【正文】 編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0306主要負責人和安全管理人員教育培訓記錄 單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　年　 月 　日姓 名性別身份證號職務證書名稱、編號發(fā)證時間下次復（培）訓時間參加培訓記錄 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門：編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0401勞動防護用品發(fā)放匯總表 單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　年　 月 　日姓名崗位領用時間所領個人防護用品領用人簽字/時間安全帽安全帶防護鞋防塵口罩手套工作服眼鏡 編制/日期 審批/日期 記錄人編號：BZHJL0402變化管理記錄表 單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　年　 月 　日變化項目項目內(nèi)容是否變化、變化時間及變化情況描述風險及對策對策落實內(nèi)部人員機構組織機構變化 人員變化 外部變化設施設備的使用期限 機械和電氣設備 流程變化 相關方引起的變化 法律法規(guī)法律法規(guī)或上級要求變化 編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0501尾礦庫日常巡檢檢查記錄表 檢查人員： 檢查時間：序號檢查項目檢查結果采取措施備注1作業(yè)現(xiàn)場尾礦工違章、違紀等不當?shù)男袨? 2輸送設備、管路淤堵、泄漏等異常情況 3排放現(xiàn)場干灘是否平整等狀況 4尾礦壩裂紋、沖溝、滑坡、積水坑、護坡狀況 5排滲設施有無不良狀況滲流情況 6浸潤線高低壩體位移情況 定期檢查7排洪設施淤堵、破損的狀況 8周圍地質(zhì)環(huán)境是否變化 9庫周是否有濫采濫挖現(xiàn)象 10外來尾礦、廢石、其他物料向尾礦排放 11糾正和預防行動的效力 編制/日期 審批/日期 備注：檢查結果欄：正常時填寫“√”；異常時填寫具體缺陷（如“裂紋”、“滲漏”、“管路泄漏”等）。 采取措施欄：寫出具體處理意見，如“已書面報告安全科”、“正進行維修”等。 備注欄：可填寫其他須說明的事項。 編號：BZHJL0502日常巡檢和定期觀測 月匯總報告、處理、跟蹤記錄表 單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　年　 月 　日日常巡檢和定期觀測人員月匯總結果檢查項目匯總結果建議備注尾礦工不當?shù)男袨? 輸送、排放設備、設施的狀況 尾礦壩有無不良的狀況 排滲設施有無不良的狀況 排洪設施有無不良的狀況 周圍地質(zhì)環(huán)境是否變化 周圍是否有濫采濫挖現(xiàn)象 有無外來尾礦影響 糾正和預防行動的效力 匯總人/日期安全科采納建議或更改措施內(nèi)容實施部門驗證跟蹤實施部門部門負責人驗證跟蹤跟蹤人/時間 編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0503防汛安全檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查項目檢查結果采取措施備注1尾礦庫水位（在滿足回水水質(zhì)和水量要求前提下，盡量降低庫內(nèi)水位）標高（m） 2尾礦庫干灘長度（m） 3尾礦庫干灘超高（m） 4水邊線應與壩軸線基本保持平行 5汛前排洪構筑物檢查、維修、疏浚情況 6壩肩（上游坡面）截洪溝狀況 7洪水過后應對壩體和排洪構筑物進行全面認真的檢查與清理，發(fā)現(xiàn)問題及時修復，同時采取措施降低庫水位。 8壩體現(xiàn)狀 9應急物資準備情 10庫區(qū)照明情況 11專職檢查人員落實情況 12有線、無線電話配置情況 編制/日期 審批/日期 備注：“檢查結果”欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正?！薄o異常情況時填寫“無”、有異常時填寫具體缺陷。 “采取措施”欄：寫出具體處理意見，如“已書面報告安全科”等。 “備注”欄：可填寫其他須說明的事項。編號：BZHJL0504防排洪系統(tǒng)安全檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查項目檢查結果采取措施備注1尾礦庫水位標高（m）水位監(jiān)測每季度不少于1次 2尾礦庫干灘長度（m） 3尾礦庫灘頂高程（m） 4干灘坡面是否平整 5水邊線應與壩軸線基本保持平行 6排洪構筑物有無變形、位移、損毀、淤堵，排水能力是否滿足要求等 7壩肩（上游坡面）截洪溝 8其他 備注：“檢查結果”欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正?！?、無異常情況時填寫“無”、有異常時填寫具體缺陷。 “采取措施”欄：寫出具體處理意見，如“已書面報告安全科”等。 “備注”欄：可填寫其他須說明的事項。 編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0505壩體安全檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查項目檢查結果采取措施備注1堆積壩的外坡坡比（副壩也應說明） 2壩面保護設施（壩頂、外坡面） 3壩體位移（觀測記錄）；位移量變化應均衡，無突變現(xiàn)象 定期觀測4壩體有無縱、橫向裂縫；裂縫的長度、寬度、深度、走向、形態(tài)和成因 5壩體滑坡狀況；滑坡位置、范圍和形態(tài) 6壩體浸潤線的位置（觀測記錄） 定期觀測7壩體排滲設施；排滲設施是否完好、排滲效果及排水水質(zhì) 8壩體滲漏狀況；滲漏出逸點，出逸點的位置、形態(tài)、流量及含沙量 9壩體沖溝狀況 10壩體積水坑狀況 備注：“檢查結果”欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正?！?、無異常情況時填寫“無”、有異常時填寫具體缺陷?！安扇〈胧睓冢簩懗鼍唧w處理意見，如“已書面報告安全科”等?！皞渥ⅰ睓冢嚎商顚懫渌氄f明的事項。 編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0506庫區(qū)安全檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查項目檢查結果采取措施備注1周邊山體滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情況 2周邊違章爆破、采石和建筑 3違章進行尾礦回采、取水 4外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入 5周邊放牧和開墾等 6其他 備注：“檢查結果”欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正?！?、無異常情況時填寫“無”、有異常時填寫具體缺陷?！安扇〈胧睓冢簩懗鼍唧w處理意見，如“已書面報告安全科”等。“備注”欄：可填寫其他須說明的事項。 編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0507糾正、預防措施通知書 發(fā)出部門 責任部門 知會部門 信息來源□ 檢查 □ 監(jiān)測檢驗 □ 管理評審□ 內(nèi)、外部評價 □ 其他來源(請寫明)性質(zhì)□ 不合格糾正項 □ 預防措施項 □ 糾正改進項 存在問題描述主要指：檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、培訓程序評估、風險評價、變化管理流程、系統(tǒng)評價 承報人/日期原因分析 分析人/日期糾正預防措施方案 指出行動步驟整改要求要求實施糾正的責任人、完成時間、地點、跟蹤要求 安全負責人意見 編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0508糾正、預防措施實施、跟蹤、驗證記錄表發(fā)出部門 責任部門 知會部門 信息來源□ 作業(yè)員工 □ 檢查人員 □安全員 □ 管理評審 □ 其他類別□ 糾正措施 □ 預防措施 □ 改正更新不符合現(xiàn)狀（包括培訓程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風險評價、系統(tǒng)評價過程出現(xiàn)的問題） 原因分析 分析人/日期糾正（預防）（改進）措施 責任人/完成時間實施情況記錄 實施單位負責人/時間驗證意見 驗證人/時間未達到預期效果，采取的新的措施及實施結果 制定者/時間 實施單位負責人/時間 驗證人/時間編制/日期 審批/日期編號：BZHJL0801生產(chǎn)安全事故臺賬 單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　年　 月 　日事故編號事故地點事故時間事故類別傷/亡（人）數(shù)