母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司經(jīng)營計劃管理制度-資料下載頁
2025-04-09 01:48本頁面
【正文】 /子公司完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關(guān)注的重點。2. 計劃管理中心需要加強(qiáng)對各中心/子公司分析報告的理解和研究，加強(qiáng)與各部門/子公司的溝通并結(jié)合相關(guān)建議得出綜合結(jié)論。3. 經(jīng)營分析報告中應(yīng)加強(qiáng)對影響公司運作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。問題的解決方案不是就每一個問題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各中心/子公司的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。4. 經(jīng)營分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。第一部分 集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、 集團(tuán)公司主要指標(biāo)完成情況經(jīng)營指標(biāo)（由財務(wù)審計中心負(fù)責(zé)填寫）(單位：萬元) 指標(biāo)名稱計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同比增長率占年度計劃比重當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計其他相關(guān)指標(biāo)（由主管中心負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期集團(tuán)公司月度重點工作回顧（總裁辦負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度計劃確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、集團(tuán)公司總體經(jīng)營情況說明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測七、下一步行動計劃（根據(jù)公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析，得到各中心/子公司對完成這些指標(biāo)的下階段重點舉措建議）行動計劃事項責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件五：子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表填報要求：本表需要在次月 日前填寫完畢并上報集團(tuán)公司計劃管理中心；經(jīng)營分析報表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報表關(guān)注的重點。子公司名稱： 一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度指標(biāo)名稱計劃值實際完成值與計劃值偏差占年度計劃比重當(dāng)期累計年度累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計與往年相比指標(biāo)的變化情況指標(biāo)名稱去年同期與去年同比增長率當(dāng)期累計當(dāng)期累計二、偏差指標(biāo)說明非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注指標(biāo)差異的原因分析三、本月經(jīng)營及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場分析 經(jīng)營中面臨的問題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營管理工作計劃 工作計劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案） 完成計劃的相應(yīng)措施或方法 希望集團(tuán)公司及職能中心提供哪些方面的支持與服務(wù)五、其他需要說明的事項企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人 填報人 時間
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