【正文】 定明確、具體，符合實際，可操作強。? 尾礦庫回采管理的有效性：(分數(shù)　是：2；　最高分：14)? 嚴格履行“三同時”程序；? 安全預評價報告對回采風險辨識分析準確、全面，所提對策措施建議具有針對性和可操作性；? 回采設計針對回采風險提出的對策措施全面、可行；? 回采作業(yè)嚴格按照設計和相關規(guī)范要求進行；? 回采期間的安全管理措施和手段切實有效；? 回采期間發(fā)現(xiàn)的問題整改及時、到位；? 回采作業(yè)安全管理與隱患整改記錄齊全。? 尾礦庫閉庫管理的有效性：(分數(shù)　是：5；　最高分：20)? 設計滿庫后履行閉庫程序及時；? 閉庫設計滿足風險控制要求；? 閉庫整治滿足設計要求；? 閉庫后尾礦庫壩體及排洪設施穩(wěn)定可靠。 尾礦輸送、筑壩與排放 （150 分）策劃（15分）? 是否建立下列安全管理制度：(分數(shù) 是—；)30? 尾礦濃縮設施；? 尾礦輸送；? 筑壩；? 排放；? 環(huán)保監(jiān)測。? 管理制度是否明確了下列管理要求：(分數(shù)　是：；最高分：)? 操作人員的要求；? 維護要求；? 檢驗、測試及試驗要求；? 報廢要求；? 技術資料、圖紙和記錄管理要求。執(zhí)行(30分)? 是否加強了尾礦輸送的管理，防止輸送設備、線路損壞導致堵、漏、跑、冒？(分數(shù) 是—3分；否—0分)? 是否編制年、季作業(yè)計劃和詳細運行圖表，統(tǒng)籌安排和實施尾礦輸送、分級、筑壩和排放的管理工作？(分數(shù) 是—3分；否—0分)? 尾礦壩灘頂高程是否滿足生產(chǎn)、防汛、冬季冰下放礦和回水要求？(分數(shù) 是—3分；否—0分)? 每期子壩堆筑前是否進行岸坡處理并作隱蔽工程記錄？(分數(shù) 是—3分；否—0分)? 上游式筑壩法，是否于壩前均勻放礦，維持壩體均勻上升，不得任意在庫后或一側(cè)岸坡放礦？(分數(shù) 是—3分；否—0分)? 壩體較長時是否采用分段交替作業(yè)，使壩體均勻上升？(分數(shù) 是—3分；否—0分)? 是否采取了措施保護初期壩上游坡及反濾層免受尾礦漿沖刷？(分數(shù) 是—3分；否—0分)? 壩外坡面維護工作是否按設計要求進行？(分數(shù) 是—3；否—0分)? 每期子壩堆筑完畢，是否進行質(zhì)量檢查，檢查記錄是否經(jīng)主管技術人員簽字后存檔備查？(分數(shù) 是—3；否—0分)? 壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時，是否及時妥善處理？(分數(shù) 是—3；否—0分)符合(45分)? 尾礦輸送管理措施執(zhí)行的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 編制的年、季作業(yè)計劃和詳細運行圖表與尾礦庫狀態(tài)對應程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）31（3分）（0分）? 尾礦壩堆積坡比陡于設計規(guī)定的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 每期子壩堆筑前進行岸坡處理并作隱蔽工程記錄的情況：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 上游式筑壩，于壩前均勻放礦，壩體較長時采用分段交替作業(yè)，維持壩體均勻上升的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 采取措施保護初期壩上游坡及反濾層免受尾礦漿沖刷的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 壩外坡面維護工作按設計要求進行的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 每期子壩堆筑完畢，進行質(zhì)量檢查，檢查記錄經(jīng)主管技術人員簽字后存檔備查的情況：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時，妥善處理的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）績效(60分)? 尾礦輸送工藝及安全管理制度的有效性：(分數(shù)　是：6　最高分：18? 輸送設備、線路沒有損壞；? 設備、設施處于安全狀態(tài)；? 輸送量符合要求?！? 尾礦筑壩與排放工藝及安全管理制度的有效性：32(分數(shù)　是：6　最高分：42)? 尾礦壩坡比符合設計要求，壩體穩(wěn)定；? 壩體上升均勻；? 壩面按設計設置排水溝；? 壩面按設計覆土、植被；? 壩體、壩面和壩肩無裂縫、塌坑、滑坡和沖溝；? 干灘長度滿足設計要求；? 灘面無側(cè)坡、扇形坡或細粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)。 水位控制與防汛 （150 分）策劃（15分）? 是否建立水位控制安全管理制度？ (分數(shù) 是—7分；否—0分) ? 是否建立防汛措施和排洪設施安全管理制度？ (分數(shù) 是—8分；否—0分) 執(zhí)行(30分)? 控制尾礦庫內(nèi)水位是否遵循了如下原則：(分數(shù)　是：2分；　最高分：12分)? 在滿足回水水質(zhì)和水量要求前提下，盡量降低庫內(nèi)水位；? 在汛期必須滿足設計對庫內(nèi)水位控制的要求；? 當尾礦庫實際情況與設計不符時，應在汛前進行調(diào)洪演算；? 當回水與尾礦庫安全對灘長和超高的要求有矛盾時，必須保證尾礦庫安全；? 水邊線應與壩軸線基本保持平行；? 巖溶或裂隙發(fā)育地區(qū)的尾礦庫，應控制庫內(nèi)水深，防止落水洞漏水事故。? 汛期前是否對排洪設施進行檢查、維修和疏浚，確保排洪設施暢通？(分數(shù) 是—4分；否—0分)? 排出庫內(nèi)蓄水或大幅度降低庫內(nèi)水位時，是否注意控制流量，非緊急情況不宜驟降？(分數(shù) 是—4分；否—0分)? 是否用常規(guī)子壩擋水？(分數(shù) 是—0分；否—4分)? 是否采取了防止連續(xù)降雨后發(fā)生垮壩的措施？(分數(shù) 是—4分；否—0分)? 尾礦庫排水構(gòu)筑物停用后，是否嚴格按設計要求及時封堵，并確保施工質(zhì)量？(分數(shù) 是—2分；否—0分)符合(45分)? 水位控制制度的落實程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（15分）（8分）（0分）? 汛期前對排洪設施進行檢查、維修和疏浚，確保排洪設施暢通的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）、維修和疏浚（15分）、維修和疏浚（8分）3維修和疏浚（0分）? 防止連續(xù)降雨發(fā)生垮壩的措施的落實程度： （分數(shù)　選擇一個答案）、清理、修復（15分）、清理、修復（8分）、清理、修復（0分）績效(60分)? 水位控制與防汛制度的有效性：(分數(shù)　是：30　最高分：60) ? 尾礦庫在最高洪水位時能同時滿足設計規(guī)定的安全超高和最小干灘長度的要求；? 排洪設施能力滿足設計要求且無堵塞、裂縫、腐蝕和磨損。 尾礦壩滲流與防震、抗震 （100 分）策劃（10 分）? 是否建立滲流控制和排滲設施安全管理制度？(分數(shù) 是—5分；否—0分)? 是否建立尾礦庫防震與抗震安全管理制度？ (分數(shù) 是—5分；否—0分)執(zhí)行(20分)? 尾礦庫運行期間壩體浸潤線是否嚴格按設計要求觀測？（分數(shù) 是—3分；否—0分)? 壩體浸潤線超過控制線，是否增設或更新了排滲設施？（分數(shù) 是—4分；否—0分)? 當壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異常現(xiàn)象時，是否采取相應的措施處理？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 尾礦庫原設計抗震標準低于現(xiàn)行標準時，是否進行了安全技術論證？（分數(shù) 是—3分；否—0分)? 上游建有尾礦庫、排土場或水庫等工程設施時，是否了解上游所建工程的穩(wěn)定情況，采取防范措施？（分數(shù) 是—3分；否—0分)? 震后是否進行檢查，對被破壞的設施及時修復？（分數(shù) 是—3分；否—0分)符合(30分)? 尾礦庫運行期間壩體浸潤線嚴格按設計要求觀測的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分）? 壩體浸潤線超過控制線，增設或更新了排滲設施的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分）34? 尾礦庫原設計抗震標準低于現(xiàn)行標準時，安全技術論證的充分性：（分數(shù)　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分）? 上游建有尾礦庫、排土場或水庫等工程設施時，了解上游所建工程的穩(wěn)定情況的程度和采取防范措施的有效性：（分數(shù)　選擇一個答案），采取了有效的防范措施（6分），采取了較有效的防范措施（3分）（0分）? 震后進行檢查，對被破壞的設施及時修復的程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（6分）（3分） （0分）績效(40分)? 滲流控制程序和排滲設施安全管理制度的有效性：(分數(shù)　是：10 高分－20)? 壩體浸潤線滿足設計要求；? 壩面無沼澤化。? 尾礦庫防震與抗震程序和安全管理制度的有效性： （分數(shù)　選擇一個答案）（20分）（10分）3.－差（0分） 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 （70 分）策劃（7分）? 是否基于風險評價建立了下列安全管理制度：(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)? 電力線路管理制度；? 照明管理制度；? 危險地段安全警示標志管理制度；? 職業(yè)衛(wèi)生管理制度。? 是否針對體檢要求制定了體檢計劃？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否建立了職業(yè)危害控制制度？ (分數(shù)　是：1分； 否：0分)? 是否建立了勞動防護用品管理制度？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)執(zhí)行(14分)? 夜間作業(yè)時，所有作業(yè)點及危險點是否有足夠的照明？（分數(shù) 是—1分；否—0分)35? 庫區(qū)內(nèi)的電力線路，是否按安全規(guī)程要求敷設整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象？（分數(shù) 是—1分；否—0分)? 在庫區(qū)內(nèi)陡峭的山坡、壩體、深水區(qū)等危險地段，是否設明顯的警示標志？（分數(shù) 是—1分；否—0分)? 針對下列職業(yè)危害所采取的措施是否得到實施：(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)? 粉塵；? 高溫與低溫；? 輻射；? 照度不良。? 是否有職業(yè)危害檢測和控制結(jié)果記錄？(分數(shù)　是：1 分；　否：0 分)? 是否建立員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案并保密？(分數(shù)　是：1 分；　否：0 分)? 是否為下列人員提供適合的勞動防護用品：(分數(shù)　是：1分；　最高分：2分)? 員工；? 承包商。? 在發(fā)放勞動防護用品時，是否提供了正確使用的培訓？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否保存勞動防護用品的發(fā)放及培訓記錄？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 提供勞動防護用品的供應商是否具備相應的資質(zhì)？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)符合(21分)? 作業(yè)地點照明符合規(guī)定的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5 分）%－90%（3 分）%－75%（1 分）%以下（0 分）? 庫區(qū)電力線路符合規(guī)定的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4 分）%－90%（2 分）%－75%（1 分）%以下（0 分）? 庫區(qū)危險點安全標志符合規(guī)定的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3 分）%－90%（2 分）%－75%（1 分）%以下（0 分）? 建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案的比例：36（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3 分）%－90%（2 分）%－75%（1 分）%以下（0分）? 職業(yè)危害控制的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3 分）%－90%（2 分）%－75%（1 分）%以下（0分）? 獲得了合適的勞動防護用品的人員比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3 分）%－90%（2 分）%－75%（1 分）%以下（0分）績效(28分)? 作業(yè)環(huán)境的控制效果：（分數(shù)　選擇一個答案）（7 分）（4 分）（0 分）? 職業(yè)危害的控制效果：(分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)? 職業(yè)危害風險識別與分析充分；? 作業(yè)人員經(jīng)過培訓具有相應的知識和能力；? 職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果完全符合規(guī)定要求；? 針對職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效；? 職業(yè)衛(wèi)生設備、設施運行可靠，維護及時；? 根據(jù)員工健康監(jiān)護結(jié)果分析、評估職業(yè)危害防治措施的有效性；? 沒有員工發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)性疾病。? 健康監(jiān)護的有效性：(分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)? 按規(guī)定組織全部員工體檢；? 對有職業(yè)健康損害的員工進行救治；? 調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；? 如實、無償為員工提供健康監(jiān)護檔案復印件；? 員工健康監(jiān)護檔案符合要求，并妥善保管；? 禁止安排未成年人從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)；? 沒有因健康監(jiān)護原因發(fā)生事故。? 勞動防護用品管理的有效性： (分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)? 種類辨識充分；37? 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；? 發(fā)放臺賬清晰、完整；? 使用方法正確；? 員工佩戴整齊；? 報廢及時；? 沒有因勞動防護用品出現(xiàn)事故。 變化管理（100 分）策劃（10 分）? 是否建立了變化管理制度并確定了部門、人員及其職責？ (分數(shù)　是：10分；　否：0分)執(zhí)行(20分)? 是否識別了下列變化：(分數(shù)　是：；　最高分：)? 周圍環(huán)境引起的變化；? 尾礦庫上下游工程引起的變化；? 周圍地質(zhì)條件引起的變化；? 人員引起的變化；? 法律法規(guī)與其他要求引起的變化；? 機構(gòu)引起的變化；? 相關方引起的變化。? 變化過程實施前，是否進行了：(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分) ? 危害識別；? 風險評價；? 風險控制。? 變化管理是否考慮了下列事項：(分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)? 流程要求；? 壩體結(jié)構(gòu)安全；? 排洪設施；? 排滲設施；? 監(jiān)測設施；? 應急要求；? 設施和設備的使用期限。? 變化管理的輸出是否包括下列內(nèi)容：(分數(shù)　是：1分；