【正文】 第1版 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制批準(zhǔn)日期： 搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存按有關(guān)程序管理，保證檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 設(shè)備封緘控制。在檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)的適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)備上能影響其性能的可調(diào)部位由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員進(jìn)行封緘，防止無(wú)關(guān)人員改動(dòng)，確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)精度。QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 不合格品的控制 頁(yè)次： 12–2–1修 改 記 錄第1次修改第1版 12 不合格品的控制批準(zhǔn)日期： 引言對(duì)由于損壞、機(jī)械缺陷或作業(yè)誤差而與設(shè)計(jì)文件，規(guī)范書(shū)，采購(gòu)文件等要求不一致的不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離、評(píng)價(jià)、處理和記錄，保證不使用不合格品。 職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離，參與評(píng)審處置，工程維保部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置。工程維保部對(duì)不合格品的讓步申請(qǐng)歸口管理。 標(biāo)記和隔離 由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員或物資管理人員按規(guī)定對(duì)不合格品做好能有效識(shí)別的標(biāo)記，并由有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行隔離，確保有不合格標(biāo)識(shí)的原材料、半成品、制成品或設(shè)備不流入下道工序。 報(bào)告檢驗(yàn)、試驗(yàn)、物資管理人員開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告，按規(guī)定的程序進(jìn)行審批。辦公室負(fù)責(zé)傳遞，并通知相關(guān)部門(mén)或用戶(hù)。 評(píng)審的職責(zé)和處置的職權(quán)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，確定回用、返修、返工或報(bào)廢等處理意見(jiàn)。對(duì)回用品嚴(yán)格進(jìn)行審核、會(huì)簽或?qū)徟瑥U品在檢驗(yàn)員監(jiān)督下處理。 記錄對(duì)不合格品做好不合格的真實(shí)情況的記錄。對(duì)重大不合格品的處理通知用戶(hù)，處理記錄納入工程的質(zhì)量檔案。 不合格品的處置 對(duì)重大不合格品，一般采用返工的方式達(dá)到規(guī)定要求。 對(duì)一般不合格品進(jìn)行修復(fù)或采取一定措施使其能滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。 經(jīng)返修或返工后的產(chǎn)品按質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，均采取有效措施加以修理或調(diào)換，所采QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 不合格品的控制 頁(yè)次： 12–2–2修 改 記 錄第1次修改第1版 12 不合格品的控制批準(zhǔn)日期：取的措施和處理結(jié)果向用戶(hù)或最終使用者報(bào)告。 對(duì)不合格品的預(yù)防重復(fù)發(fā)生 對(duì)不合格品，技術(shù)人員查明原因，并采取相應(yīng)有效的糾正和預(yù)防措施。 糾正措施的有效性，由質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)不合格品的預(yù)防 對(duì)有可能發(fā)生不合格品的潛在因素，技術(shù)人員查明潛在發(fā)生的原因，并采取相應(yīng)有效的預(yù)防措施。 預(yù)防措施的有效性，由質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施而引起的作業(yè)文件的修改，按《文件控制程序》控制。QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 質(zhì)量改進(jìn) 頁(yè)次： 13–2–1修 改 記 錄第1次修改第1版 13 質(zhì)量改進(jìn)批準(zhǔn)日期： 引言：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，改進(jìn)質(zhì)量 職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、反饋處理 數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量保證體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a) 用戶(hù)的滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意；b) 用戶(hù)要求的符合性；c) 電梯安裝維修服務(wù)以及其趨勢(shì)的特性；d) 供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃策劃和確定用于質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。通過(guò)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a) 識(shí)別不合格(包括用戶(hù)投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。 預(yù)防措施QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 質(zhì)量改進(jìn) 頁(yè)次： 13–2–2修 改 記 錄第1次修改第1版 13 質(zhì)量改進(jìn)批準(zhǔn)日期：采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)。對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序的規(guī)定：a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的成效。QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 服務(wù)保障 頁(yè)次： 14–1–1修 改 記 錄第1次修改第1版 14 服務(wù)保障批準(zhǔn)日期： 引言公司在乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修施工中始終如一地堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)“用戶(hù)滿(mǎn)意”為目標(biāo)，在實(shí)施作業(yè)過(guò)程中和竣工移交后的服務(wù)工作中保持與用戶(hù)（委托方）的有效溝通，并在出廠(chǎng)后繼續(xù)提供周全的技術(shù)服務(wù)，及時(shí)反饋他們的意見(jiàn)或投訴,確保用戶(hù)(委托方)的規(guī)定和潛在的要求或期望得到滿(mǎn)足。 職責(zé)安裝維保部負(fù)責(zé)組織用戶(hù)回訪(fǎng)工作，負(fù)責(zé)為委托方服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收。安裝維?？平M織處理用戶(hù)(委托方)要求的維修保養(yǎng)項(xiàng)目。辦公室組織實(shí)施用戶(hù)委托的特種設(shè)備維修保養(yǎng)的培訓(xùn)。 培訓(xùn)服務(wù)按用戶(hù)要求或合同規(guī)定為用戶(hù)培訓(xùn)操作或檢修人員。 配合試運(yùn)行服務(wù)試運(yùn)行期間負(fù)責(zé)派遣專(zhuān)業(yè)作業(yè)人員消除設(shè)備制造原因造成的運(yùn)行故障。 用戶(hù)回訪(fǎng)組織用戶(hù)回訪(fǎng)，必要時(shí)派遣專(zhuān)業(yè)組進(jìn)行維修或提供運(yùn)行維修指導(dǎo)并整理用戶(hù)意見(jiàn)。 服務(wù)質(zhì)量的保證工作向用戶(hù)告知緊急維修電話(huà)或有效的聯(lián)絡(luò)途徑。負(fù)責(zé)接待或處理投訴的部門(mén)均用書(shū)面形式反饋所有用戶(hù)提出的意見(jiàn)。 質(zhì)量信息處理均形成書(shū)面文件,并有經(jīng)授權(quán)的人員確認(rèn)。 信息處理的記錄包括對(duì)信息處理結(jié)果的反饋。QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 人員培訓(xùn)、考核和管理 頁(yè)次： 15–1–1修 改 記 錄第1次修改第1版 15 人員培訓(xùn)、考核和管理批準(zhǔn)日期： 引言為提高乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修管理和驗(yàn)證工作的能力，對(duì)所有影響這些工作的員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，培訓(xùn)以不同的崗位不同的技能要求分別進(jìn)行，保證培訓(xùn)效果滿(mǎn)足特殊和一般作業(yè)的需要，并保證全部作業(yè)讓有資質(zhì)的人員承擔(dān)。 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的組織和實(shí)施。 培訓(xùn)的范圍從事影響質(zhì)量活動(dòng)的職工，包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，工程技術(shù)人員，管理人員和作業(yè)工人。 策劃明確所有影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力。培訓(xùn)有計(jì)劃，明確需求，并形成文件。確定評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性的方法。 從事特殊工作人員的資格培訓(xùn)質(zhì)量審核、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及焊工、電工、起重工、操作工、架子工和駕駛員等人員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)或安全技術(shù)培訓(xùn)，取得資格并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn)。 培訓(xùn)和考核的記錄培訓(xùn)和考核的記錄，由辦公室整理歸檔。培訓(xùn)的記錄包括證書(shū)、培訓(xùn)教案、考核試卷、培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記錄等。QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行 頁(yè)次： 16–1–1修 改 記 錄第1次修改第1版 16 特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行批準(zhǔn)日期： 引言為做好特種設(shè)備許可制度的控制，確保特種設(shè)備安裝、維修及日常維護(hù)保養(yǎng)的質(zhì)量與安全性能，安裝、維修的日常維護(hù)保養(yǎng)必須取得《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》的管理，并且在許可的范圍內(nèi)從事相應(yīng)的工作。 職責(zé)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)本單位特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行和監(jiān)督實(shí)施 實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、維修有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)要求時(shí)，制定接受監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，遵守相關(guān)法律，法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定，按照特種設(shè)備許可證管理規(guī)定，做好特種設(shè)備許可證管理。特種設(shè)備許可情況（如名稱(chēng)、地點(diǎn)、質(zhì)保體系）發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案。向各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)以及監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備相關(guān)信息。QM/ ZBSC2007質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)上海 公司 名稱(chēng)： 程序文件目錄 頁(yè)次： 17–1–1修 改 記 錄第1次修改第1版17 附錄A 程序目錄批準(zhǔn)日期： CX 01 管理職責(zé)分配與權(quán)限劃分程序CX 02 管理體系維護(hù)與改進(jìn)程序CX 03 文件控制程序 CX 04 用戶(hù)需求的辯識(shí)與滿(mǎn)足程序CX 05 服務(wù)設(shè)計(jì)（施工/安裝工程方案編制）程序CX 06 供方采購(gòu)程序CX 07 施工/安裝過(guò)程控制程序CX 08 人員教育與培訓(xùn)程序CX 09 檢測(cè)設(shè)備控制程序CX 10 質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品控制程序CX 11 服務(wù)保障控制程序39 / 39