【正文】 列處理方式之一： ● 進(jìn)行糾正，消除不符合； ● 調(diào)查處理，發(fā)現(xiàn)和確定事故事件的原因，采取相關(guān)的處理措施； ● 采取糾正措施，消除不符合的原因。 對(duì)于相關(guān)方和外審提出的不符合，應(yīng)調(diào)查原因、制訂并采取糾正措施，防止不符合再發(fā)生。 對(duì)潛在的不符合，應(yīng)制訂并實(shí)施預(yù)防措施，防止其發(fā)生。 糾正措施、預(yù)防措施應(yīng)針對(duì)消除不符合的原因制訂，并且考慮經(jīng)濟(jì)、合理和可行。 各責(zé)任單位應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有效性。 質(zhì)量安全環(huán)境保證部按《文件管理程序》關(guān)于文件修改的規(guī)定，負(fù)責(zé)由糾正與預(yù)防措施引起的體系文件的修改。 按要求填寫、標(biāo)識(shí)、保存和處置有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的各種記錄，以證實(shí)體系運(yùn)行的符合性和有效性。 總公司制訂并實(shí)施《記錄管理程序》，對(duì)與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、查閱、貯存、保管和處置進(jìn)行控制，確保記錄符合要求，為職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 所有記錄都應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整、標(biāo)識(shí)明確，確保對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。 對(duì)記錄貯存和保管的方式應(yīng)便于存取、防止損壞或丟失。 妥善保存職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄，包括來(lái)自供應(yīng)商、分包商的相關(guān)記錄。職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保存期限和保存方法按《記錄管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。每年對(duì)總公司的職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，以確認(rèn)所有的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和策劃的安排，是否實(shí)現(xiàn)了職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；職業(yè)健康安全管理體系是否有效運(yùn)行；從而為管理評(píng)審提供依據(jù)，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 總公司制訂并實(shí)施《內(nèi)審管理程序》，以驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系的符合性、適宜性和有效性。內(nèi)部審核原則上采用滾動(dòng)與集中相結(jié)合的形式進(jìn)行。管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的組織工作。質(zhì)量安全環(huán)境保證部根據(jù)實(shí)際情況提出具體審核計(jì)劃和時(shí)間安排的建議并按照《內(nèi)審管理程序》組織具體工作。 職業(yè)健康安全管理體系審核必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并獲得資格的人員（內(nèi)審員）來(lái)實(shí)施。 審核結(jié)果要寫成書面報(bào)告并通知受審核單位，受審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不符合情況及時(shí)采取相應(yīng)的糾正行動(dòng)或糾正措施。 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及其有效性，由質(zhì)量安全環(huán)境保證部組織或授權(quán)相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證。職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果由質(zhì)量安全環(huán)境保證部向管理者代表報(bào)告，并將其情況提交管理評(píng)審。 定期開展管理評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，促進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 總公司制訂并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，對(duì)管理評(píng)審的要求、實(shí)施作出規(guī)定。 管理評(píng)審由總裁主持，一般每年進(jìn)行一次，通常在年底或下一年年初實(shí)施，其間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。在組織機(jī)構(gòu)、職業(yè)健康安全管理體系、市場(chǎng)形勢(shì)或法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，由總裁決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。 參加管理評(píng)審的人員為總公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門/區(qū)域公司負(fù)責(zé)人等。 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： ● 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的適宜性； ● 根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的適宜 性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； ● 為適應(yīng)法律法規(guī)要求和組織結(jié)構(gòu)、活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面的變化，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行的相應(yīng)改進(jìn)和調(diào)整； ● 對(duì)相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題(如市場(chǎng)的要求、業(yè)主的需求和員工的要求等)做出的必要響應(yīng)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹管理評(píng)審會(huì)議精神，落實(shí)會(huì)議提出的各項(xiàng)任務(wù)，并督促和檢查執(zhí)行情況。 質(zhì)量安全環(huán)境保證部協(xié)助總裁、管理者代表處理管理評(píng)審的日常工作，包括管理評(píng)審的準(zhǔn)備及編制管理評(píng)審報(bào)告。附錄1 中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司 組織機(jī)構(gòu)圖總裁副總裁管理者代表資金財(cái)務(wù)部 總裁辦公室 人力資源部 經(jīng)營(yíng)部 工程部 質(zhì)量安全環(huán)境保證部法律部 區(qū)域分公司合約部項(xiàng)目經(jīng)理部 附錄2 環(huán)境管理體系職能分配表責(zé)任部門分工環(huán)境管理體系總公司領(lǐng)導(dǎo)職 能 部 門總 裁副總裁管理者代表總裁辦公室質(zhì)安環(huán)保證部經(jīng)營(yíng)部合約部工程部人力資源部區(qū)域公司項(xiàng)目經(jīng)理部總要求★☆環(huán)境方針★☆環(huán)境因素★▲▲△△法律法規(guī)及其他要求★☆☆▲△△△目標(biāo)、指標(biāo)和方案★△▲▲△△資源、作用、職責(zé)與權(quán)限★☆☆▲△△能力、意識(shí)和培訓(xùn)▲△△信息與交流★☆△▲△△△△△△文件★▲△△文件控制★▲△△△運(yùn)行控制☆▲△△△▲△△△應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)☆▲▲△△監(jiān)測(cè)與測(cè)量★△▲△△△△△△合規(guī)性評(píng)價(jià)★△▲△△△△△△不符合、糾正與預(yù)防措施▲▲▲△△記錄管理▲△△內(nèi)審★▲△△管理評(píng)審★☆☆▲△△ 注：▲表明主管部門，★表示主管領(lǐng)導(dǎo)，☆表示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，△表示主相關(guān)部門，空格表示一般相關(guān)部門。附錄3 公司管理體系程序文件清單文件編號(hào)文件名稱主管部門CCI/QMS/A2010質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)安環(huán)CCI/EMS/A2010環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)安環(huán)CCI/OHSMS/A2010職業(yè)健康安全管理手冊(cè)質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0012010文件管理程序總裁辦CCI/MS/B0022010記錄管理程序總裁辦CCI/MS/B0032010管理評(píng)審程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0042010培訓(xùn)管理程序人力資源部CCI/MS/B0052010施工機(jī)械設(shè)備管理程序工程部CCI/MS/B0062010項(xiàng)目策劃程序工程部CCI/MS/B0072010工程項(xiàng)目評(píng)審管理程序經(jīng)營(yíng)部CCI/MS/B0082010物資管理程序工程部CCI/MS/B0092010分包管理程序工程部CCI/MS/B0102010試驗(yàn)委托管理程序工程部CCI/MS/B0112010項(xiàng)目施工管理程序工程部CCI/MS/B0122010監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序工程部CCI/MS/B0132010顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序工程部CCI/MS/B0142010內(nèi)部審核程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0152010工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量程序工程部CCI/MS/B0162010不符合控制程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0172010數(shù)據(jù)分析程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0182010糾正和預(yù)防措施程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0192010環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0202010危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0202010法律法規(guī)獲取識(shí)別與評(píng)價(jià)程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0222010交流、溝通與協(xié)商程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0232010運(yùn)行(EMS)控制程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0242010運(yùn)行(OHSMS)控制程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0252010應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0262010績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序總裁辦/工程部管理規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書各部門/區(qū)域公司/項(xiàng)目經(jīng)理部33