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廣東省地方稅務(wù)局電子辦稅服務(wù)廳操作手冊(cè)_納稅申報(bào)-資料下載頁(yè)

2024-10-25 14:27本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】電子辦稅服務(wù)廳納稅申報(bào)。廣東省地方稅務(wù)局。居民企業(yè)企業(yè)所得稅月(季)度及年度申報(bào)...........19

  

【正文】 自動(dòng)帶出登記域組織臨時(shí)登記信息。 二、 中華人民共和國(guó)稅收繳款書(代扣代收專用) 電子辦稅服務(wù)廳 1. 票證字軌:自動(dòng)帶出,不可修改,票證字號(hào)由稅收票證印制年份(取后兩位)、版次、省級(jí)地區(qū)(省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)行政區(qū)劃簡(jiǎn)稱(國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票 證不含此項(xiàng))、國(guó)稅局和地稅局機(jī)構(gòu)名稱(“國(guó)”或“地” ,國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票證不含此項(xiàng))、稅收票證種類(見簡(jiǎn)稱表)。 2. 票證號(hào)碼:自動(dòng)帶出,可修改,帶出規(guī)則為:號(hào)碼 8 位(不足位數(shù)以零補(bǔ)齊,同一年份印制的同一種稅收票證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號(hào))順序組成。 3. 系統(tǒng)稅票號(hào)碼:自動(dòng)帶出,不可修改。 4. 填發(fā)日期自動(dòng)帶出,可修改,默認(rèn)為當(dāng)前日期。 5. 預(yù)算科目編碼:自動(dòng)調(diào)出 ,可選擇。 6. 預(yù)算科目名稱:根據(jù)預(yù)算科目編碼自動(dòng)帶出,不可修改。 7. 預(yù)算科目級(jí)次:自動(dòng)調(diào)出 ,可選擇。 8. 品目名稱:根據(jù)被代征人人認(rèn)定的“稅種”對(duì)應(yīng)的 “征收品目”選擇。 9. 計(jì)稅金額:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為非銷售收入時(shí),必錄。; 10. 銷售收入:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為銷售收入時(shí),必錄。 11. 實(shí)繳金額:自動(dòng)帶出,不可修改。帶出的值=“課稅數(shù)量”“單位稅額”+“計(jì)稅金額或銷售收入)”稅率-“扣除額” 12. 收款國(guó)庫(kù):自動(dòng)調(diào)出 ,可選擇。 13. 金額合計(jì)(小寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額合計(jì)數(shù),金額前填加“¥”標(biāo)志 14. 金額合計(jì)(大寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額中文大寫合計(jì)數(shù),要求在大寫數(shù)字前加填“人民幣”字樣。 15. 受理稅務(wù)機(jī)關(guān):自動(dòng)帶出,不可修改 16. 扣繳義務(wù) 人:自動(dòng)帶出,不可修改 三、 中華人民共和國(guó)稅收繳款書(銀行經(jīng)收專用) 1. 票證號(hào)碼:自動(dòng)帶出,可修改,帶出規(guī)則如下:號(hào)碼( 8 位,不足位數(shù)以零補(bǔ)齊,同一年份印制的同一種稅收票證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號(hào))順序組成。 2. 填發(fā)日期:自動(dòng)帶出,可修改,默認(rèn)為當(dāng)前日期。 3. 收款國(guó)庫(kù):自動(dòng)調(diào)出 ,可選擇。 4. 開戶銀行:自動(dòng)調(diào)出,可選擇。 5. 賬號(hào):自動(dòng)調(diào)出,可選擇。 電子辦稅服務(wù)廳 6. 稅款限繳日期:自動(dòng)帶出,可修改,默認(rèn)為上月最后 1 天算起的第 15 天。 7. 預(yù)算科目編碼:自動(dòng)調(diào)出 ,可選擇。 8. 預(yù)算科目名稱:根據(jù)預(yù)算科目編碼自動(dòng)帶出,不可修改。 9. 預(yù)算科目級(jí)次:自動(dòng)調(diào)出 ,可選擇。 10. 所屬行業(yè): 系統(tǒng)自動(dòng)帶出 11. 稅種:根據(jù)稅(費(fèi))種認(rèn)定《納稅人稅(費(fèi))種認(rèn)定表》帶出。當(dāng)不能導(dǎo)入時(shí),允許分行匯總手工錄入。 12. 品目名稱:根據(jù)被代征人人認(rèn)定的“稅種”對(duì)應(yīng)的 “征收品目”選擇。當(dāng)不能導(dǎo)入時(shí),允許分行匯總手工錄入。 13. 課稅數(shù)量:系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 14. 計(jì)稅金額:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為非銷售收入時(shí),必填。 15. 銷售收入:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為銷售收入時(shí),必填。 16. 稅率:調(diào)用稅(費(fèi))種認(rèn)定《納稅人稅(費(fèi))種認(rèn)定表》。 17. 單位稅額:采集,必錄。 18. 稅款所屬期起:被扣繳稅款最早的所屬期起。 19. 稅款所屬期止:被扣繳稅款最晚的所屬期止。 20. 實(shí)繳金額:自動(dòng) 帶出,不可修改。帶出的值=“課稅數(shù)量”“單位稅額”+“計(jì)稅金額或銷售收入)”稅率-“已繳額”-“扣除額”。實(shí)繳金額列小寫金額合計(jì)時(shí),金額前填加“¥”標(biāo)志。 21. 金額合計(jì)(小寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額合計(jì)數(shù),金額前填加“¥”標(biāo)志。 22. 金額合計(jì)(大寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額中文大寫合計(jì)數(shù),要求在大寫數(shù)字前加填“人民幣”字樣。 23. 稅款上解日期: 納稅人填寫 。 24. 上解銷號(hào)日期:自動(dòng)帶出當(dāng)前日期。 25. 受理日期:自動(dòng)帶出,不可修改。 確認(rèn)申報(bào)表 點(diǎn)擊申 報(bào)后,進(jìn)入確認(rèn)申報(bào)表界面。 電子辦稅服務(wù)廳 請(qǐng)您確認(rèn)頁(yè)面的申報(bào)表與填報(bào)的數(shù)據(jù)是否一致,若一致,請(qǐng)點(diǎn)擊 按鈕提交,否則,點(diǎn)擊 按鈕修改數(shù)據(jù)或關(guān)閉頁(yè)面重新填寫。 查看回執(zhí) 點(diǎn)擊 “ 確認(rèn) ”提交, 系統(tǒng) 將 顯示申報(bào)回執(zhí)和申報(bào)表 。如確認(rèn)申報(bào)金額 正確 ,請(qǐng)點(diǎn)擊“繳款”按鈕進(jìn)入繳款操作。如發(fā)現(xiàn)申報(bào)金額有誤,請(qǐng)立即作廢。 電子辦稅服務(wù)廳 打印報(bào)表 1. 申報(bào)完成之后可以直接點(diǎn)擊 ,進(jìn)行報(bào)表打印 2. 可在在“涉稅查詢” — “申報(bào)表打印”中打印 。 作廢報(bào)表 未扣繳稅費(fèi)前,如發(fā)現(xiàn)申報(bào)金額有誤,請(qǐng)立即作廢。參見《 申報(bào)表作廢》 代扣代繳代收代繳申報(bào) 功能描 述 對(duì)已辦理代扣代繳登記的扣繳義務(wù)人,可以通過代扣代繳匯總申報(bào)模塊對(duì)按稅法規(guī)定負(fù)有代扣代繳義務(wù)的 (除個(gè)人所得稅外 )稅種進(jìn)行匯總申報(bào)。 操作步驟 申報(bào)入口 “申報(bào)繳納”→“納稅申報(bào)”,選擇 “代扣代繳、代收代繳申報(bào)”, 點(diǎn)擊“申報(bào)”,進(jìn)入申報(bào)界面。 初始化 1)點(diǎn)擊“代扣代繳代收代繳申報(bào)”,進(jìn)入初始化界面,選擇對(duì)應(yīng)的所屬期,點(diǎn)擊,進(jìn)入填寫數(shù)據(jù)界面填寫數(shù)據(jù),或者點(diǎn)擊 則關(guān)閉操作。 2)選擇附件類型、代扣代繳類型,點(diǎn)擊 ,下載對(duì)應(yīng)的模板填寫。填寫完后,請(qǐng)點(diǎn)擊 ,選中上傳的申報(bào)表,點(diǎn)擊 ,將出現(xiàn)如下界面: 電子辦稅服務(wù)廳 3) 附件上傳成功點(diǎn)擊“確定”。 填寫申報(bào)表 1)進(jìn)入代扣代繳、代收代繳稅款申報(bào)表填寫界面后,點(diǎn)擊 進(jìn)入申報(bào)表,系統(tǒng)自動(dòng)顯示相應(yīng)數(shù)據(jù),如下圖所示: 電子辦稅服務(wù)廳 2)點(diǎn)擊 按鈕,導(dǎo)入的 excel 模板數(shù)據(jù)會(huì)生成代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表。 【 填表說明】: 白色模塊為可填寫,灰色模塊為不可填寫。 一、 代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表 1. 序號(hào): 納稅人填寫。 2. 征收項(xiàng)目:自動(dòng)帶出,可修改。 3. 征收品目:自動(dòng)帶出,可修改。 4. 征收子目:自動(dòng)帶出,可修改。 5. 稅款所屬期起:自動(dòng)帶出。 6. 稅款所屬期止:自動(dòng)帶出。 7. 應(yīng)代扣代繳代收代繳項(xiàng)目:自動(dòng)帶 出。 8. 計(jì)稅依據(jù):自動(dòng)帶出。 9. 扣除項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn):自動(dòng)帶出。 10. 適用稅率或單位稅額:自動(dòng)帶出。 電子辦稅服務(wù)廳 11. 應(yīng)減免稅額:自動(dòng)帶出 12. 應(yīng)代扣代繳代收代繳稅額:自動(dòng)帶出。 13. 實(shí)代扣代繳代收代繳稅額:自動(dòng)帶出。 14. 扣繳人數(shù):自行填寫。 15. 應(yīng)代扣代繳代收代繳稅額合計(jì):自動(dòng)帶出,不可修改。等于“應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額”之和的值。 16. 實(shí)代扣代繳代收代繳稅額合計(jì):自動(dòng)帶出,不可修改。等于“實(shí)代扣代繳、代收代繳稅額”之和的值。 二、 代扣代繳、代收代繳稅款明細(xì)報(bào)告表(分車船稅和非車船稅類) 1. 序號(hào):納稅人填寫。 2. 中華人民共和國(guó)代扣代收稅款憑證 號(hào):自動(dòng)帶出。 3. 被扣繳納稅人識(shí)別號(hào):在中國(guó)境內(nèi)承包工程作業(yè)或者提供勞務(wù)的情況必填。 4. 被代扣代繳代收代繳納稅人名稱:自動(dòng)帶出。 5. 征收項(xiàng)目:自動(dòng)帶出,可修改。 6. 征收品目:自動(dòng)帶出,可修改。 7. 征收子目:自動(dòng)帶出。 8. 稅款所屬期起:自動(dòng)帶出。 9. 稅款所屬期止:自動(dòng)帶出。 10. 計(jì)稅依據(jù): 納稅人填寫 11. 應(yīng)減免稅額:有減免稅項(xiàng)目必填。 12. 應(yīng)代扣代繳代收代繳稅額: 納稅人填寫 13. 實(shí)代扣代繳代收代繳稅額: 納稅人填寫 電子辦稅服務(wù)廳 14. 應(yīng)代扣代繳代收代繳稅額合計(jì):自動(dòng)帶出,不可修改。等于“應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額”之和的值。 15. 實(shí)代扣代繳代收代繳稅額合計(jì) :自動(dòng)帶出,不可修改。等于“實(shí)代扣代繳、代收代繳稅額”之和的值。 三、 中華人民共和國(guó)稅收繳款書(代扣代收專用) 1. 序號(hào): 納稅人填寫。 2. 納稅人識(shí)別號(hào): 納稅人填寫。 3. 納稅人名稱: 納稅人填寫。 4. 票證種類: 納稅人填寫。 5. 票證號(hào)碼:自動(dòng)帶出,可修改,帶出規(guī)則為:號(hào)碼 8 位(不足位數(shù)以零補(bǔ)齊,同一年份印制的同一種稅收票證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號(hào))順序組成。 6. 填發(fā)日期:自動(dòng)帶出,可修改,默認(rèn)為當(dāng)前日期。 7. 征收項(xiàng)目: 用戶自行選擇 8. 征收品目: 用戶自行選擇 9. 預(yù)算科目:自動(dòng)帶出 ,可選擇。預(yù)算科目名稱:根據(jù)預(yù)算科目編碼自動(dòng)帶出,不可修改。 10. 預(yù) 算級(jí)次:自動(dòng)帶出 ,可選擇。 11. 收款國(guó)庫(kù):自動(dòng)帶出 ,可選擇。 12. 計(jì)稅金額:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為非銷售收入時(shí),必填。 13. 銷售收入:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為銷售收入時(shí),必填。 14. 實(shí)繳金額:自動(dòng)帶出,不可修改。帶出的值=“課稅數(shù)量”“單位稅額”+“計(jì)稅金額或銷售收入)”稅率-“扣除額”。 15. 金額合計(jì)(小寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額合計(jì)數(shù),金額前填加“¥”標(biāo)志。 電子辦稅服務(wù)廳 16. 金額合計(jì)(大寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額中文大寫合計(jì)數(shù),要求在大寫數(shù)字前加填“人民幣”字樣。 四、 中華人民共 和國(guó)稅收繳款書(銀行經(jīng)收專用) 1. 序號(hào): 納稅人 填寫。 2. 稅種:根據(jù)稅(費(fèi))種認(rèn)定《納稅人稅(費(fèi))種認(rèn)定表》帶出。當(dāng)不能導(dǎo)入時(shí),允許分行匯總手工錄入 3. 品目名稱:根據(jù)被代征人人認(rèn)定的“稅種”對(duì)應(yīng)的 “征收品目”選擇。當(dāng)不能導(dǎo)入時(shí),允許分行匯總手工錄入。 4. 預(yù)算科目:根據(jù)預(yù)算科目編碼自動(dòng)帶出,不可修改。 5. 預(yù)算級(jí)次:自動(dòng)帶出 ,可選擇。 6. 票證號(hào)碼:自動(dòng)帶出,可修改,帶出規(guī)則如下:號(hào)碼( 8 位,不足位數(shù)以零補(bǔ)齊,同一年份印制的同一種稅收票證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號(hào))順序組成。 7. 填發(fā)日期:自動(dòng)帶出,可修改,默認(rèn)為當(dāng)前日期。 8. 稅款上解 日: 納稅人填寫 9. 上解銷號(hào)日:自動(dòng)帶出當(dāng)前日期。 10. 稅款所屬期起:被扣繳稅款最早的所屬期起。 11. 稅款所屬期止:被扣繳稅款最晚的所屬期止。 12. 計(jì)稅金額:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為非銷售收入時(shí),必填。 13. 銷售收入:當(dāng)計(jì)稅依據(jù)為銷售收入時(shí),必填。 14. 已繳額: 納稅人填寫 15. 扣除額: 納稅人填寫 16. 實(shí)繳金額:自動(dòng)帶出,不可修改。帶出的值=“課稅數(shù)量”“單位稅額”+“計(jì)電子辦稅服務(wù)廳 稅金額或銷售收入)”稅率-“已繳額”-“扣除額”。實(shí)繳金額列小寫金額合計(jì)時(shí),金額前填加“¥”標(biāo)志。 17. 金額合計(jì)(小寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額合計(jì) 數(shù),金額前填加“¥”標(biāo)志。 18. 金額合計(jì)(大寫):自動(dòng)帶出,不可修改,據(jù)“實(shí)繳金額”的計(jì)算值自動(dòng)帶出實(shí)繳金額中文大寫合計(jì)數(shù),要求在大寫數(shù)字前加填“人民幣”字樣。 確認(rèn)申報(bào)表 點(diǎn)擊申報(bào),進(jìn)入確認(rèn)申報(bào)表界面,如下圖所示, 確認(rèn)頁(yè)面的申報(bào)表與填報(bào)的數(shù)據(jù)是否一致,若一致,請(qǐng)點(diǎn)擊 按鈕提交,否則,點(diǎn)擊 按鈕修改數(shù)據(jù)或關(guān)閉頁(yè)面重新填寫。 查看回執(zhí) 點(diǎn)擊確認(rèn)后進(jìn)入該頁(yè)面則表示您已申報(bào)成功。如確認(rèn)申報(bào)金額,請(qǐng)點(diǎn)擊“繳款”按鈕進(jìn)入繳款操作。如發(fā)現(xiàn)申報(bào)金額有誤,請(qǐng)立即作廢。 電子辦稅服務(wù)廳 打印報(bào)表 1)申報(bào)完成之后可以直接點(diǎn)擊 ,進(jìn)行報(bào) 表打印 2) 可在在“涉稅查詢” — “申報(bào)表打印”中打印 。 作廢報(bào)表 未扣繳稅費(fèi)前,如發(fā)現(xiàn)申報(bào)金額有誤,請(qǐng)立即作廢。參見《 申報(bào)表作廢》 限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅申報(bào) 功能描述 本模塊為針對(duì)個(gè)人購(gòu)買企業(yè)的限售股后轉(zhuǎn)讓所得征收的個(gè)稅。 操作步驟 申報(bào)入口 在申報(bào)繳納 — 納稅申報(bào) — 當(dāng)前可申報(bào)稅種模塊選擇“限售股轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅申報(bào)”點(diǎn)擊后面的“申報(bào)”按鈕進(jìn)入界面。 初始化 點(diǎn)擊“限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅 申報(bào)”,進(jìn)入申報(bào)界面,稅費(fèi)所屬期系統(tǒng)自動(dòng)帶電子辦稅服務(wù)廳 出。 點(diǎn)擊“填寫申報(bào)表”,將進(jìn)入申報(bào)表填寫界面。 填寫申報(bào)表 1) 進(jìn)入申報(bào)表界面,填寫申報(bào)數(shù)據(jù) (填寫規(guī)則與紙質(zhì)報(bào)表完全相同) 。如下圖所示: 電子辦稅服務(wù)廳 2) 填寫完后,請(qǐng)點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕。 【填表說明】: 白色模塊為可填寫,灰色模塊為不可填寫。 1. 扣繳義務(wù)人名稱:系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 2. 地址:系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 3. 電話:系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 4. 納稅人姓名:自行填寫。 5. 證照類型:下拉選擇。 6. 證照號(hào)碼:自行填寫。 7. 證券賬戶號(hào)股票代碼:自行填寫。 8. 股票名稱:自行填寫。 9. 每股計(jì)稅價(jià)格(元 /股):自行填寫。 10. 轉(zhuǎn)讓股數(shù)(股):自行填寫。 11. 轉(zhuǎn)讓收入額:計(jì)算得出。轉(zhuǎn)讓收入額 =每股計(jì)稅價(jià)格 X 轉(zhuǎn)讓股數(shù) 12. 限售股原值及合理稅費(fèi)小計(jì):計(jì)算得出。限售股原值及合理稅費(fèi)小計(jì) =原值 +合理稅費(fèi) 13. 原值:自行填寫。 14. 合理稅費(fèi):自行填寫。 15. 應(yīng)納稅所得額:計(jì)算得出。應(yīng)納稅所得額 =轉(zhuǎn)讓收入額 — 限售股原值及合理稅費(fèi)小計(jì)。 電子辦稅服務(wù)廳 16. 稅率:系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 17. 扣繳稅額:計(jì)算的出??劾U稅額 =應(yīng)納稅
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