【正文】 儲存。009－采購員所在崗位職責1． 從合法的企業(yè)購進合格藥品，不與非法經(jīng)營單位發(fā)生業(yè)務往來。2． 在本公司批準的合格的供應商范圍內(nèi)采購藥品。購貨合同中必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款。3． 與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。購進藥品有合法票據(jù)。4． 合理調(diào)整庫存，優(yōu)化藥品的結構，為保證在庫藥品質(zhì)量打好基礎。5． 落實購進藥品的退貨工作。6． 掌握購銷過程的質(zhì)量動態(tài)，積極向質(zhì)管部反饋信息。每年定期會同質(zhì)管部進行藥品供應商質(zhì)量評審。服從質(zhì)管部的質(zhì)量否決。采購管理制度公司的采購活動應當符合以下要求：5) 確定供貨單位的合法資格，禁止從未經(jīng)公司審核合格企業(yè)購貨。6) 確定所購入藥品的合法性，禁止購進未經(jīng)公司審核合格品種。7) 核實供貨單位銷售人員的合法資格，禁止與資質(zhì)資料不全，身份未經(jīng)確認的銷售人員發(fā)生業(yè)務關系；8) 與供貨單位簽定本公司版質(zhì)量保證協(xié)議。未簽定不得發(fā)生業(yè)務關系。采購中涉及的首營公司、首營品種，采購部門應當填寫相關申請表格，經(jīng)過質(zhì)量管理部門和公司質(zhì)量負責人的審核批準。必要時應當組織實地考察，對供貨單位質(zhì)量管理體系進行評價。具體要執(zhí)行公司《首營企業(yè)和首營品種管理制度》。公司應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料：4) 加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件；5) 加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限；6) 供貨單位及供貨品種相關資料。公司與供貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議至少包括以下內(nèi)容：8) 明確雙方質(zhì)量責任；9) 供貨單位應當提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效性負責；10) 供貨單位應當按照國家規(guī)定開具發(fā)票；11) 藥品質(zhì)量符合藥品標準等有關要求；12) 藥品包裝、標簽、說明書符合有關規(guī)定；13) 藥品運輸?shù)馁|(zhì)量保證及責任；14) 質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。采購藥品時，公司應當向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應當列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內(nèi)容相對應。發(fā)票按有關規(guī)定保存。采購藥品應當建立采購記錄。采購記錄應當有藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內(nèi)容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產(chǎn)地。發(fā)生災情、疫情、突發(fā)事件或者臨床緊急救治等特殊情況，以及其他符合國家有關規(guī)定的情形，公司可采用直調(diào)方式購銷藥品，將已采購的藥品不入本公司倉庫，直接從供貨單位發(fā)送到購貨單位，并建立專門的采購記錄，保證有效的質(zhì)量跟蹤和追溯。公司不采購特殊管理的藥品和零售企業(yè)不經(jīng)營藥品。公司應當定期對藥品采購的整體情況進行綜合質(zhì)量評審，留存質(zhì)量評審記錄。1建立供貨單位質(zhì)量檔案，并進行動態(tài)跟蹤管理。藥品采購操作規(guī)程采購員負責公司藥品經(jīng)營的計劃性采購，認真執(zhí)行藥品管理法規(guī)和公司《采購管理制度》，保障各門店藥品銷售需求，操作規(guī)程如下：1根據(jù)藥品庫存數(shù)量、門店銷售量，季節(jié)和市場動態(tài)等情況，依據(jù)計算機系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)制定采購藥品清單。2查驗計算機系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)和合格供貨商檔案，按質(zhì)量第一，按需購進、擇優(yōu)選購的原則選擇合格供貨商供貨。4　 確定供貨單位的合法資格、確定采購藥品的合法性、核實供貨單位藥品銷售人員合法資格。5　 確定供貨商質(zhì)量信譽良好，質(zhì)量保證協(xié)議書、采購合同內(nèi)容及有效期符合規(guī)定。6　 首營企業(yè)和首營品種按照《首營企業(yè)審核操作規(guī)程》、《首營品種審核操作規(guī)程》執(zhí)行。3向供貨商進行采購征詢，確定供貨商有符合我公司要求的充足貨源4采購員在計算機系統(tǒng)內(nèi)制作采購訂單3　 計算機系統(tǒng)根據(jù)質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)，對供貨商資質(zhì)、商品資質(zhì)、銷售人員資質(zhì)、質(zhì)量保證協(xié)議的有效期進行預警，對于相關資質(zhì)距失效期不足60天的或過期的，采購員及時聯(lián)系供貨商重新索取，并交質(zhì)量負責人審核后，在計算機系統(tǒng)內(nèi)維護更新。4　 計算機系統(tǒng)根據(jù)采購訂單內(nèi)容和質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)，對供貨商資質(zhì)、商品資質(zhì)、銷售人員資質(zhì)、質(zhì)量保證協(xié)議的有效期、經(jīng)營范圍等不符合規(guī)定的，自動拒絕生成采購訂單。 5 完成符合要求的采購訂單后，采購員要聯(lián)系供貨商供貨，與供貨商約定送貨時間、運輸工具、在途時限等內(nèi)容。供貨商委托運輸藥品時，采購員要向供貨單位索要委托的承運方式、承運單位、啟運時間、在途時限等信息。6采購員在系統(tǒng)填制藥品收貨通知單，注明供貨商名稱及約定運輸相關內(nèi)容，發(fā)送給收貨員。6計算機系統(tǒng)自動生成采購記錄，作為收貨員收貨依據(jù)。采購記錄應當有藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內(nèi)容，采購中藥飲片的還應當標明產(chǎn)地。7到貨藥品與隨貨同行單或采購記錄不符的，收貨員按《收貨管理制度》及時向質(zhì)量負責人反饋處理并通知采購員。8采購員向供貨商索取索發(fā)票，按采購合同約定進行貨款結算，發(fā)票應當列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等。首營企業(yè)和首營品種審核管理制度（一）相關概念3． 首營企業(yè)：指與本公司將首次發(fā)生藥品供需關系的藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品經(jīng)營企業(yè)。4． 首營品種：指本公司首次采購經(jīng)營的藥品，包括藥品的新規(guī)格、新包裝等。（3） 首營企業(yè)審核： 對首營企業(yè)的審核，由本公司采購人員填制申請表，附帶加蓋首營企業(yè)公章原印章的以下資料提交審核：10　 營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織機構代碼的證件復印件；11　 上一年度企業(yè)年度報告公示情況表；12　 《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復印件；13　 《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書復印件；14　 相關印章印樣，包括：公章、質(zhì)量部門章、出庫復核章、合同章、財務章等；15　 開戶戶名、開戶銀行及賬號；16　 發(fā)票樣式。發(fā)票應當列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等；17　 隨貨同行單樣式。隨貨同行單應當列明藥品通用名、規(guī)格、單位、數(shù)量、批號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號等；18　 質(zhì)量體系說明資料等 首營企業(yè)審核，必須查驗和留存其銷售人員以下資料：4　 加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件；5　 加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限；6　 供貨單位及供貨品種相關資料。被審核企業(yè)提供的如上資料必須清晰、齊全，真實，有效。如上資料需由質(zhì)管部以網(wǎng)上查詢，或電話查詢、實地考察等方式進行核實。被審核企業(yè)要與本公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議（本公司版)。如上審核經(jīng)審核人、質(zhì)量負責人、企業(yè)負責人逐級簽字批準，被審核首營企業(yè)方可成為合格供方。未按此制度審核的任何企業(yè)不得成為本公司合格供貨方，不具備對我公司的供貨資格。如上資料發(fā)生變更或者過期失效，供貨方未能重新提供以保證其資質(zhì)資料時時更新，供貨方失去供貨資格。（三）首營品種審核對首營品種的審核，由本公司采購人員填制申請表，并附加蓋供貨單位公章原印章的以下資料提交審核：4　 藥品生產(chǎn)或者進口批準證明文件復印件5　 藥品說明書6　 藥品包裝的復印件或原件 如上資料必須清晰、有效，并由質(zhì)管部以網(wǎng)上查詢等方式核實確認，由審核人、質(zhì)量負責人、企業(yè)負責人逐級簽字批準，被審核品種方可成為合格經(jīng)營品種。 如上資料發(fā)生變更（如規(guī)格、包裝）或者過期失效，供貨方未能重新提供以保證其資質(zhì)資料等時時更新，該品失去合格經(jīng)營品種資格，需停止購進。（5） 存檔與控制 首營審核資料由公司質(zhì)管部存檔備查。 公司微機系統(tǒng)對首營審核資料設置近期預警和過期攔截，預警時限：資料距過期30天預警，過期攔截：資料過期即被系統(tǒng)鎖死，不能供貨，不能采購。首營企業(yè)審核操作規(guī)程 采購員登陸計算機系統(tǒng)，準確、完整填寫首營企業(yè)信息，提交給質(zhì)管部，申請首營企業(yè)審核。 采購員申請首營企業(yè)審核的同時需要向質(zhì)管部提供加蓋預審首營企業(yè)公章原印章的如下資料：（1）首營企業(yè)的企業(yè)資料：11　 營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織機構代碼的證件復印件，12　 上一年度企業(yè)年度報告公示情況；13　 《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復印件；14　 《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書復印件；15　 隨貨同行單（票）樣式；16　 發(fā)票樣式17　 開戶戶名、開戶銀行及賬號。18　 印鑒樣式（公章、質(zhì)量管理專用章、出庫復核專用章、財務專用章、法定代表人印章等)19　 質(zhì)量體系調(diào)查表20　 供貨品種的相關資料。（3） 首營企業(yè)的銷售員資料3　 銷售人員身份證復印件；4　 加蓋首營企業(yè)公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限；（3）首營企業(yè)與我公司正式簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》（本公司版），承諾對我公司供貨的質(zhì)量責任，包括供貨品種的質(zhì)量責任和提供資料的真實性、有效性和合法性等。質(zhì)管部首營審核人員登陸計算機系統(tǒng)，處理首營審核任務，按采購員提交的首營企業(yè)信息對首營企業(yè)的企業(yè)資料、銷售員資料、是否與本單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議進行審核。質(zhì)管部首營審核人員對如下情況不預通過審核，并將首營申請退回采購人員：5　 供審企業(yè)沒有與本公司簽訂質(zhì)量保證協(xié)議6　 供審資料不全，過期，沒按要求加蓋原印章7　 資料的企業(yè)名稱、地址、法定代表人等不一致8　 有其它不應通過審核的情況，如系統(tǒng)首營企業(yè)信息填寫不全、不準確，供審資料內(nèi)容不清，不能辨識等等。質(zhì)管部對初審通過審核首營企業(yè)，通過系統(tǒng)向公司質(zhì)量負責人報批，同時對首營企業(yè)報審的全部資料整理存檔備查。 質(zhì)量負責人復審首營企事業(yè)資料無誤，在系統(tǒng)上準予首營企業(yè)審核通過，下發(fā)為供應商。首營品種審核操作規(guī)程采購員登陸計算機系統(tǒng)，準確、完整填寫首營品種信息，提交給質(zhì)管部，申請首營品種審核。采購員申請首營品種審核的同時需要向質(zhì)管部提供加蓋供貨單位公章原印章的如下資料：4　 藥品生產(chǎn)或者進口批準證明文件復印件，5　 藥品說明書原件或者復印件6　 藥品包裝復印件質(zhì)管部首營審核人員登陸計算機系統(tǒng)，處理首營審核任務，按采購員提交的首營品種信息對首營品種資料進行審核。質(zhì)管部首營審核人員對如下情況不預通過審核，并將首營申請退回采購人員：6　 供貨單位（以資料公章為準)非為系統(tǒng)已錄入的供應商，7　 供貨單位沒有與本公司簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，或系統(tǒng)提示相關資料已過期8　 供審資料不全，過期，沒按要求加蓋原印章9　 產(chǎn)品名稱、批文號、效期、生產(chǎn)企業(yè)等與采購員在系統(tǒng)上提交的首營品種信息不一致10　 有其它不應通過審核的情況，如系統(tǒng)首營品種信息填寫不全、不準確，供審資料內(nèi)容不清，不能辨識等等。質(zhì)管部對初審通過審核首營品種，通過系統(tǒng)向公司質(zhì)量負責人報批，同時對首營品種報審的全部資料整理存檔備查。質(zhì)量負責人復審首營企事業(yè)資料無誤，在系統(tǒng)上做商品資信下發(fā)，準予審核通過。首營審核品種如為非批準文號管理的中藥飲片，應提供加蓋供貨單位公章原印章的供審資料如下：4　 生產(chǎn)廠商中藥飲片生產(chǎn)批準文件及產(chǎn)品目錄的復印件，5　 批檢驗報告，或產(chǎn)品標簽復印件6　 產(chǎn)品質(zhì)量標準復印件（按2015年版中華人民共各國藥典收錄質(zhì)量標準生產(chǎn)的暫不用提供)藥品有效期管理制度 除特殊情況，公司業(yè)務部不得購進效期不到6個月的藥品。1 收貨和驗收，發(fā)現(xiàn)到貨效期不足6個月應拒絕收貨，貨品原渠道返回。1 公司計算機系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進行自動跟蹤和控制，采取近效期預警及超過有效期自動鎖定等措施，防止近三個月藥品出庫，杜絕過期藥品出庫。1 保管員每月月盤點庫存做到賬貨相符，并打印近效期催報表報質(zhì)管部和業(yè)務部1 業(yè)務部必須對催報表所列商品及時處理，質(zhì)管部負責業(yè)務處理情況的跟蹤。1 公司微機系統(tǒng)對庫存商品自動進行近期先出。1 養(yǎng)護員必須加強對近效期藥品的養(yǎng)護檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報和處理。1 各門店必須按制度加強藥品有效期管理，效期不足三個月的有權拒收，效期不足一個月的必須下架，不得銷售過期藥品（系統(tǒng)自動鎖死)。1 門店的近期藥品銷售，必須告知顧客有效期，防止顧客過期使用。配送（銷售）管理制度1． 公司所屬各門店是公司全部商品唯一配送對象。實施藥品配送的門店必須按《門店經(jīng)營資格審核管理制度》規(guī)定審核合格，在公司業(yè)務系統(tǒng)中建立基礎數(shù)據(jù)。2． 系統(tǒng)對門店證書的有效性和法定經(jīng)營范圍自動識別限定，杜絕對證書過期門店配送和超范圍配送。3． 系統(tǒng)根據(jù)配送制目錄和門店庫存情況，自動生成配送訂單，拒絕無基礎數(shù)據(jù)或無有效庫存數(shù)據(jù)支持的任何配送訂單生成。4． 配送訂單確認后，系統(tǒng)自動生成配送記錄。配送記錄包括銷售日期、購貨單位、送貨地址、藥品通用名稱、規(guī)格、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、銷售數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。中藥飲片配送記錄應當品名、規(guī)格、批號、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠商、門店名稱、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內(nèi)容。銷售記錄至少保存五年。5． 配送藥品出庫前必須進行藥品出庫復核，并附帶隨貨同行單（《鐵嶺市醫(yī)藥有限公司隨貨通行單》），并做到票貨一致。6． 配送國家有專門管理要求的藥品，應當嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行，應嚴格執(zhí)行《國家有專門管理要求藥品的管理制度》7． 配送后藥品需辦理退貨，執(zhí)行《藥品退貨管理制度》及《藥品退貨操作規(guī)程》，系統(tǒng)按原單進行退貨，保證退貨環(huán)節(jié)藥品質(zhì)量安全，防止混入假冒藥品。8． 配送出藥品發(fā)生質(zhì)量投訴，執(zhí)行《質(zhì)量查詢管理制度》和《質(zhì)量投訴管理制度》，對查詢、投訴的質(zhì)量問題查明原因，采取有效措施及時處理和反饋，并做好記錄，必要時通知供貨單位和藥品生產(chǎn)企業(yè)協(xié)助處理。9． 發(fā)現(xiàn)已配送出藥品有嚴重質(zhì)量問題，應當立即通知門店停售、追