【正文】 相關(guān)信息提交給企業(yè)人力資源部結(jié)束（30）質(zhì)量成本控制工作流程制訂質(zhì)量成本控制計劃質(zhì)量成本核算與分析實施質(zhì)量成本改進措施開始質(zhì)量管理部收集企業(yè)質(zhì)量成本的相關(guān)資料質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)確定的質(zhì)量成本控制目標(biāo)，并結(jié)合收集的相關(guān)信息，制訂企業(yè)的“質(zhì)量成本控制計劃”并組織實施企業(yè)相關(guān)部門每月填報本部門的質(zhì)量成本報表，上報財務(wù)部財務(wù)部根據(jù)各部門上報的質(zhì)量成本報表，按照質(zhì)量成本的核算方法進行企業(yè)質(zhì)量成本的核算質(zhì)量管理部根據(jù)財務(wù)部提供的成本核算的信息，結(jié)合企業(yè)實際情況，對其進行分析質(zhì)量管理部對質(zhì)量成本進行分析，并提出相關(guān)改進措施，編制“質(zhì)量成本分析報告”，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進行成本控制改進措施的實施結(jié)束（31）質(zhì)量體系建立工作流程質(zhì)量體系建立的準(zhǔn)備 質(zhì)量體系的建立和實施質(zhì)量體系的審核質(zhì)量體系建設(shè)小組負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量管理部組織成立以總經(jīng)理為組長的質(zhì)量體系建設(shè)小組，負(fù)責(zé)落實各層質(zhì)量組織，擬訂工作計劃質(zhì)量管理部組織質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，普及質(zhì)量管理知識開始企業(yè)最高管理者根據(jù)ISO系列標(biāo)準(zhǔn)，確定企業(yè)建立質(zhì)量管理體系目的、方向質(zhì)量體系文件編制完成后，提交企業(yè)管理者代表進行審核，審核通過后予以實施質(zhì)量管理部組織編制質(zhì)量體系文件，質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部編寫，其他部分質(zhì)量體系文件由歸口職能部門予以擬訂質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的情況，將質(zhì)量管理活動中相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限明確到相關(guān)職能部門根據(jù)確立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理部對企業(yè)質(zhì)量管理工作的現(xiàn)狀進行調(diào)查與分析結(jié)束在質(zhì)量管理體系建立完成后試運行階段，質(zhì)量管理部要及時開展質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作（32）質(zhì)量體系文件管理流程編制文件 文件使用文件修訂與日常管理開 始質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的要求，向企業(yè)管理者代表申請編制質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量手冊的編寫，其他質(zhì)量體系文件由歸口的職能部門負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)文檔管理制度，對編制完成的質(zhì)量體系文件進行編號，并呈管理者代表審批編制的文件經(jīng)管理者代表審批通過后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量文件發(fā)放至企業(yè)相關(guān)部門，并指導(dǎo)各部門執(zhí)行各部門在使用文件的過程中，及時向質(zhì)量管理部反饋其使用情況，質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員對反饋的意見進行討論質(zhì)量管理部根據(jù)討論的結(jié)果進行質(zhì)量體系文件的修訂與完善工作修訂后的質(zhì)量管理文件通過審核后，質(zhì)量管理部收回已經(jīng)失效的質(zhì)量管理文件，并根據(jù)公司文件管理規(guī)定進行處理結(jié)束（33）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程內(nèi)部審核的準(zhǔn)備 內(nèi)部審核的實施 出具審核報告開 始質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)質(zhì)量體系的要求制訂年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃結(jié) 束管理者代表授權(quán)成立審核小組，由審核組長制訂專項審核活動計劃，安排人員準(zhǔn)備審核所需相關(guān)文件。審核員編制檢查表質(zhì)量管理部向企業(yè)各相關(guān)部門發(fā)出審核通知審核小組組長召開首次會議，審核小組全體成員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)人員共同參加。首次會議主要是為了向受審部門介紹審核范圍、內(nèi)容及方法，協(xié)調(diào)并確認(rèn)相關(guān)問題質(zhì)量管理部組織審核人員對相關(guān)部門實施現(xiàn)場審核，審核小組成員收集并驗證相關(guān)信息，做到記錄清晰、完整、準(zhǔn)確審核小組根據(jù)審核準(zhǔn)則對收集到的相關(guān)信息進行評價，形成審核發(fā)現(xiàn)，在適當(dāng)?shù)臅r候?qū)徍诵〗M應(yīng)根據(jù)需要共同評審審核發(fā)現(xiàn)審核小組對審核發(fā)現(xiàn)及其他相關(guān)信息進行匯總、分析、評價，做出審核結(jié)論，確定不合格項審核小組、受審部門領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門共同參加末次會議審核小組出具審核報告（34）質(zhì)量體系運行工作流程質(zhì)量體系運行工作準(zhǔn)備質(zhì)量體系運行 質(zhì)量體系內(nèi)部審核質(zhì)量體系糾正質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量管理體系的運行工作質(zhì)量管理體系文件編制完成后，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，質(zhì)量體系投入運行開始各部門通過自檢認(rèn)為質(zhì)量體系運行確實存在問題，則必須進行內(nèi)部整改否是合格各部門按照質(zhì)量體系的要求定期對質(zhì)量體系運行情況進行自檢各部門按照質(zhì)量體系的要求實施質(zhì)量管理工作質(zhì)量管理部根據(jù)審核情況，編制“質(zhì)量體系運行報告”，詳細(xì)說明質(zhì)量體系運行過程中存在的問題及改進措施，上報管理者代表質(zhì)量管理部根據(jù)年度質(zhì)量體系審核計劃，對各部門實施內(nèi)部審核結(jié)束質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系運行情況進行總結(jié)，并將相關(guān)資料存檔各部門按照質(zhì)量管理部下發(fā)的糾正指令，采取糾正措施質(zhì)量管理部根據(jù)管理者代表的審核意見，向存在問題的部門下發(fā)糾正指令（35）質(zhì)量體系完善工作流程建立質(zhì)量管理體系 實施質(zhì)量管理體系 完善質(zhì)量管理體系開 始各部門執(zhí)行改善方案質(zhì)量管理部編寫“質(zhì)量管理體系實施報告”質(zhì)量管理部門對質(zhì)量管理體系提出改善方案，并報總經(jīng)理審批結(jié) 束質(zhì)量管理部根據(jù)相關(guān)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實際需要設(shè)計質(zhì)量管理體系，并報總經(jīng)理審批質(zhì)量管理部根據(jù)總經(jīng)理審批意見建立企業(yè)質(zhì)量體系質(zhì)量管理部在全企業(yè)范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系實施培訓(xùn)各部門按照質(zhì)量體系要求實施質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理部對各部門質(zhì)量管理體系實施情況進行監(jiān)督質(zhì)量管理部根據(jù)收集到的信息和各部門質(zhì)量管理體系實施情況的反饋結(jié)果，對質(zhì)量管理體系進行分析和評價質(zhì)量管理部對相關(guān)文件進行存檔處理37 / 37