)、到貨；雙方約定合同實際執(zhí)行金額在合同預(yù)估金額一定范圍內(nèi)（一般為177。20%）。框架采購合同常用于持續(xù)采購；（三） 框架協(xié)議：指廣東公司與供應(yīng)商簽署的包含合作意向、價格上限、服務(wù)規(guī)范等內(nèi)容的協(xié)議，但沒有明確規(guī)定協(xié)議總金額。買方根據(jù)實際項目需求，在框架協(xié)議下按選定的采購方式實施采購，另行簽訂單項采購合同，賣方根據(jù)合同要求履行服務(wù)、到貨?？蚣軈f(xié)議常用于年度/戰(zhàn)略供應(yīng)商認(rèn)證結(jié)果。第八十條 對于即時清結(jié)的小額采購可不簽訂書面合同，直接按公司財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定憑合法票據(jù)報帳。非即時清結(jié)的小額采購、小宗及以上采購項目均應(yīng)采用書面形式簽訂合同。第八十一條 采購合同審批流程、簽訂與管理按合同管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八十二條 采購實施部門應(yīng)在每月3日前將上月采購合同統(tǒng)計信息向采購部/采購供應(yīng)中心報備。市分公司采購供應(yīng)中心應(yīng)在每月5日前，將上月的采購合同統(tǒng)計信息向省公司采購部報備。第八十三條 采購項目經(jīng)辦人應(yīng)在合同電子流程審批完成后的3個工作日內(nèi)向合同履行部門移交采購合同等資料。第五節(jié) 訂單創(chuàng)建及履約管控第八十四條 采購訂單一般由采購實施部門創(chuàng)建。（一） 單項采購合同：采購實施部門在合同提交審批時在iSCM系統(tǒng)上創(chuàng)建采購訂單，采購訂單信息與合同信息必須相符，合同完成審批，訂單創(chuàng)建成功；（二） 框架采購合同：采購實施部門在合同提交審批時，錄入框架明細，即明確物資或服務(wù)的規(guī)格型號、類別單價，合同通過審批后，采購部/采購供應(yīng)中心根據(jù)需求提出部門的實際配送需求，按照框架明細在iSCM系統(tǒng)上創(chuàng)建免審批采購訂單，根據(jù)框架合同創(chuàng)建的訂單總額在約定范圍內(nèi)時，訂單創(chuàng)建成功。第八十五條 訂單需由采購實施部門以外的其他部門或下級單位創(chuàng)建的，采購實施部門應(yīng)在合同簽訂后通知采購結(jié)果并提出采購訂單創(chuàng)建要求，通知中需明確合同編號、合同簽訂日期、供應(yīng)商及編碼、物料及編碼、采購數(shù)量、采購價格等創(chuàng)建訂單必需信息，由創(chuàng)建訂單的部門通知供應(yīng)商憑采購訂單送貨。第八十六條 可允許供應(yīng)商通過iSCM系統(tǒng)的SUS平臺，查詢并確定已創(chuàng)建成功的訂單，要求供應(yīng)商按照訂單要求履行。第八十七條 對于需要入庫管理的物資，由采購部/采購供應(yīng)中心負責(zé)物資初步檢驗入庫、庫存管理及調(diào)撥等工作。采購部/采購供應(yīng)中心負責(zé)采購訂單的跟蹤接收，在到貨接收兩個工作日內(nèi)將到貨情況通知需求提出部門，由需求提出部門或需求專業(yè)管理部門安排驗收和領(lǐng)用。第八十八條 物資需要公司進行二次配送的，由采購部/采購供應(yīng)中心組織二次配送，因此發(fā)生的二次配送費用，納入采購需求工程投資或成本費用中予以列支。第八十九條 物資由供應(yīng)商直接發(fā)送至使用地點的，由需求提出部門負責(zé)組織物資到貨驗收，并將簽收單在五個工作日內(nèi)提供給采購部/采購供應(yīng)中心。供應(yīng)商直接發(fā)送施工場地的工程投資類物資，由工程建設(shè)部門負責(zé)組織物資到貨驗收，并將簽收單在五個工作日內(nèi)提供給采購部/采購供應(yīng)中心。采購部/采購供應(yīng)中心應(yīng)做好資金預(yù)算。第九十條 對于工程服務(wù)采購，由工程建設(shè)部門負責(zé)確認(rèn)接收。對于其他服務(wù)類采購，由需求提出部門負責(zé)確認(rèn)接收。第九十一條 每月20日，采購實施部門應(yīng)根據(jù)已簽署合同及訂單滿足付款條件的情況，向財務(wù)部門提交次月的付款資金預(yù)算申請。采購實施部門須核實供應(yīng)商發(fā)起的付款申請，符合付款條件的逐級提交付款審批。第九十二條 財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)管理辦法，負責(zé)付款并開展資產(chǎn)建帳工作。第六節(jié) 緊急采購流程第九十三條 緊急采購流程是為了快速應(yīng)對緊急情況而采取先通知供應(yīng)商供貨，后實施采購流程的模式。第九十四條 緊急采購流程的發(fā)起必須具備如下條件之一：（一） 突發(fā)網(wǎng)絡(luò)故障需緊急采購；（二） 突發(fā)運營支撐系統(tǒng)故障需緊急采購；（三） 自然災(zāi)害引發(fā)的緊急情況需緊急采購；（四） 上級部門布置緊急任務(wù)需緊急采購。第九十五條 緊急采購補辦采購手續(xù)，不需上會決策的，采購實施部門應(yīng)在七天內(nèi)補辦齊全從采購需求至采購結(jié)果審批的手續(xù)；需上會決策的，應(yīng)在十五天內(nèi)補辦齊全手續(xù)。后續(xù)合同簽署等流程仍按照正常流程執(zhí)行。第七章 采購實施文件管理第一節(jié) 示范文本管理第九十六條 采購實施文件是指從采購需求至完成采購結(jié)果審批全過程的文件，包括：（一） 采購流程審批文件，包括采購需求審批單、采購實施方案審批單、采購結(jié)果審批單；（二） 對供應(yīng)商發(fā)布的文件，包括招標(biāo)（或采購）公告、招標(biāo)（或詢價、定向談判）采購文件、中標(biāo)（或成交）通知書；（三） 供應(yīng)商應(yīng)答文件；（四） 采購過程文件，包括采購文件會審紀(jì)要、開標(biāo)記錄、招標(biāo)（或詢價、定向談判）評審報告。第九十七條 廣東公司采購文件實行統(tǒng)一模版、規(guī)范管理，采購文件共有三類：（一） 簡易版：適用于金額較?。ㄐ☆~、小宗），且需求規(guī)范、技術(shù)要求簡單的定向談判或詢價采購項目；（二） 普通版：適用用于金額較大（小宗、大宗及重大），且需求及技術(shù)規(guī)范復(fù)雜的定向談判或詢價采購項目；（三） 招標(biāo)版：適用于招標(biāo)采購項目。第九十八條 采購實施中，應(yīng)根據(jù)采購金額分類及采購方式的不同選擇相應(yīng)的采購實施文件，具體要求見附件八《廣東公司采購實施文件分類使用表》。第九十九條 對于非招標(biāo)采購項目，向供應(yīng)商發(fā)布的采購文件可通過網(wǎng)站發(fā)布、電子郵件或傳真方式發(fā)布。第一百條 省公司采購部應(yīng)牽頭組織編制采購文件示范文本，建立并動態(tài)維護《廣東公司采購實施文件示范文本及案例庫》，供全省采購實施部門使用。第二節(jié) 采購文件歸檔管理第一百〇一條 采購實施部門應(yīng)指定專人負責(zé)采購實施文件及采購合同的歸檔管理，建立采購實施文件歸檔信息索引表以供快速查詢。第一百〇二條 在采購合同審批通過30天內(nèi)，采購項目經(jīng)辦人應(yīng)將采購項目完整的采購實施文件（一套）及采購合同（二套）紙質(zhì)原件提交歸檔管理員統(tǒng)一保管備查。第一百〇三條 采購實施文件保管期限原則上為十年。保存期超過一年的采購實施文件應(yīng)移交各單位檔案室保管。參選未入選的供應(yīng)商應(yīng)答及報價文件保存期原則上為一年。第一百〇四條 招標(biāo)項目采購文件管理規(guī)定：（一） 招標(biāo)歸檔文件范圍：全套招標(biāo)歸檔文件包括招標(biāo)文件（投標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書）、評標(biāo)報告、所有投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書和中標(biāo)結(jié)果通知書、報相關(guān)行政監(jiān)督部門的招標(biāo)情況報告等；（二） 招標(biāo)歸檔文件正本由招標(biāo)代理公司負責(zé)存檔，招標(biāo)歸檔文件副本由招標(biāo)代理公司在中標(biāo)通知書發(fā)出后一周內(nèi)或每月集中移交采購實施部門，納入采購文件歸檔管理；（三） 招標(biāo)項目向行業(yè)主管部門備案工作可委托招標(biāo)代理公司負責(zé)，報備工作應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后及時完成；依法必須招標(biāo)的項目備案資料由招標(biāo)代理15日內(nèi)向省通信管理局報備，同時向省公司采購部提交《招標(biāo)采購項目備案表》電子版。第一百〇五條 采購合同的歸檔管理按照合同管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 附則第一百〇六條 本辦法自發(fā)布之日起實施,原《中國電信廣東公司采購實施管理辦法》（中電信粵[2009]1916號）同時廢止。第一百〇七條 本辦法由省公司采購部負責(zé)解釋。 附件：附件一：《廣東公司采購需求及采購實施管理職責(zé)劃分》附件二：《廣東公司采購小組人數(shù)、成員構(gòu)成及組長擔(dān)任要求表》附件三：《廣東公司采購金額分類表》附件四：《廣東公司采購流程審批權(quán)限表》附件五：《廣東公司投標(biāo)保證金沒收流程》附件六：《廣東公司采購需求到貨周期表》附件七：《廣東公司采購管理流程》附件八：《廣東公司采購實施文件分類使用表》38 / 38