上市集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:39本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目，招投標(biāo)之前應(yīng)與集團(tuán)企管部相關(guān)同事共同成立專項(xiàng)招標(biāo)小組，由招標(biāo)小組統(tǒng)一制定各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及招標(biāo)書要求，采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的主要規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)或其范圍，以便供應(yīng)商根據(jù)統(tǒng)一的要求報(bào)價(jià)；e. 產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)必須反映在訂單/合同或其附件中。；a. 申請(qǐng)部門的《采購(gòu)申請(qǐng)》需符合公司相關(guān)的要求，需填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，格式詳見附件3：《采購(gòu)申請(qǐng)單模板》；b. 采購(gòu)訂單由采購(gòu)員提交，經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定）審批同意批準(zhǔn)并蓋章后，才能發(fā)出采購(gòu)訂單,訂單格式詳見附件4：《采購(gòu)訂單模版》；c. 采購(gòu)項(xiàng)目在生產(chǎn)或執(zhí)行過程中需要用到的工具，器械設(shè)備，如：生產(chǎn)模具等；應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)訂單或合同中清晰的表明該工具或設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系和處理?xiàng)l款；d. 訂單簽署后，采購(gòu)員應(yīng)在生產(chǎn)期間定期與供應(yīng)商確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度，確保準(zhǔn)時(shí)交貨。；驗(yàn)收工作由采購(gòu)員和采購(gòu)需求部門共同執(zhí)行，并以需求部門的驗(yàn)收為準(zhǔn)。a) 產(chǎn)品交付前，采購(gòu)員應(yīng)該與供應(yīng)商溝通，制定詳細(xì)的交付計(jì)劃并通知相關(guān)部門收貨；b) 采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)部門的驗(yàn)收狀況，若出現(xiàn)因品質(zhì)問題而導(dǎo)致的拒絕收貨，應(yīng)協(xié)調(diào)供應(yīng)商、申請(qǐng)部門、品質(zhì)部門等相關(guān)方面，對(duì)問題作全面分析，研究解決或改善方案；c) 需要供應(yīng)商返工改善品質(zhì)的情況，應(yīng)該及時(shí)和申請(qǐng)或使用部門溝通，確定需要的時(shí)間和影響；d) 產(chǎn)品/服務(wù)驗(yàn)收合格入庫(kù)或項(xiàng)目完成后，根據(jù)合同標(biāo)的，采購(gòu)員需準(zhǔn)備相關(guān)的財(cái)務(wù)單據(jù)及審批文件，按財(cái)務(wù)程序交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名后上交財(cái)務(wù)部；e) 財(cái)務(wù)部審驗(yàn)有關(guān)采購(gòu)的單據(jù)及文件（包括但不限于合同或采購(gòu)訂單、發(fā)票、收貨憑證、OA審批單等）無誤后根據(jù)付款條件付款。a) 申請(qǐng)部門在采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)要明確注明所需產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以便采購(gòu)員在潛在供應(yīng)商選擇時(shí)能夠找到符合需求的供應(yīng)商和產(chǎn)品，并把質(zhì)量要求寫進(jìn)采購(gòu)訂單或者合同；b) 供應(yīng)商質(zhì)量問題由申請(qǐng)部門提出后，并由采購(gòu)員及產(chǎn)品使用部門再次確認(rèn)；c) 采購(gòu)員將與需求部門及供應(yīng)商一起對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出原因分析，并提供解決方案；f) 供應(yīng)商質(zhì)量問題將記錄在案并影響供應(yīng)商年度評(píng)估分?jǐn)?shù)，不合格供應(yīng)商將暫停供貨資格，待整改后重新評(píng)估；g) 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商一經(jīng)認(rèn)定，暫停供貨資格，待整改后重新評(píng)估；d) 采購(gòu)員定期向申請(qǐng)部門了解產(chǎn)品使用情況。1.2.3.4.5.6.說明：本流程中的“產(chǎn)業(yè)公司內(nèi)部流程”，須在各子公司的制度流程中規(guī)范。5 文件管控采購(gòu)員負(fù)責(zé)保存所有采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的所有資料，文檔正常情況下保存五年，保存期限過后，由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，經(jīng)分管總監(jiān)及總裁同意后，方可銷毀資料。6 附件 附件1：《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》 附件2：《采購(gòu)申請(qǐng)單模版》 附件3：《采購(gòu)訂單模版》 附件4：《供應(yīng)商選用表》7 附則 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 本制度由XX集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。 本制度自公布之日起實(shí)施。附件1：《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》附件2：《采購(gòu)申請(qǐng)單模版》附件3：《采購(gòu)訂單模版》附件4：《供應(yīng)商選用表》
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1