【正文】 ）獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，并包括產(chǎn)品標準、具體訂單經(jīng)評審后所要求采取的措施；2）編制或獲取作為設(shè)計過程輸出的工藝文件，包括工藝流程、使用的設(shè)備、監(jiān)視和測量的要求及工序作業(yè)指導書；3）使用要求的設(shè)備，并采取適當?shù)氖侄螌υO(shè)備進行維護，以保持過程能力；4）獲得和使用與要求的監(jiān)視和測量能力相一致的監(jiān)視和測量裝置；5）實施監(jiān)視和測量；6）對產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動，采取必要的控制措施。文件編號：MAN01 質(zhì)量手冊 版本/修訂狀態(tài)：A/0（刪除）1）公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法標識產(chǎn)品，如倉庫負責在庫原材料、半成品和成品的標識及標識的維護；質(zhì)量部負責檢驗中產(chǎn)品的標識和維護檢驗后產(chǎn)品的標識；生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識和維護等。2）公司每批成品使用一種標識，實現(xiàn)可追溯性要求。1）本公司必須妥善保管在公司控制下或公司使用的客戶財產(chǎn)（圖紙、技術(shù)資料和樣件以及個人信息等）。2）客戶財產(chǎn)到達公司后，由經(jīng)營部組織工程部和質(zhì)量部對其進行驗證，并進行標識。圖紙、樣件由工程部保管，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。3）當客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，由發(fā)現(xiàn)部門進行記錄，通知經(jīng)營部，由經(jīng)營部向客戶報告，并與客戶共同協(xié)商解決。4）有關(guān)客戶財產(chǎn)的記錄由工程部按《質(zhì)量記錄控制程序》要求保存。1）公司制定規(guī)定從原材料入庫后到產(chǎn)品交付給客戶之前如何進行對其防護，包括標識的實施和保持、搬運方法、包裝、儲存和保護的要求。防護的對象也包括產(chǎn)品的組成部分。2）公司根據(jù)客戶的要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護，其中倉庫負責倉儲、防護；市場部負責發(fā)貨到客戶處的運輸過程的防護，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)制造過程的防護。1）公司質(zhì)量部根據(jù)設(shè)計輸出和產(chǎn)品的工藝特點對所需實施的監(jiān)視和測量進行策劃，并依此確定為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置。2）質(zhì)量部負責檢查測量結(jié)果是否與所策劃的測量要求一致，以確定監(jiān)視和測量活動的可行性以及監(jiān)視和測量裝置的能力，當發(fā)現(xiàn)不可實施或達不到要求時，應(yīng)重新進行策劃。3）對有必要確保有效結(jié)果的測量設(shè)備，應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照《檢測設(shè)備檢定周期表》進行定期的校準或驗證，或在使用前進行校準或驗證，校準或驗證結(jié)果記錄在《內(nèi)部儀器校準報告記錄表》中，當不存在上述基準時，須記錄校準或驗證的依據(jù)；b）必要時進行調(diào)整或再調(diào)整，但應(yīng)防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整；c）在測量設(shè)備上標識其校準狀態(tài)；d）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；4）當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，由品質(zhì)部對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，文件編號：MAN01 質(zhì)量手冊 版本/修訂狀態(tài)：A/0并對該測量設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?）用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，由研發(fā)部、技術(shù)部在初次使用前對其滿足預期用途的能力進行確認，必要時進行重新確認。1)《質(zhì)量記錄控制程序》 文件編號：MAN01 質(zhì)量手冊 版本/修訂狀態(tài)：A/0、分析和改進公司應(yīng)策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，“監(jiān)視和測量”“改進”：；；。這些過程應(yīng)確定適用方法（包括統(tǒng)計技術(shù)）及其應(yīng)用程度。1)公司市場部每半年進行一次客戶意見征詢，使用《客戶滿意度調(diào)查表》向客戶收集客戶對公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，具體方法可采用：；；。2)每次被征詢的客戶數(shù)不低于客戶總數(shù)的80%，回收率不低于80%；3)《客戶滿意度調(diào)查表》收回后一周內(nèi)，市場部將客戶的滿意度和提出的意見進行歸納匯總，填寫《客戶意見調(diào)查統(tǒng)計表》。4)市場部組織相關(guān)部門對客戶反饋的信息意見逐一分析，對存在的問題、潛在的不合格因素或不良趨勢，分別制訂糾正措施和預防措施，具體按《糾正、預防、改進措施控制程序》執(zhí)行。5)客戶提出的問題或建議，由市場部在《客戶滿意度調(diào)查表》收回后兩周內(nèi)，根據(jù)分析處理結(jié)果或進度（未處理完成時）回復客戶。1)公司制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》（每年進行兩次完整的內(nèi)審，其時間間隔不超過6個月），規(guī)定開展定期的內(nèi)部審核活動，以確定質(zhì)量管理體系是否：（“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”）、ISO9001：2008標準的要求以及公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求；。2)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》中須規(guī)定對內(nèi)部審核方案進行策劃的要求。、重要程度以及以往審核的結(jié)果。、范圍、頻次和方法。，以確保審核的公正性。文件編號：MAN01 質(zhì)量手冊 版本/修訂狀態(tài)：A/03)程序文件須包括實施審核、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求。4)全面、真實地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題，必要時從多方面加以驗證，確保審核的客觀性。5)受審核區(qū)域的管理者須對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，以消除不合格及其產(chǎn)生的原因。6)須采取跟進措施，對所采取的措施進行驗證并報告驗證結(jié)果。1) 當確定適宜的方法時，組織應(yīng)考慮到能夠影響產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性的每個過程進行監(jiān)視和測量的形成和程度。公司通過各部門負責人對部門的工作進行監(jiān)督和檢查，以及對階段記錄進行統(tǒng)計分析、過程能力測算等方法實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。2)監(jiān)視須對每一個過程實現(xiàn)預期結(jié)果的能力進行確認。能力主要考慮質(zhì)量目標或過程的其他業(yè)績指標。3)當發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果時，須根據(jù)需要采取糾正或糾正措施。糾正措施具體見《糾正、預防、改進措施控制程序》。1)公司通過對用于生產(chǎn)產(chǎn)品的進料、生產(chǎn)過程的半產(chǎn)品、成品的質(zhì)量進行檢驗或試驗，以驗證產(chǎn)品滿足要求（“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”）。2)根據(jù)每種產(chǎn)品的特性，制定驗收準則，具體包括《來料檢驗作業(yè)指導書》、《工序檢驗項目表》、《成品檢驗標準書》。3)對驗證、監(jiān)控、檢查的結(jié)果進行記錄，表明是否符合規(guī)定驗收準則。記錄須檢查人員簽名，檢查人員的職責權(quán)限在《崗位職責匯編》中規(guī)定。4)除非得到有關(guān)授權(quán)人員（合同或法規(guī)要求時得到客戶的批準），否則在所有的規(guī)定活動（“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”的結(jié)果）均已完成且符合驗收準則前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。5)實施程序《采購管理規(guī)定》；《檢驗和試驗管理規(guī)定》對生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品進行檢驗，檢查結(jié)果記錄并在相關(guān)記錄中。《不合格品控制程序》處理。，檢查產(chǎn)品要求的符合程度及變化趨勢，結(jié)果記錄在相關(guān)記錄中。分析應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)采取預防措施的需求，并下達《糾正預防措施報告單》。文件編號：MAN01 質(zhì)量手冊 版本/修訂狀態(tài)：A/0《不合格控制程序》，規(guī)定識別和控制不合格產(chǎn)品的要求，以防止非預期的使用或交付。程序文件同時應(yīng)規(guī)定控制和處置不合格品的有關(guān)職責權(quán)限。，處置不合格品：1)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；2)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準，以及客戶批準（合同或法規(guī)有規(guī)定時），讓步使用、返工、返修；3)采取措施，防止非預期的使用或應(yīng)用。，包括所批準的讓步，應(yīng)予以記錄并保持。，以證實符合要求。，公司須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。，并評價在何處可實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，公司將確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。，以便提供有關(guān)以下方面的信息：1)客戶的滿意度，“客戶滿意”；2)與產(chǎn)品要求的符合性，“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”； 3)過程和服務(wù)的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會，“過程的監(jiān)視和測量”“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”；4)供方的質(zhì)量情況，見《采購管理規(guī)定》。公司將持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，其具體手段包括：使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審。1)公司通過制定和實施《糾正、預防措施控制程序》，針對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。2)《糾正、預防、改進措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求：文件編號：MAN01 質(zhì)量手冊 版本/修訂狀態(tài)：A/0（包括客戶投訴）；；；；；。1)公司通過制定和實施《糾正和預防措施控制程序》，確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預防措施須與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。2)《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求：；；；；。1) 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 2)《不合格品控制程序》 3)《糾正和預防措施控制程序》 33 / 33