【導讀】0環(huán)境物質的識別與評價--------------------------------------------9. 防止有害物質混入管理--------------------------------------------22. 織各部門主管或代表進行會審。b.本手冊經總經理批準后發(fā)布,自發(fā)布之日起實施。本手冊內容每年定期地由品管課組織評審,并根據評審結果適時進行修訂。*法律、法規(guī)及相關標準變更，社會動向的變化；綱領性文件，公司所有員工必須遵照執(zhí)行。各級品質和環(huán)境管理人員發(fā)現違背要求的活動，有權按手冊規(guī)定予以糾正。冊執(zhí)有者應積極主動的通過解說等方式向第三方宣傳,但不得私復印發(fā)行給第三方。中混入相關有害化學物質，并以遵守法令、保護地球環(huán)境以及削減對生態(tài)系統的影響為目的。，并致力于預防環(huán)境污染；，開展有效的環(huán)?；顒?。努力削減有害物質的使用，不斷尋找新的替代材料。

　　

【正文】 接到客戶的環(huán)境物質異常時，環(huán)境負責人（必要時與業(yè)務擔當和品管擔當一同前往）應立即前往客戶現場調查取證，同時成立專案組展開調查，并向總經理匯報。 ⑵ 專案組成員應嚴格按客戶的要求進行處理，在公司內部和上游廠商組織分析，找出不符合的根本原因，制定詳細的對策。 ⑶ 專案組應對對策的有效性作反復驗證，確保完全滿足時才關閉不符合，必要時通報給客戶。 ⑷ 對策驗證符合后，品管課（環(huán)境管理組）應對相關作業(yè)標準進行修正，確保乃至杜絕不符合的再次發(fā)生。 規(guī)定鎘含有部品的 廢棄必須按照地區(qū)法律法規(guī)或《危險化學品安全管理條例》處理，并向客戶提交書面的處理證明。 公司應對影響產品或服務的變更制定相應的程序來進行管理。 當發(fā)生以下變更時，公司必須明確其報告、處理、溝通、指示的流程 供應商的變更 原材料、輔助材料及包裝材料的供應商變更時， 公司 提出變更申請 ,必要時需通報客戶 ，經客戶確認同意后實施變更。 材料變更 當材料變更時， 公司進行相應的評估 ，并對原材料、輔助材料、包裝材料以及外協品進行評審， 其 變更管 理 第 19 頁 .共 23 頁 輸出應滿足輸入的要求 ,保留好記錄。 必要時需在 15 個 工作日之通報 客戶，經客戶確認同意后實施變更。 生產場所變更 不公司 為緩解生產壓力或獲得技術設備支持，更換生產場所（比如總公司與分公司、分公司與分公司之間的切換） 時 ， 公司應在實施前進行允分的評估 。必要時需在 15 個工作日之 內 向客戶報告，經客戶確認同意后實施變更，并要求新生產場所完全按照原生產場所的要求實施變更管理。 因生產或品質改善的需要，需更換或增加外協加工廠時， 公司需要理換前對外協廠商進行充分的調查 ,評審 ,并保存其評價結果 。必要進需在 15 個工作日之 內 向客戶報告，經客戶確認同意后實 施變更，并要求新加工廠按照公司的要求實施變更管理。 制作方法和條件的變更 為改善品質和提高生產效率需對制作方法和條件實施變更時， 公司應 對新工藝進行評估， 并保存其評價結果 。必要時 在變更實施日的 15 個工作日之 前 向客戶報告，經客戶確認同意后實施變更。 環(huán)境物質變更 當客戶 及公司內部 的環(huán)境物質要求發(fā)生變更時，接受人員應第一時間向公司環(huán)境負責人匯報， 并進行評估 。內部的環(huán)境物質要求發(fā)生變更時 ,如關聯絡到客戶要求時 ,應提前向客戶進行通報 ,并取得客戶同意后實施變更 . 關鍵崗位人員變 更 因公司的組織架構調整、部門的增加與減少、人員離職需對某些關鍵崗位人員進行變更時，公司內部由人力資源部向管理者代表匯報（必要時向總經理匯報）。同時，變更后向客戶報告。 變更得到確認后， 公司應及時的對變更情報傳達到各 擔當部門 ,并 及時修改相關文件，配發(fā)給關聯部門（必要時配發(fā)給供應商和外協廠）， 并 組織相關人員進行培訓。 公司制定《工程變更管理規(guī)定》 ,對 4M1E 的變更進行全過程的管理 . 人員配備 公司根據必要的教育、培訓、技能和經驗，合理安排人員，以確保人員素質滿足崗位需要，使 環(huán) 境物質管理 體系順利運行。 能力、意識和培訓 為實施有效的人力資源管理，滿足體系運行要求，應進行以下工作： 環(huán)境物質培訓 第 20 頁 .共 23 頁 1）識別影響 環(huán)境物質 體系運行的所有崗位對人員的能力要求； 2）確定培訓對象，提供適當的培訓機會，以滿足所確定的要求； 3）對培訓的有效性進行評價； 4）確保員工能意識到； a) 符合方針程序對于體系有效運行的重要性； b) 如何為達到目標作出貢獻； c) 偏離規(guī)定操作的潛在后果； d) 通過改進可以取得的效益。 5）保存有關教育、培訓以及證實員工技術、技能或資格的記錄。 公司制定 《 人力資源 管理程序》，對培訓的具體實施進行控制。 20． 1公司每年舉行兩次內部審核，時間間隔為六個月，特殊情況下可由管理者代表或總經理決定增加內審頻次。內審的目的 : 1）檢查管理體系是否符合策劃的安排、 RoHS、客戶及公司內部 標準的要求、公司體系文件的要求。 2）檢查管理體系是否得到有效的實施和保持 . 20． 2內部審核應注意以下問題： 1） 審核前應制定審核計劃 ,以確保審核活動能順利進行 。 2） 由經總經理授權、經過正式培訓并獲得內審員資格證書的人員組成審核小組，審核員不得審核 環(huán)境物質內部審核 第 21 頁 .共 23 頁 自己的工作，必要時可以 邀請外部專家參與審核。 2）內審組長一般由管理者代表擔任，也可由管理者代表提名，總經理任命。 3）審核可選擇集中式審核也可以選擇部分要素或部分部門進行，但一年中的內審范圍必須覆蓋所有要素和所有部門，允許對要素或部門進行重復審核。 4）《內審報告》應提交管理評審。 公司制定《內部品質體系審核管理程序》，對內審的方法、規(guī)則、程序等進行控制。 公司制定以下措施，防止有害物質的混入，確保環(huán)保產品能充分滿足客戶及 ROHS 等環(huán)保要求。 原物料的控制（包括貿易品）。 與本 公司有環(huán)保品合作的供應商及外協廠，在供貨前必須與本公司簽訂環(huán)保供貨協議。 任何屬于環(huán)保物料在進倉入庫時，送貨單必須注明環(huán)保品，及物料的最小包裝必須有環(huán)保標識 ,倉庫確認符合后通知品管 ,品管依有效供貨材質證明和有害物質檢測報告進行確認 (供應商必須提供相關有害物質證明，每類證明有效期為一年，到期前必須提供新證明 )。 為了確保供應商持續(xù)供應環(huán)保品，針對每一供應商，每一類產品，在規(guī)定期限內必須自行送檢相關機構進行有害物質檢測。 任何環(huán)保原物料經檢測后倉庫管理員必須放入指定區(qū)域，并與 非環(huán)保物料進行隔離。 防止有害物質混入管理 第 22 頁 .共 23 頁 鑒于本公司內部原材料為鐵線或不銹鋼線居多，全為環(huán)保品。故在環(huán)保原物料的領用時不做特別說明；當有特殊非環(huán)保原物料時，在領料單或相關聯絡中通知各課主管，必須在生產時進行嚴格區(qū)分，并要加蓋防混料。 任何物料運回，防止誤用，必須經品檢確認，并做好相關環(huán)保與非環(huán)保標識，非環(huán)保品放置到規(guī)定的倉庫進行保管。 外協加工管理 外發(fā)：外發(fā)生管必須嚴格依據隨工單和生產計劃單將電鍍的產品外發(fā)給相應外協廠，環(huán)保廠和非環(huán)保廠必需分開。并在相應外發(fā)單上注明電鍍相關要求。 回收：外協品回廠后，收貨員必須對產品的標識與實物進行確認，防止有害物質的混入，并且要嚴格做到環(huán)保品與非環(huán)保品的區(qū)域劃分。最上一箱 /柜必須加蓋，防止混入雜物。 環(huán)保產品挑選包裝與入出庫管理 挑選臺面及選釘機嚴格按環(huán)保臺和非環(huán)保臺分開作業(yè)。 臺面周圍及臺面上只能擺放與臺面作業(yè)相同產品，嚴禁擺放多種型號產品且最上一層必須加蓋。 環(huán)保品入庫應擺放到環(huán)保貨架，并在紙箱外貼好環(huán)保標識。 出貨時依據配料單要求，按客戶要求做好環(huán)保標識，并在指定環(huán)保區(qū)配料。 在出貨前由 OQC 對產品進行復核。 成品倉內地面、臺面散落品、挑出來的不良品全部按報廢品處理，放入指定“報廢品暫放區(qū)”。 環(huán)境物質管理清單 客戶環(huán)保要求符合程度一覽表 產品含有有害化學物質的推進計劃 附錄 第 23 頁 .共 23 頁