【導(dǎo)讀】0環(huán)境物質(zhì)的識別與評價--------------------------------------------9. 防止有害物質(zhì)混入管理--------------------------------------------22. 織各部門主管或代表進行會審。b.本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布,自發(fā)布之日起實施。本手冊內(nèi)容每年定期地由品管課組織評審,并根據(jù)評審結(jié)果適時進行修訂。*法律、法規(guī)及相關(guān)標準變更，社會動向的變化；綱領(lǐng)性文件，公司所有員工必須遵照執(zhí)行。各級品質(zhì)和環(huán)境管理人員發(fā)現(xiàn)違背要求的活動，有權(quán)按手冊規(guī)定予以糾正。冊執(zhí)有者應(yīng)積極主動的通過解說等方式向第三方宣傳,但不得私復(fù)印發(fā)行給第三方。中混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，并以遵守法令、保護地球環(huán)境以及削減對生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。，并致力于預(yù)防環(huán)境污染；，開展有效的環(huán)?；顒?。努力削減有害物質(zhì)的使用，不斷尋找新的替代材料。

　　

【正文】 接到客戶的環(huán)境物質(zhì)異常時，環(huán)境負責(zé)人（必要時與業(yè)務(wù)擔(dān)當和品管擔(dān)當一同前往）應(yīng)立即前往客戶現(xiàn)場調(diào)查取證，同時成立專案組展開調(diào)查，并向總經(jīng)理匯報。 ⑵ 專案組成員應(yīng)嚴格按客戶的要求進行處理，在公司內(nèi)部和上游廠商組織分析，找出不符合的根本原因，制定詳細的對策。 ⑶ 專案組應(yīng)對對策的有效性作反復(fù)驗證，確保完全滿足時才關(guān)閉不符合，必要時通報給客戶。 ⑷ 對策驗證符合后，品管課（環(huán)境管理組）應(yīng)對相關(guān)作業(yè)標準進行修正，確保乃至杜絕不符合的再次發(fā)生。 規(guī)定鎘含有部品的 廢棄必須按照地區(qū)法律法規(guī)或《危險化學(xué)品安全管理條例》處理，并向客戶提交書面的處理證明。 公司應(yīng)對影響產(chǎn)品或服務(wù)的變更制定相應(yīng)的程序來進行管理。 當發(fā)生以下變更時，公司必須明確其報告、處理、溝通、指示的流程 供應(yīng)商的變更 原材料、輔助材料及包裝材料的供應(yīng)商變更時， 公司 提出變更申請 ,必要時需通報客戶 ，經(jīng)客戶確認同意后實施變更。 材料變更 當材料變更時， 公司進行相應(yīng)的評估 ，并對原材料、輔助材料、包裝材料以及外協(xié)品進行評審， 其 變更管 理 第 19 頁 .共 23 頁 輸出應(yīng)滿足輸入的要求 ,保留好記錄。 必要時需在 15 個 工作日之通報 客戶，經(jīng)客戶確認同意后實施變更。 生產(chǎn)場所變更 不公司 為緩解生產(chǎn)壓力或獲得技術(shù)設(shè)備支持，更換生產(chǎn)場所（比如總公司與分公司、分公司與分公司之間的切換） 時 ， 公司應(yīng)在實施前進行允分的評估 。必要時需在 15 個工作日之 內(nèi) 向客戶報告，經(jīng)客戶確認同意后實施變更，并要求新生產(chǎn)場所完全按照原生產(chǎn)場所的要求實施變更管理。 因生產(chǎn)或品質(zhì)改善的需要，需更換或增加外協(xié)加工廠時， 公司需要理換前對外協(xié)廠商進行充分的調(diào)查 ,評審 ,并保存其評價結(jié)果 。必要進需在 15 個工作日之 內(nèi) 向客戶報告，經(jīng)客戶確認同意后實 施變更，并要求新加工廠按照公司的要求實施變更管理。 制作方法和條件的變更 為改善品質(zhì)和提高生產(chǎn)效率需對制作方法和條件實施變更時， 公司應(yīng) 對新工藝進行評估， 并保存其評價結(jié)果 。必要時 在變更實施日的 15 個工作日之 前 向客戶報告，經(jīng)客戶確認同意后實施變更。 環(huán)境物質(zhì)變更 當客戶 及公司內(nèi)部 的環(huán)境物質(zhì)要求發(fā)生變更時，接受人員應(yīng)第一時間向公司環(huán)境負責(zé)人匯報， 并進行評估 。內(nèi)部的環(huán)境物質(zhì)要求發(fā)生變更時 ,如關(guān)聯(lián)絡(luò)到客戶要求時 ,應(yīng)提前向客戶進行通報 ,并取得客戶同意后實施變更 . 關(guān)鍵崗位人員變 更 因公司的組織架構(gòu)調(diào)整、部門的增加與減少、人員離職需對某些關(guān)鍵崗位人員進行變更時，公司內(nèi)部由人力資源部向管理者代表匯報（必要時向總經(jīng)理匯報）。同時，變更后向客戶報告。 變更得到確認后， 公司應(yīng)及時的對變更情報傳達到各 擔(dān)當部門 ,并 及時修改相關(guān)文件，配發(fā)給關(guān)聯(lián)部門（必要時配發(fā)給供應(yīng)商和外協(xié)廠）， 并 組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。 公司制定《工程變更管理規(guī)定》 ,對 4M1E 的變更進行全過程的管理 . 人員配備 公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，合理安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，使 環(huán) 境物質(zhì)管理 體系順利運行。 能力、意識和培訓(xùn) 為實施有效的人力資源管理，滿足體系運行要求，應(yīng)進行以下工作： 環(huán)境物質(zhì)培訓(xùn) 第 20 頁 .共 23 頁 1）識別影響 環(huán)境物質(zhì) 體系運行的所有崗位對人員的能力要求； 2）確定培訓(xùn)對象，提供適當?shù)呐嘤?xùn)機會，以滿足所確定的要求； 3）對培訓(xùn)的有效性進行評價； 4）確保員工能意識到； a) 符合方針程序?qū)τ隗w系有效運行的重要性； b) 如何為達到目標作出貢獻； c) 偏離規(guī)定操作的潛在后果； d) 通過改進可以取得的效益。 5）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)以及證實員工技術(shù)、技能或資格的記錄。 公司制定 《 人力資源 管理程序》，對培訓(xùn)的具體實施進行控制。 20． 1公司每年舉行兩次內(nèi)部審核，時間間隔為六個月，特殊情況下可由管理者代表或總經(jīng)理決定增加內(nèi)審頻次。內(nèi)審的目的 : 1）檢查管理體系是否符合策劃的安排、 RoHS、客戶及公司內(nèi)部 標準的要求、公司體系文件的要求。 2）檢查管理體系是否得到有效的實施和保持 . 20． 2內(nèi)部審核應(yīng)注意以下問題： 1） 審核前應(yīng)制定審核計劃 ,以確保審核活動能順利進行 。 2） 由經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)、經(jīng)過正式培訓(xùn)并獲得內(nèi)審員資格證書的人員組成審核小組，審核員不得審核 環(huán)境物質(zhì)內(nèi)部審核 第 21 頁 .共 23 頁 自己的工作，必要時可以 邀請外部專家參與審核。 2）內(nèi)審組長一般由管理者代表擔(dān)任，也可由管理者代表提名，總經(jīng)理任命。 3）審核可選擇集中式審核也可以選擇部分要素或部分部門進行，但一年中的內(nèi)審范圍必須覆蓋所有要素和所有部門，允許對要素或部門進行重復(fù)審核。 4）《內(nèi)審報告》應(yīng)提交管理評審。 公司制定《內(nèi)部品質(zhì)體系審核管理程序》，對內(nèi)審的方法、規(guī)則、程序等進行控制。 公司制定以下措施，防止有害物質(zhì)的混入，確保環(huán)保產(chǎn)品能充分滿足客戶及 ROHS 等環(huán)保要求。 原物料的控制（包括貿(mào)易品）。 與本 公司有環(huán)保品合作的供應(yīng)商及外協(xié)廠，在供貨前必須與本公司簽訂環(huán)保供貨協(xié)議。 任何屬于環(huán)保物料在進倉入庫時，送貨單必須注明環(huán)保品，及物料的最小包裝必須有環(huán)保標識 ,倉庫確認符合后通知品管 ,品管依有效供貨材質(zhì)證明和有害物質(zhì)檢測報告進行確認 (供應(yīng)商必須提供相關(guān)有害物質(zhì)證明，每類證明有效期為一年，到期前必須提供新證明 )。 為了確保供應(yīng)商持續(xù)供應(yīng)環(huán)保品，針對每一供應(yīng)商，每一類產(chǎn)品，在規(guī)定期限內(nèi)必須自行送檢相關(guān)機構(gòu)進行有害物質(zhì)檢測。 任何環(huán)保原物料經(jīng)檢測后倉庫管理員必須放入指定區(qū)域，并與 非環(huán)保物料進行隔離。 防止有害物質(zhì)混入管理 第 22 頁 .共 23 頁 鑒于本公司內(nèi)部原材料為鐵線或不銹鋼線居多，全為環(huán)保品。故在環(huán)保原物料的領(lǐng)用時不做特別說明；當有特殊非環(huán)保原物料時，在領(lǐng)料單或相關(guān)聯(lián)絡(luò)中通知各課主管，必須在生產(chǎn)時進行嚴格區(qū)分，并要加蓋防混料。 任何物料運回，防止誤用，必須經(jīng)品檢確認，并做好相關(guān)環(huán)保與非環(huán)保標識，非環(huán)保品放置到規(guī)定的倉庫進行保管。 外協(xié)加工管理 外發(fā)：外發(fā)生管必須嚴格依據(jù)隨工單和生產(chǎn)計劃單將電鍍的產(chǎn)品外發(fā)給相應(yīng)外協(xié)廠，環(huán)保廠和非環(huán)保廠必需分開。并在相應(yīng)外發(fā)單上注明電鍍相關(guān)要求。 回收：外協(xié)品回廠后，收貨員必須對產(chǎn)品的標識與實物進行確認，防止有害物質(zhì)的混入，并且要嚴格做到環(huán)保品與非環(huán)保品的區(qū)域劃分。最上一箱 /柜必須加蓋，防止混入雜物。 環(huán)保產(chǎn)品挑選包裝與入出庫管理 挑選臺面及選釘機嚴格按環(huán)保臺和非環(huán)保臺分開作業(yè)。 臺面周圍及臺面上只能擺放與臺面作業(yè)相同產(chǎn)品，嚴禁擺放多種型號產(chǎn)品且最上一層必須加蓋。 環(huán)保品入庫應(yīng)擺放到環(huán)保貨架，并在紙箱外貼好環(huán)保標識。 出貨時依據(jù)配料單要求，按客戶要求做好環(huán)保標識，并在指定環(huán)保區(qū)配料。 在出貨前由 OQC 對產(chǎn)品進行復(fù)核。 成品倉內(nèi)地面、臺面散落品、挑出來的不良品全部按報廢品處理，放入指定“報廢品暫放區(qū)”。 環(huán)境物質(zhì)管理清單 客戶環(huán)保要求符合程度一覽表 產(chǎn)品含有有害化學(xué)物質(zhì)的推進計劃 附錄 第 23 頁 .共 23 頁