三體系整合管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 05:00本頁(yè)面
【正文】 評(píng)審不符合（包括顧客投訴）；b)確定不符合的原因；c）評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需要；d）確定和實(shí)施所需措施；e）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審；f）記錄采取措施的結(jié)果；g）評(píng)審所采取的糾正措施。公司應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。8．5．3預(yù)防措施公司應(yīng)確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定下述要求：a）確定潛在不符合及其原因；b）評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；c）確定并實(shí)施所需的措施；d）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審；e）記錄采取措施的結(jié)果；f）評(píng)審所采取的預(yù)防措施；g）公司應(yīng)實(shí)施并記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。附錄一：管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管 理 體 系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總經(jīng)理管理者代表 辦公室工程部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部附錄二：整合型管理體系管理職能分配表整合型管理體系管理職能分配表 體系要求 職能部門管理層財(cái)務(wù)部質(zhì)量安全部項(xiàng)目部工程部辦公室經(jīng)營(yíng)部4整合型管理體系總要求(Q/E/S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。E/S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。E/S:)◇◇◇◇◇◆◇(Q。E:。S:)◇◇◇◇◇◆◇(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。E/S:)◆◇◇◇◇◇◇`(Q:。E:。S:)◆◇◆◇◇◇◇、權(quán)限和溝通(Q:。E/S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。E/S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。E/S:)◇◇◇◇◇◆◇(Q:。E/S:)◇◇◇◇◆◇◇(Q:。E/S:)◇◇◇◆◇◇◇、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源(E/S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◇◇◇◇◆◇◇(Q:)◇◇◇◇◇◇◆、法規(guī)要求的確定(E:)◇◇◆◇◇◇◇、法規(guī)要求的確定(S:)◇◇◆◇◇◇◇(Q:)◇◇◇◇◇◇◆(E:)◆◇◆◇◇◇◇(S:)◆◇◆◇◇◇◇(Q:。E/S:)◇◇◆◇◇◇◆(Q:)刪 減(Q:)◇◇◆◇◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(E/S:)◇◇◆◆◇◇◇ 體系要求 職能部門管理層財(cái)務(wù)部質(zhì)量安全部項(xiàng)目部工程部辦公室經(jīng)營(yíng)部(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(E/S:)◇◇◆◆◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(Q:)◇◇◆◇◇◇◇、分析和改進(jìn)總則(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◇◇◆◇◇◇◇(Q:。E:。S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。E/S:)◆◇◆◇◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(E:。S:)◇◇◆◇◇◇◇、事故、事件和不符合控制(Q:。E:。S:)◇◇◆◆◇◇◇(Q:)◇◇◆◇◇◇◇(Q:。E:。S:)◇◇◆◇◇◇◇◆為主要職責(zé) ◇為相關(guān)職責(zé)附錄三：工程施工流程圖房屋建筑施工流程圖屋面工程主體工程基礎(chǔ)工程進(jìn) 場(chǎng)竣工驗(yàn)收防雷接地系統(tǒng)安裝工程裝飾工程附錄四：手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表體系要求 職能部門GB/T190012000GB/T240012004GB/T2800120014整合型管理體系總要求、指標(biāo)和方案、權(quán)限和溝通、權(quán)限和溝通、作用、職責(zé)和權(quán)限、培訓(xùn)和意識(shí)、意識(shí)和能力、作用、職責(zé)和權(quán)限、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源、法規(guī)要求的確定、法規(guī)要求的確定、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃體系要求 職能部門GB/T190012000GB/T240012004GB/T28001200分析和改進(jìn)總則、分析和改進(jìn)總則、事故、事件和不符合控制,糾正和預(yù)防措施、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施,糾正和預(yù)防措施、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施程序文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)1文件控制程序IF012記錄控制程序IF023方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序IF034信息交流控制程序IF045管理評(píng)審控制程序IF056培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序IF067設(shè)備及環(huán)境管理程序IF078與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序IF089環(huán)境因素識(shí)別和和控制程序IF0910危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序IF1011法律、法規(guī)要求管理程序IF1112采購(gòu)控制程序IF1213施工過(guò)程控制程序IF1314環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序IF1415應(yīng)急與響應(yīng)控制程序IF1516監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序IF1617內(nèi)部體系審核程序IF1718工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序IF1819績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序IF1920不合格控制程序IF2021安全事故、事件調(diào)查與處理程序IF2122糾正與預(yù)防措施控制程序IF2228
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