林場財務管理制度-資料下載頁
2025-04-09 00:08本頁面
【正文】 器，生產工具，生產農資物品）歸業(yè)務科室管理，采購驗收由業(yè)務科室經辦，報財務審核，分管財務領導和場長簽字后報賬。生產科研物品的使用，保管，處置等歸業(yè)務科室管理。（六）公共設施（水塘、道路、物業(yè)維修等）的維修保養(yǎng)歸后勤服務中心管理。(七)物品申購。各股室申購物品時，填寫物品申購單，注明單價，報辦公室，經分管領導批準。500元以下的物品申購須報財務股審核，報分管財務領導審批；超過500元以上的物品申購報財務股審核，報場長審批。(八)物品采購。全場物品的采購均由辦公室或后勤服務中心專人負責(負責財務的人員不得擔任采購員)到定點商店采購。(九)物品驗收入庫。購物品及配套資料都必須經辦公室物品保管員驗收，并分別建立物品臺帳。貴重物品應按照物品的存放要求妥善保管。物品領用、增減和報廢須及時登記臺賬。(十)采購報帳。采購人員持發(fā)票、物品明細單、驗收入庫人員簽字，按規(guī)定程序及時報帳。(十一)物品領用、使用與維護。物品使用人必須辦理領用手續(xù)，實行以舊換新，領用時應核準物品的質量、價格、數量。使用物品時必須按要求正確使用。(十二)物品移交與歸還。人員調動時應將本人使用物品應履行交接手續(xù)，辦公室主任和監(jiān)審員為監(jiān)交人，移交人，接交人和監(jiān)交人在移交清單上簽字。(十三)物品處置。物品的轉讓、報廢由物品使用人申報，經分管領導審批，價值在1000元以上的物品須報財務股審核，報場長批準。第五章 附則第十八條 本辦法由財務股負責解釋。第十九條 本辦法自頒布之日起施行。******************2016年5月20日—— 8 ——
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