品質部管理流程-資料下載頁
2025-04-08 22:23本頁面
【正文】 其他要求過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，或超出本公司目標規(guī)定值時，品質部填寫《糾正及預防措施處置單》，確定責任部門。 未通過責任部門制定糾正預防措施品質部跟蹤驗證實施效果品質部根據(jù)《糾正及預防措施處置單》，記錄措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果責任部門收到《糾正及預防措施處置單》后分析問題原因并將分析結果填入“原因分析”欄 通過 管理者代表進行審批 未通過 通過審批通過后責任部門實施1．在糾正預防措施的實施過程中，管理者代表負責配備必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。2．糾正措施實施完成后，品質部進行跟蹤驗證，防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。所需表單：《糾正及預防措施處置單》YTL410 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱自、互檢驗管理流程適用范圍適用于各工序生產(chǎn)過程自、互檢驗管理流程編號LCQC017修改號頁 數(shù)1流 程 圖其他要求 自檢發(fā)現(xiàn)不合格品互檢發(fā)現(xiàn)不合格品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品 能返工 不能返工 交組長確認 交組長確認組長填寫車間不合格記錄單（訂單號、卡號、型號、現(xiàn)象、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)人、）能返工的交責任人返工，不能返工的交維修人員維修。返工合格流入生產(chǎn)，返工失敗報組長確認本組內不合格 其他組 不合格交檢驗員調查責任組別，檢驗員判定責任組后交組長調查責任人員。組長查找責任人、并在不合格記錄單上簽字組長制定相應糾正、預防措施報車間主任批準后實施并有效跟蹤。檢驗人員在每天下午4：30分前將當天車間不合格記錄單收回。管理人員與檢驗人員進行驗證每日檢驗人員將不合格記錄匯總、分析后報部門主管審核1. 每天4：30分后的車間不合格記錄單統(tǒng)計予下一天。2. 各記錄人相應記錄必須及時、正確。3. 相關人員在接到不合格記錄單后必須在15分鐘內填寫完畢所需填寫內容。4. 品質部會對各工序自、互檢驗要求進行檢查，如操作人員不能正確回答的，記錄予車間不合格記錄單。5. 所需表單：《車間不合格記錄單》BDQC007 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱過程巡檢管理流程適用范圍適用于生產(chǎn)過程中巡檢管理流程編號LCQC018修改號頁 數(shù)1流 程 圖其他要求 檢驗員每天不定時按要求對制程進行巡檢 將巡檢過程記錄于《車間巡檢記錄》上（巡檢時間、訂單號、產(chǎn)品型號、問題描述、詢問及答復內容等）并簽名檢驗員將巡檢查出的一般質量問題記錄于車間不合格記錄單，嚴重質量問題記錄于車間不合格評審單，并按相關流程執(zhí)行。 檢驗員每天下班后將巡檢記錄表交部門主管審核簽字，檢驗員負責對巡檢發(fā)現(xiàn)的質量問題進行跟蹤、驗證。檢驗員每月30日前將當月巡檢記錄內容進行匯總分析并報部門主管進行歸檔。1． 檢驗員每日巡檢不得少于3次。2． 《車間巡檢記錄》中各項目必須記錄清楚并簽名確認。3． 組長在接到檢驗員反映的質量情況后需在10分鐘內將初步處理結果反饋給檢驗員，檢驗員對問題進行跟蹤。4． 組長對檢驗員的判定結果有異議時可向上級反映直至問題解決。所需表單:《車間巡檢記錄》BDQC014編制： 審批： 日期：18 / 18
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