【正文】 備件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、要求到貨期。非標準件的要繪制出圖紙，并作出技術(shù)要求和說明。(3) 各廠設(shè)備廠長、廠長負責核實監(jiān)督計劃申報的準確性和必要性。（核實監(jiān)督內(nèi)容：備件名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、計量單位、采購數(shù)量、庫存數(shù)量、在線數(shù)量、前三個月均消耗量等數(shù)據(jù)必須根據(jù)實際情況填寫準確、清楚、規(guī)范。機加工件或非標件需提供相關(guān)圖紙、資料。）(4) 公司庫管員對材料計劃進行整理并核實庫存，以免造成庫存積壓。（5）設(shè)備處負責審核備件計劃的必要性和性能參數(shù)。（6）加急計劃的管理、突發(fā)事故造成的備件短缺，而由相關(guān)單位（包括生產(chǎn)廠、工程項目、處室）臨時申報的備件計劃。，每月不超過兩次。（7）設(shè)備技改、大中修備件計劃的管理、大中修備件計劃包括設(shè)備技改、大中修時所需修復或更換的備品備件、材料，但不包括各類生產(chǎn)工具（生產(chǎn)消耗品）、生產(chǎn)用各種材料。、大中修的長周期備件、材料，應根據(jù)采購周期提前集中上報計劃，各廠應開專題會對計劃內(nèi)容進行討論、核實。經(jīng)設(shè)備廠長、廠長簽字后與項目報告上報公司一同審批。、評審后交主管副總、總經(jīng)理審批同意后報供應處采購。（8）審批流程：各單位供應處專業(yè)處室副總經(jīng)理總經(jīng)理每月20日前填寫備件計劃單位設(shè)備廠長、廠長審批簽字供應處長審核簽字供應處采購公司庫房審核簽字生產(chǎn)處長審核簽字能動處處長審核簽字設(shè)備處長審核簽字生產(chǎn)副總審批簽字供應副總審批簽字設(shè)備副總審批簽字總經(jīng)理審批簽字說明：月計劃、臨時加急計劃一萬元以以上計劃按此流程執(zhí)行，臨時加急計劃一萬元以下計劃，由設(shè)備處處長審核簽字后轉(zhuǎn)供應采購即可。備件收發(fā)、存放、保管 （1）庫房主任負責庫房備件管理全面工作。 （2）庫管員負責備件收發(fā)、存放、保管、整理的主要工作。（3）做好備件的防潮、防火、防腐工作。備件支領(lǐng)管理，必須由廠長簽字，、支領(lǐng)單未按規(guī)定填寫簽批的，備件庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，退回支領(lǐng)單。、各單位支領(lǐng)后的備件必須在當月消耗，因故不能消耗的返庫，確保不發(fā)生新的賬外備件，如被查出庫外備件，按考核制度對備件管理者和生產(chǎn)單位第一責任人進行考核。、凡寄存?zhèn)浼褂孟暮?，要及時發(fā)支領(lǐng)單，以免造成消耗不真實或造成其它不良后果。備件庫月底盤庫，如查出消耗未及時發(fā)支領(lǐng)單，對生產(chǎn)單位第一責任人進行考核。 萬10萬元的備件支領(lǐng)由設(shè)備處長、供應處長、設(shè)備副總簽字后支領(lǐng)，10萬元以上的必須由總經(jīng)理簽字后支領(lǐng)。備件以舊換新管理
、領(lǐng)料時，正常開具領(lǐng)料單。同時領(lǐng)料員應把下機的設(shè)備、 備件拿到以舊換新指定位置，倉庫保管員方可發(fā)放新的設(shè)備、備件。原則上“以舊換新”在支領(lǐng)時按同規(guī)格同品種支領(lǐng)多少即要退回同等數(shù)量的設(shè)備、備件（屬新增或技改物資除外）。第一次新領(lǐng)物資無舊件退回的在《領(lǐng)料單》上標明‘無舊件’如果現(xiàn)場可以修復的備品、備件在支領(lǐng)單上注明‘可以修復’，庫管員并進行臺賬登記。
、對于無法事先拆下來的設(shè)備備件，需先領(lǐng)用新物資才能退回舊物資的，領(lǐng)料人員須在填寫領(lǐng)料單時，填寫上廢舊配件的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、舊品歸還日期及原因，并經(jīng)設(shè)備廠長簽字確認，庫管員方可發(fā)貨。以保證發(fā)出備件的準確性，可以回收的材料及時回收，不得丟棄現(xiàn)場無人處理。
、以舊換新回收及利用、物資處置
、重量較輕及體積較小物資由領(lǐng)用部門在領(lǐng)用新物資時交庫管員保管，由庫管員統(tǒng)一進行回收及分類存放等管理。
、對不便于運輸?shù)闹亓枯^重和體積較大物資，由各部門確定固定和統(tǒng)一的廢舊物資存放地點進行存放，廢舊物資必須分類、有序進行堆放。
、設(shè)備處技術(shù)員進行鑒定確認,鑒定能修復利用的物資由設(shè)備處結(jié)合各部門負責組織修復，對于現(xiàn)場可以修復的由現(xiàn)場自行修復并由設(shè)備處進行抽查跟蹤。
、經(jīng)鑒定不能修復利廢的回收廢舊物資，由設(shè)備處結(jié)合相關(guān)進行處理。備件外委修復的管理（1）各生產(chǎn)廠下線后的備件確實沒有能力自行修復的，需填寫備件外委申請單，由生產(chǎn)廠廠長、機動處、供應處確認是否外委修理。（2）備件外委修復所產(chǎn)生的費用由本廠當月制造費中列支（可逐月分攤），費用在10萬元以上的需由公司總經(jīng)理批準。（3）外委修復備件出廠執(zhí)行公司《出門票管理制度》。（4）備件修復返回時，修復單位要出具備件修復后相關(guān)檢測報告，修復合格證及相關(guān)的資料，驗收由生產(chǎn)廠負責。（5）備件修復后，在上線使用過程中發(fā)現(xiàn)維修質(zhì)量問題、造成事故停機的，由生產(chǎn)廠及時報告設(shè)備處、供應處，現(xiàn)場鑒定產(chǎn)生原因及造成損失大小，生產(chǎn)廠提出相應的索賠要求，由供應處落實。（6）對于重要設(shè)備、部件的外委加工修理各生產(chǎn)廠設(shè)備主管會同機動處共同對廠家提出技術(shù)要求及加工修理工藝要求，或驗收標準，寫出書面報告，由廠家簽字認可，以此為依據(jù)進行驗收；（7）對于個別關(guān)鍵設(shè)備備件及工藝較為復雜的修理，必要時供應處、機動處要組織對修理廠家的加工能力現(xiàn)場考核，避免造成不必要的損失；（8）重要設(shè)備及大型電機的修理本公司內(nèi)無檢測手段難以驗收的，應去乙方現(xiàn)場驗收；（9）重要部件的修理，如100T、90T鐵水、鋼水天車主副卷減速機，轉(zhuǎn)爐一次箱、二次箱、高爐爐頂設(shè)備、料車卷揚減速機等，供應處、機動處和生產(chǎn)廠應到乙方現(xiàn)場開蓋驗收，或做現(xiàn)場磨合運轉(zhuǎn)；（10）各類風機葉輪的修理及動平衡試驗，由機動處和生產(chǎn)廠共同在本廠現(xiàn)場驗收，乙方送貨時必須持動平衡試驗報告；外包備件管理（1）各承包單位應對承包項目的設(shè)備運行、備件供應，有足夠的保障。如出現(xiàn)承包范圍內(nèi)設(shè)備事故（故障），各使用單位出具詳細的事故報告，按實際造成的直接經(jīng)濟損失，扣除承包商結(jié)算金額；使用單位主管廠長、廠長負管理責任，按照公司的考核辦法進行考核；備件供應不滿足合同規(guī)定最低儲備量要求，考核承包單位 2000 元/次。（2）各承包單位應保證承包項目備件的充足儲備，不允許出現(xiàn)備件短缺的情況，如出現(xiàn)備件短缺的情況，每次考核項目承包單位 10000 元，影響生產(chǎn)造成損失的按有關(guān)規(guī)定進行處罰。如發(fā)現(xiàn)以次充好，考核承包單位 5000 元/次，造成損失的由承包單位承擔損失。（3）各承包單位應保證備件的進貨質(zhì)量，各承包單位應保證修復備件的使用效果，達不到使用周期的給與更換新備件，并承擔相 應的損失，從而保證設(shè)備正常運行。使用單位對承包單位提供的備件，應嚴格的把關(guān)，達不到使用要求通知承包單位給與更換。備件的采購管理采購管理（1）供應處接到審核完成的月備件計劃后，應在2日前將備件計劃分配到各業(yè)務人員，三日內(nèi)聯(lián)系制造廠家（供貨商）進行貨比三家來進行咨詢價格和質(zhì)量。（2）成套設(shè)備與單價在5萬元以上的備件應簽定技術(shù)協(xié)議，申報單位寫出招標文件及技術(shù)要求。供應處選擇專業(yè)廠家草擬技術(shù)協(xié)議，然后由供應處組織生產(chǎn)廠、設(shè)備處、能源動力處對供貨廠家提供備件的技術(shù)協(xié)議進行確認與技術(shù)交流，要遵循“同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務”和同樣設(shè)備盡量統(tǒng)一備件的型號規(guī)格的原則來進行。（3）各單位月備件計劃中的標準件以及市場有現(xiàn)貨的備件，要求每月15日前采購進廠。（4）各單位月備件計劃的非標加工件以及制作時間較長的備件應在各種備件的制造周期以內(nèi)采購進廠（從備件商務合同簽定之日起計算）。（5）備件加急計劃的標準件和現(xiàn)貨應于收到計劃之日起三日內(nèi)采購進廠；非標件、加工件在5日內(nèi)簽定技術(shù)協(xié)議與商務合同。（6）購置設(shè)備的選型要以滿足和達到生產(chǎn)工藝要求為標準，最后確定設(shè)備的規(guī)格、型號等。（7）設(shè)備和備品備件合同和技術(shù)協(xié)議簽訂后，供應處一定要廠家按約定的時間交貨，并要簽訂不按期到貨的懲罰數(shù)額和條款。（8）對于現(xiàn)場急需的設(shè)備備件做到急事急辦、特殊情況特殊辦。 備件催辦管理（1）供應處采購員應及時掌握制作周期較長備件相關(guān)信息，積極催促制造廠家按期交貨，如因制造廠家原因按期不能交貨的應按預定的合同規(guī)定追究供貨商責任，并應及時通知相關(guān)生產(chǎn)廠。（2）供應處采購員應按采購合同制定備件到貨時間表，按照訂單預定供貨日期，提前一定時間進行跟催，保證備件及時到貨。（3）各生產(chǎn)廠設(shè)備員與供應處采購員及時溝通，掌握各種備件的訂貨日期、制作加工周期及到貨日期。并通知廠部相關(guān)領(lǐng)導。（4）各廠應根據(jù)設(shè)備運行狀況以及備件供貨日期，向設(shè)備處、供應處提交備件催辦報告表，催件報告表應寫明備件的規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位、申報日期、訂貨日期、制造（加工）周期和應到貨日期（附樣表）。備件質(zhì)量驗收及質(zhì)量跟蹤管理（1）備件驗收工作應嚴格執(zhí)行《關(guān)于外購設(shè)備及外委備件的驗收管理規(guī)定》的各項要求，備件進廠時由供應處業(yè)務人員組織庫管、各生產(chǎn)廠設(shè)備員、工段長（設(shè)備廠長）、設(shè)備處管廠設(shè)備員共同對備件進行驗收，驗收項目主要包括規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、外觀、安裝尺寸、附件、手動盤車情況以及隨機應同時交付的圖紙、資料（合格證、材質(zhì)單、各種試驗報告）等。確認合格后方可辦理入庫。（2）由各單位工段長或設(shè)備廠長對備件質(zhì)量進行檢驗簽字入庫。（3）設(shè)備處、設(shè)備廠長參與大型設(shè)備驗收（單價大于2萬）。除按普通貨物驗收外還需填寫設(shè)備質(zhì)量驗收單，由設(shè)備廠、設(shè)備處長、供應處長簽字后方可入庫。 （4）供貨單位負責提供設(shè)備、備件相關(guān)資料并配合驗質(zhì)人員現(xiàn)場檢 驗。 （5）供應處業(yè)務員負責對備件單價及合同約定的相關(guān)事宜進行核實無誤后交供應處長簽字后方可入庫。（6）對驗收不合格的設(shè)備、備件，備件驗收人有權(quán)拒絕收貨、簽字，由庫房及供應處業(yè)務員負責協(xié)助供貨單位對驗收不合格備件辦理退貨（換貨）手續(xù)，但必須注明不合格的原因。（7）各生產(chǎn)廠對上線備件的使用情況做好記錄，跟蹤備件運行質(zhì)量情況，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)備件質(zhì)量應及時填寫備件使用質(zhì)量反饋單，報公司設(shè)備處（能源動力處）核實后，轉(zhuǎn)交供應處聯(lián)系生產(chǎn)廠家按合同規(guī)定解決。(8）對各類油缸及其它液壓部件的驗收：因無油缸檢驗試驗臺只能進行外觀驗收，但各廠及設(shè)備處應在收貨單上簽明，使用周期不少于3個月，重要油缸不省于6個月。在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題及時以文字形式報告 供應處，由供應處負責對供貨廠家按合同規(guī)定進行索賠；(9)對各類輸送帶除外觀檢查外，還要記錄好使用時間，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時以文字形式上報供應處；(10)對于有特殊要求的鑄造零件如耐磨、耐熱材料 ，送貨方應出具體化驗單，重要零件本廠取樣送公司質(zhì)檢處化驗核對 ；(11)重要設(shè)備及大型電機的購進本公司內(nèi)無檢測手段難以驗收的，應去乙方現(xiàn)場驗收。備品備件借用管理考核規(guī)定、為了最大程度地減少各生產(chǎn)廠備品備件占用資金，減少故障停機時間，充分利用現(xiàn)有的備品備件，對各生產(chǎn)廠之間互相借用備件工作進行規(guī)范管理。、各生產(chǎn)廠凡是現(xiàn)存的備品備件如其他廠因生產(chǎn)需要借用時，應通知設(shè)備處并填寫“備件借用單”，然后由設(shè)備處負責協(xié)調(diào)借用事宜。雙方單位領(lǐng)導簽字，然后借取備件。、兩公司之間備件借用由供應處協(xié)調(diào)辦理。、如生產(chǎn)急用時可先借用然后補辦手續(xù)。、借用備件一方應立即催辦已報計劃或申報該備件加急計劃，備件到后及時歸還被借方。、附“備件借用單”樣表。、凡發(fā)現(xiàn)有備件故意不借用備件情況，考核該單位廠長、設(shè)備廠長200元/次；如因不借用備件而影響需用方生產(chǎn)造成停機的，根據(jù)公司機制，按備件事故考核借用方責任人，加倍考核被借用方相關(guān)責任人。、如借用方借完備件不及時申報加急計劃或備件到貨未及時歸還被借方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核借用方廠長、設(shè)備廠長及經(jīng)辦人200500元/次。1考核規(guī)定備件計劃應準確、無誤，以免影響訂貨。各單位每月備件計劃報錯項目的數(shù)量最多不允許超過3項，每超出一項考核責任單位設(shè)備廠長100元/項、設(shè)備科長（工段長）50元/項、設(shè)備員30元/項。連續(xù)三個月出現(xiàn)上述情況，考核責任單位設(shè)備廠長1000元、設(shè)備科長（工段長）500元、設(shè)備員調(diào)崗。2 、采購物品入庫后，庫存時間不得超過一個月，超過一個月的庫存金額由單位獎金中扣罰，其中：每萬元扣廠長、設(shè)備廠長各100元，設(shè)備科長、機電修主任、機電修段長各50元。特殊情況下，制造周期超過三個月以上及大型設(shè)備增加的庫存，各單位在月初三日內(nèi)寫出書面報告，經(jīng)機動處長、設(shè)備副總審批，可減少扣罰金額。無理由不提供或提報的設(shè)備、備件圖紙、資料與實際不符，導致返修、報廢，影響檢修或生產(chǎn)，發(fā)生一次考核責任單位設(shè)備廠長、設(shè)備科長（工段長）、設(shè)備員100500元。月備件計劃應根據(jù)備件儲備定額、消耗定額及制造周期編制，以免造成超儲采購，未做到一項，考核責任單位設(shè)備廠長、設(shè)備科長（工段長）、設(shè)備員100500元。加急備件計劃，每月不超過兩次，超出一次對設(shè)備廠長及責任工段長各罰款200元；兩次計劃累計項數(shù)不超6項，超出一項對上述人員罰款50元。生產(chǎn)廠的關(guān)鍵備件應在保質(zhì)期內(nèi)安排上線、及時發(fā)現(xiàn)問題。如因未按時上線運行而導致設(shè)備、備件超出保質(zhì)期，而運行時間未滿保質(zhì)期而發(fā)生設(shè)備故障（事故）的，除按設(shè)備故障（事故）相應條款考核外，額外考核責任單位、相關(guān)責任人100500元。供應處處長未按規(guī)定時間將備件計劃進行分工，延遲一天考核100200元。供應處業(yè)務人員未在規(guī)定時間內(nèi)組織技術(shù)交流，延遲簽定技術(shù)協(xié)議或商務合同一天考核責任人100200元。備品備件應按制造周期和計劃的供貨時間到貨，未完成一項考核相關(guān)采購人員100—200元。備品備件應按技術(shù)要求制造，如發(fā)現(xiàn)未按技術(shù)要求制造而影響使用，耽誤生產(chǎn)，視情況考核相關(guān)采購人員100200元。1各生產(chǎn)廠對備件到貨日期掌握不清，未及時提交備件催辦報告單，考核生產(chǎn)廠設(shè)備員、工段長、設(shè)備廠長100200元/項。構(gòu)成事故按相關(guān)機制考核。1因備件驗收人員驗收備件時不負責任、走過場，造成質(zhì)量不合格備件進廠，考核驗收人員100200元/次。因此發(fā)生備件質(zhì)量事故時按設(shè)備事故相關(guān)規(guī)定對責任人予以考核。因保管不善或安裝、使用責任造成的問題，對分廠責任人進行考核。1各單位要建立備品備件使用臺賬，對上線備件的質(zhì)量問題隱瞞、反饋不及時、不真實，造成損失時，按照損失的15%對責任單位進行考核，考核責任人200500元/次。1驗質(zhì)人員未填寫質(zhì)量驗收單考核責任人 100 元。1在驗質(zhì)過程中驗質(zhì)員未按規(guī)定弄虛作假每次考核責任人200 元，情節(jié)嚴重的考核責任人備件總價的5%10%。 第十