管理系統(tǒng)作業(yè)流程規(guī)范-wenkub
2023-04-22 22:05:47 本頁面
【正文】 補貨單由門店理貨員填寫值班經(jīng)理/組長/小店店長審核并簽字確認門店資訊人員制《訂貨單》一式兩聯(lián)并審核通知供應商送貨（８）總部訂貨供應商送貨時，補貨單要由門店貨區(qū)理貨員填寫，一式兩聯(lián)，由值班經(jīng)理／組長／小店店長審核并簽字確認；（９）補貨單由書面形式傳業(yè)務部，由主管業(yè)務員或駐店業(yè)務代表審核并打印《訂貨單》一式一式兩聯(lián)，訂貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)驗收組作驗收準備，第二聯(lián)轉(zhuǎn)供應商送貨，如果供應商在異地，業(yè)務部以電話/傳真形式通知供應商送貨，兩聯(lián)《訂貨單》一起轉(zhuǎn)驗貨組；如果是小店訂貨且供應商在異地，則由業(yè)務部將《訂貨單》下傳到門店，由門店查詢，《訂貨單》在門店生成《預報單》，供應商在送貨時由門店打印《收貨驗收單》（《預報單》）作為驗收依據(jù)；（10）供應商送貨門店補貨流程：補貨單要由門店貨區(qū)理貨員手工填寫，一式兩聯(lián)補貨單由書面形式傳業(yè)務部值班經(jīng)理/組長/小店店長審核并簽字確認業(yè)務部或駐店業(yè)務代表審核由業(yè)務部或駐店業(yè)務打印《訂貨單》，一式兩聯(lián)《訂貨單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)驗收組做驗貨準備《訂貨單》第二聯(lián)轉(zhuǎn)供應商送貨如果供應商在異地以電話形式通知，兩聯(lián)《訂貨單》轉(zhuǎn)驗貨組業(yè)務部將《訂貨單》下傳門店《訂貨單》在門店生成《預報單》供應商送貨時，由門店打印《預報單》作為驗收依據(jù)五、驗收 驗收組根據(jù)《訂貨單》兩聯(lián)（業(yè)務轉(zhuǎn)來第一聯(lián)（黑聯(lián)）、供應商攜帶第二聯(lián)（藍聯(lián)），如果兩聯(lián)都由業(yè)務部轉(zhuǎn)來則表示是外地供應商）合并后驗收商品，無《訂貨單》上貨的可拒絕驗收；如果供應商送貨中有部分商品不包含在《訂貨單》，則要求該供應商與業(yè)務人員聯(lián)系，或補單或拉回； 驗收商品時應先將商品分類擺放整齊； 驗收人員用掃描儀掃描單品條碼，掃描無效的查找原因另外處理，其他照單及實物查驗； 驗收商品數(shù)量只能等于或小于訂單數(shù)量，大于訂單的部分可以拒絕驗收； 訂單實收數(shù)量按實際驗收數(shù)量填寫；本項內(nèi)容不允許涂改；如果因為填寫錯誤造成的涂改，必須經(jīng)由送貨人及值班經(jīng)理或小店店長復點后由送貨人、驗貨員、值班經(jīng)理三人在涂改處加簽字； 驗收無誤后驗收人、理貨員、廠商/采購員《訂貨單》上簽字確認；第一聯(lián)（黑聯(lián)）轉(zhuǎn)資訊，第二聯(lián)（藍聯(lián)）交供應商/采購員作為結(jié)算憑證之一； 將驗收無誤簽字確認的《訂貨單》數(shù)量輸入電腦； 資訊部收到《訂貨單》要先登記，審核無誤后由電腦操作員打印《商品驗收單》一式三聯(lián)； 《商品驗收單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務部（或駐店業(yè)務代表），第二聯(lián)附已填寫實收數(shù)量的《訂貨單》第一聯(lián)（黑聯(lián)）轉(zhuǎn)財務記賬，第三聯(lián)轉(zhuǎn)供應商/采購員結(jié)算或報賬。1 自采商品驗收流程：（見第4頁） 1）如果是新品采購員應及時通知驗收組，驗收組將新品分離擺放； 2）采購員將新品報業(yè)務或駐店業(yè)務代表填寫《新品登記單》； 3）《新品登記單》填寫完整轉(zhuǎn)資訊建檔并打印《訂貨單》； 4）業(yè)務將《訂貨單》轉(zhuǎn)驗收組驗收。3. 嚴禁“三無”產(chǎn)品進入賣場。6. 嚴格按照“條碼第一”的原則進行驗收。(2) 商品條碼。 (7) 其他標志(綠色食品標志等)。2．無訂單情況下，采購人員在收到資訊部的《新品登記單》第二聯(lián)及《商品驗收單》第二聯(lián)后要通知倉庫將該批商品復核入庫，同時調(diào)入賣場，業(yè)務部將《新品登記單》第二聯(lián)和《商品驗收單》第二聯(lián)轉(zhuǎn)財務部，《商品驗收單》第三聯(lián)由駐店業(yè)務轉(zhuǎn)采購員。六、退貨1．退貨商品的類別：1）由于產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的漲袋商品。7）由于廠家促銷從賣場內(nèi)借出的不再歸還的商品。電腦《返廠單》一式三聯(lián)全部交驗貨組或供應商；3．門店商品退貨報業(yè)務審批后，按照以下方式處理：（1）門店直退：業(yè)務人員通知供應商在收到《返廠單》之日起7天內(nèi)將需退商品取走，或由業(yè)務部安排專人取走。門店只將庫存按照調(diào)撥業(yè)務處理，配送中心則按照調(diào)入處理后，每周將各店退回的需返廠商品集中制作《返廠單》，做返廠處理。 商品退場流程：（見下頁）調(diào)撥流程： 門店申請、業(yè)務或駐店業(yè)務代表協(xié)調(diào)調(diào)出方門店根據(jù)調(diào)撥申請備貨調(diào)出方資訊打印《商品調(diào)撥單》一式三聯(lián)《調(diào)撥單》第一聯(lián)留存調(diào)出方資訊部，第二、三聯(lián)交送貨人隨貨同行簽字后的《調(diào)撥單》第三聯(lián)回執(zhí)送貨人、第二聯(lián)交本店資訊審核后轉(zhuǎn)駐店財務記賬調(diào)入方驗收人員根據(jù)《調(diào)撥單》驗收無誤簽字確認，值班經(jīng)理抽驗簽字調(diào)出方驗收組、當班營業(yè)員、送貨人根據(jù)《商品調(diào)撥單》查驗調(diào)出商品、保安復查簽字放行（一）已上總部系統(tǒng)門店商品調(diào)撥 商品調(diào)撥由調(diào)入方申請報業(yè)務（或駐店業(yè)務代表）協(xié)調(diào)； 商品調(diào)撥可在本區(qū)域內(nèi)、跨區(qū)域門店和配送中心之間調(diào)撥； 調(diào)出方根據(jù)業(yè)務（或駐店業(yè)務代表）的調(diào)撥申請內(nèi)容備貨； 所調(diào)商品備齊后報本門店資訊打印《商品調(diào)撥單》一式三份，交驗收組查驗； 商品出賣場：驗收組、送貨人、值班經(jīng)理、當班理貨員根據(jù)《商品調(diào)撥單》查驗調(diào)出商品，無誤后簽字確認，保安簽字放行，《商品調(diào)撥單》第一聯(lián)留調(diào)出方資訊備查，第二、三聯(lián)交送貨人隨貨同行； 商品送達調(diào)入方后，驗收組將商品分類擺放整齊； 調(diào)入方驗收組根據(jù)《商品調(diào)撥單》驗收，無誤后簽字確認，將《商品調(diào)撥單》第二聯(lián)交本店資訊錄入后轉(zhuǎn)駐店財務記賬，第三聯(lián)回執(zhí)送貨人帶回調(diào)出方資訊，由資訊轉(zhuǎn)調(diào)出方財務記賬； 總部系統(tǒng)門店商品調(diào)撥流程：（見上頁）門店資訊根據(jù)審核后的《商戶退場申請單》及《商戶退場通知單》打印《返廠單》一式三聯(lián)制單人、主管業(yè)務或廠商、財務簽字確認第二聯(lián)交供應商/商戶或采購員《返廠單》第一聯(lián)財務入帳供應商、業(yè)務（駐店業(yè)務代表）/門店提出商品《商戶退場申請單》報業(yè)務、財務審批審核業(yè)務部（駐店業(yè)務代表）核查其是否符合退場條件，其退場是否造成店內(nèi)其他損失值班經(jīng)理將退場商品封存到指定地點指定專人管理商品出賣場。（二） 報損原因1. 驗收
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