正文內(nèi)容

新采購(gòu)管理流程-資料下載頁(yè)

2025-04-07 23:11本頁(yè)面

　　

【正文】票、合同、入庫(kù)單以及《來(lái)料檢驗(yàn)處理狀況單》7．相關(guān)附件附件名稱文件編號(hào) 查閱方式《抽樣規(guī)范》 SJSCPK12 另見（舉例，有另見附后幾種方式）《原物料規(guī)格書》 SJSCPK21 附后《不合格品管理程序》 SJSBPK028. 相關(guān)表單表單名稱表單編號(hào) 查閱方式《來(lái)料檢驗(yàn)處理狀況單》 SJSDPKB1001 同上《原料檢驗(yàn)記錄表》 SJSDPK B1002 《待檢牌》 SJSDPK B1003《退貨牌》 SJSDPK B1004《合格牌》 SJSDPK B1005《獎(jiǎng)懲提報(bào)單》 SJSDXS B10014 / 5

點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容

公司管理相關(guān)推薦

招標(biāo)采購(gòu)管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】信和集團(tuán)管理流程招標(biāo)采購(gòu)管理流程1、招標(biāo)管理流程2、工程供應(yīng)商采購(gòu)管理流程3、材料設(shè)備供應(yīng)商采購(gòu)管理流程4、材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引60/60招標(biāo)管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

2025-04-07 23:09

采購(gòu)流程管理系統(tǒng)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】采購(gòu)流程管理系統(tǒng)四川省偉派餐飲股份有限公司2014年3月7日目錄采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)員工作流程操作細(xì)則 4一、門店回訪操作細(xì)則 4二、片區(qū)之間互查工作操作細(xì)則 5三、蔬菜，生鮮、水果的詢價(jià)、定價(jià)工作操作細(xì)則 6四、核對(duì)供應(yīng)商票據(jù)操作細(xì)則 13五、參加片區(qū)例會(huì)操作細(xì)則 14六、采購(gòu)員績(jī)效考核操作細(xì)則 14七：

2025-04-07 22:23

采購(gòu)管理流程手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】－上海（草案）目錄第一部分概述........................................................................................................11前提說(shuō)明............................................

2025-05-14 03:27

成品油采購(gòu)采購(gòu)管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】專業(yè)資料分享成品油采購(gòu)管理流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1．經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（1）保證適當(dāng)庫(kù)存，滿足市場(chǎng)需求。（2）尋求合理采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。（3）保證采購(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量。2．財(cái)務(wù)目標(biāo)（1）保證成品油采購(gòu)會(huì)計(jì)記錄及其帳務(wù)處理真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3．合規(guī)目標(biāo)

2025-04-12 03:19

采購(gòu)詢價(jià)管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】流程名稱采購(gòu)詢價(jià)管理工作流程流程目的1.進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)活動(dòng)中的詢價(jià)工作2.通過(guò)詢價(jià)了解市場(chǎng)價(jià)格信息，有效控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)管理水平知識(shí)準(zhǔn)備1.掌握采購(gòu)詢價(jià)辦法和技巧2.熟悉各家采購(gòu)供應(yīng)商的基本信息情況流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明

2025-08-31 16:18

采購(gòu)管理流程手冊(cè)上海-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1/37采購(gòu)管理流程手冊(cè)－上海（草案）2/37目錄第一部分概述........................................................................................................11前提說(shuō)明........................................

2025-04-18 02:48

物資設(shè)備采購(gòu)管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目的為新疆航空公司物資設(shè)備采購(gòu)工作提供程序規(guī)范，以確保物資設(shè)備采購(gòu)工作科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高效。適用范圍適用于新疆航空公司物資設(shè)備（除飛機(jī)、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等航材及機(jī)上供應(yīng)品、被裝、常耗物資以外）采購(gòu)工作的全過(guò)程。管理程序流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件／記錄開始確定采購(gòu)需求使用單位技術(shù)管

2025-04-18 22:54

采購(gòu)管理流程手冊(cè)－上海-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】采購(gòu)管理流程手冊(cè)－上海（草案）目錄第一部分概述........................................................................................................11前提說(shuō)明............

2024-12-15 04:24

采購(gòu)管理流程及辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】申購(gòu)主管經(jīng)理審批采購(gòu)管理部審核采購(gòu)經(jīng)理審核詢價(jià)開會(huì)決定是否采買采購(gòu)踩價(jià)提供至少兩個(gè)以上供應(yīng)商采購(gòu)管理部做出分析報(bào)告開會(huì)決定是否采買采購(gòu)踩價(jià)提供至少兩個(gè)以上供應(yīng)商采購(gòu)管理部結(jié)合詢價(jià)結(jié)果做出分析報(bào)告①采購(gòu)金額小于一千元/日常辦公用品②采購(gòu)金額1千-1萬(wàn)元③采購(gòu)金額一萬(wàn)-十萬(wàn)元④采購(gòu)金額大于10萬(wàn)元財(cái)務(wù)經(jīng)理審批采購(gòu)

2025-04-15 02:03

采購(gòu)供應(yīng)管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】廢鋼鐵驗(yàn)收管理一般業(yè)務(wù)流程供方供貨初驗(yàn)否退料或索賠物料計(jì)量退料或索賠降級(jí)待處理指定區(qū)域卸

2025-04-12 04:39

公司采購(gòu)流程管理表格-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】附表一固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表企業(yè)名稱：編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間購(gòu)置資產(chǎn)名稱購(gòu)置數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算金額購(gòu)置原因：購(gòu)置后效益分析：部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理年月日

2025-08-09 23:58

制藥企業(yè)采購(gòu)管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】采購(gòu)管理規(guī)范一、采購(gòu)的物品按物品類別可以分為三類：1、耗材及輔助材料，2、原輔包裝材料，3、設(shè)備。1、耗材及輔助材料是指用于生產(chǎn)、檢定、倉(cāng)儲(chǔ)、工程、辦公所需的易耗品等，如：濾芯、潔凈服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮紙等雜品。2、原輔包裝材料是指生產(chǎn)所需要的原料、輔料、包裝材料和QC實(shí)驗(yàn)所使用的試藥試劑、標(biāo)準(zhǔn)品等。（一般在合格供應(yīng)商清單內(nèi)）3、設(shè)備是指各公司生產(chǎn)所需要

2025-08-07 16:21

采購(gòu)管理流程圖-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】....公司采購(gòu)管理程序?一、目的?為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。?二、范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品?三、定義

2025-04-12 04:40

總務(wù)采購(gòu)收貨管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】總務(wù)采購(gòu)收貨流程1.流程說(shuō)明針對(duì)總務(wù)采購(gòu)訂單生成后，供應(yīng)商進(jìn)行送貨，總務(wù)部通知請(qǐng)購(gòu)部門和相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行共同驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題，通知供應(yīng)商換貨，如發(fā)現(xiàn)缺貨，通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，等到貨物無(wú)數(shù)量、品質(zhì)差異以后，由總務(wù)人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動(dòng)作。本流程涉及一種情形：采購(gòu)訂單的收貨。注意事項(xiàng)：1.總務(wù)采購(gòu)匯同請(qǐng)購(gòu)部門、技術(shù)部門對(duì)采購(gòu)訂單物料的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行