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2025-04-07 22:05本頁面
【正文】 4． 如果現(xiàn)存商品也在調低范圍內，賣場盤點后報門店資訊打印《商品調價單》轉門店財務記賬。5． 進價調價流程廠商提供調價單或新的商品進價清單（必須加蓋生產廠商印章），并注明調價原因進價調高總部資訊部根據(jù)《變價單》做后臺調價通過CC通訊，下傳到指定門店進價調低業(yè)務部經(jīng)理/業(yè)務總經(jīng)理批準第一聯(lián)資訊后臺變價第二聯(lián)財務記帳業(yè)務部批準，制作《變價單》一式兩聯(lián)業(yè)務部批準，制作《變價單》一式兩聯(lián)（三） 自采進價調價1． 自采進價調高供應商必須提前7天報業(yè)務部核準，否則按原進價執(zhí)行，資訊未接到調價通知按原進價打印《商品驗收單》；2． 因情況特殊進價調高的必須由采購員在該商品后簽字認可，資訊按認可后的進價打印《商品驗收單》；3． 低于原進價的資訊按現(xiàn)進價打印《商品驗收單》；4． 自采進價調價流程進價調高供應商必須提前7天報業(yè)務部核準通過CC通訊，下傳到指定門店資訊未接到調價通知按原進價打印《商品驗收單》進價調低業(yè)務部制作《變價單》轉資訊部變價業(yè)務部制作《變價單》轉資訊部變價自采商品驗收后，資訊部按照變價后的內容打印《商品驗收單》（四） 售價調價業(yè)務/駐店業(yè)務/門店店長/值班經(jīng)理提出《調價申請單》一聯(lián)物價員核實《調價申請單》內容市場物價調查正常售價調整售價低于進價業(yè)務經(jīng)理批準總經(jīng)理批準物價員制作《變價單》一式二聯(lián)第一聯(lián)資訊部第二聯(lián)財務部資訊部錄入變價信息并作CC通訊下傳各門店或指定門店門店收到調價信息，下傳前臺POS打印調價商品牌卡轉現(xiàn)場調價現(xiàn)場對變價后的商品進行試掃1． 門店或業(yè)務（駐店業(yè)務代表）根據(jù)市調、商品滯銷、零銷售、過季、既將過保質期等原因提出《調價申請單》，內容包括：商品編碼、條形碼、品名、規(guī)格、單位、原進價、現(xiàn)進價、原售價、申請售價，報業(yè)務部物價員核實；2． 物價員核實后，要確定調價范圍，調價不低于進價的由業(yè)務經(jīng)理簽字確認，調價低于進價的由總經(jīng)理簽字確認；3． 資訊收到審批后的《調價單》錄入無誤后作CC通訊，并下傳各到門店或指定門店；4． 門店資訊收到調價信息后，下傳前臺POS機，打印調價商品牌卡轉現(xiàn)場實施調價。（五） 促銷售價調價包括促銷價、會員價、DM價、整箱（件）價、特價調價1． 促銷價、DM價、特價等由企劃部策劃、經(jīng)業(yè)務部、物價員核準；2． 會員價、整箱（件）價由物價員提出，業(yè)務總經(jīng)理或授權人核準；3． 業(yè)務部核準后擬訂參加活動單品，填寫促銷《變價單》，內容包括：商品編碼、條形碼、品名、規(guī)格、單位、原進價、原售價、現(xiàn)進價、活動期間售價，商品活動范圍、門店活動范圍、起始日期時間等提前二天報資訊部；4． 資訊部錄入。5． 資訊部錄入完畢通知業(yè)務，業(yè)務派專人審核全部活動內容，通知現(xiàn)場掃描核對。6． 特價調價流程企劃部提出批準后促銷文案及相關促銷變價要求物價員提出會員價、箱價等特殊變價要求：制作《變價申請單》業(yè)務部核準，制作《變價單》，商品的適合性物價員核實《變價單》內容資訊部錄入變價信息并作CC通訊下傳各門店或指定門店市場調查第二聯(lián)財務部第一聯(lián)資訊部現(xiàn)場對變價后的商品進行試掃門店收到調價信息，下傳前臺POS打印調價商品牌卡轉現(xiàn)場調價（六） 聯(lián)營商品調價1. 聯(lián)營商品調價由聯(lián)營商填寫調價單；2. 調低由值班經(jīng)理簽字審核后轉門店資訊錄入轉現(xiàn)場實施調價；3. 調高由業(yè)務或駐店業(yè)務代表簽字審核后轉門店資訊錄入轉現(xiàn)場實施調價。4. 聯(lián)營商品售價調價流程聯(lián)營商戶根據(jù)需要填寫《變價單》市場調查值班經(jīng)理/物價員核實價格業(yè)務經(jīng)理簽字批準第二聯(lián)財務部第一聯(lián)資訊部資訊部錄入變價信息并作CC通訊下傳各門店或指定門店現(xiàn)場對變價后的商品進行試掃門店收到調價信息，下傳前臺POS打印調價商品牌卡轉現(xiàn)場調價十、有關事宜1． 任何人不準私自涂改作業(yè)單據(jù)或在單據(jù)上亂涂亂畫；2． 所有作業(yè)過程中涉及到的原始單據(jù)資訊部都要要求各部門進行登記（使用《單據(jù)流轉表》）并存檔，妥善保管；3． 資訊部每月固定時間檢查所有的《單據(jù)流轉表》的使用情況并將結果進行通報，通報內容包括：（1） 未按照正常使用《單據(jù)流轉表》作業(yè)的單位及個人，并提出批評和處罰；（2） 本月中遺失的單據(jù)數(shù)量、每份單據(jù)的編號、責任人、遺失原因；（3） 本月中因為單據(jù)遺失造成的后果及分析；（4） 未執(zhí)行單據(jù)的統(tǒng)計及分析該單據(jù)未執(zhí)行的原因（如《訂貨單》、《返廠單》等）；（5） 其他與單據(jù)流轉有關的問題及計劃解決方案。4． 總店《訂貨單》由總店業(yè)務內勤負責打?。划惖氐辏ㄈ缑现莸辏队嗀泦巍酚稍摰辏ㄈ缑现莸辏v店業(yè)務內勤打印。附：《調撥單》單據(jù)傳遞流程一．已上總部系統(tǒng)調撥第一聯(lián) 調出方資訊存檔第二、三聯(lián) 隨貨同行調入方驗收無誤簽字第二聯(lián) 帶回交調出方資訊轉駐店財務記賬第三聯(lián) 調入方驗收組轉資訊錄入簽字后轉駐店財務記賬正常調撥流程調撥單第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)調出方資訊留存交送貨人，隨貨同行調入方驗收無誤，簽字調出方資訊部第三聯(lián)第二聯(lián)調入方驗收組轉資訊錄入簽字轉駐店財務記賬交送貨人帶回調出方資訊部轉駐店財務記賬調入方驗收貨單不符 送貨人簽字確認調入方按實際驗收數(shù)量重新打印調撥單第一、二聯(lián) 交送貨人帶回第一聯(lián) 調出方資訊存檔１６ /
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