【正文】 補(bǔ)貨單由門店理貨員填寫值班經(jīng)理/組長(zhǎng)/小店店長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)門店資訊人員制《訂貨單》一式兩聯(lián)并審核通知供應(yīng)商送貨（８）總部訂貨供應(yīng)商送貨時(shí)，補(bǔ)貨單要由門店貨區(qū)理貨員填寫，一式兩聯(lián)，由值班經(jīng)理／組長(zhǎng)／小店店長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)；（９）補(bǔ)貨單由書面形式傳業(yè)務(wù)部，由主管業(yè)務(wù)員或駐店業(yè)務(wù)代表審核并打印《訂貨單》一式一式兩聯(lián)，訂貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)驗(yàn)收組作驗(yàn)收準(zhǔn)備，第二聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商送貨，如果供應(yīng)商在異地，業(yè)務(wù)部以電話/傳真形式通知供應(yīng)商送貨，兩聯(lián)《訂貨單》一起轉(zhuǎn)驗(yàn)貨組；如果是小店訂貨且供應(yīng)商在異地，則由業(yè)務(wù)部將《訂貨單》下傳到門店，由門店查詢，《訂貨單》在門店生成《預(yù)報(bào)單》，供應(yīng)商在送貨時(shí)由門店打印《收貨驗(yàn)收單》（《預(yù)報(bào)單》）作為驗(yàn)收依據(jù)；（10）供應(yīng)商送貨門店補(bǔ)貨流程：補(bǔ)貨單要由門店貨區(qū)理貨員手工填寫，一式兩聯(lián)補(bǔ)貨單由書面形式傳業(yè)務(wù)部值班經(jīng)理/組長(zhǎng)/小店店長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)部或駐店業(yè)務(wù)代表審核由業(yè)務(wù)部或駐店業(yè)務(wù)打印《訂貨單》，一式兩聯(lián)《訂貨單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)驗(yàn)收組做驗(yàn)貨準(zhǔn)備《訂貨單》第二聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商送貨如果供應(yīng)商在異地以電話形式通知，兩聯(lián)《訂貨單》轉(zhuǎn)驗(yàn)貨組業(yè)務(wù)部將《訂貨單》下傳門店《訂貨單》在門店生成《預(yù)報(bào)單》供應(yīng)商送貨時(shí)，由門店打印《預(yù)報(bào)單》作為驗(yàn)收依據(jù)五、驗(yàn)收 驗(yàn)收組根據(jù)《訂貨單》兩聯(lián)（業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)來第一聯(lián)（黑聯(lián)）、供應(yīng)商攜帶第二聯(lián)（藍(lán)聯(lián)），如果兩聯(lián)都由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)來則表示是外地供應(yīng)商）合并后驗(yàn)收商品，無《訂貨單》上貨的可拒絕驗(yàn)收；如果供應(yīng)商送貨中有部分商品不包含在《訂貨單》，則要求該供應(yīng)商與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，或補(bǔ)單或拉回； 驗(yàn)收商品時(shí)應(yīng)先將商品分類擺放整齊； 驗(yàn)收人員用掃描儀掃描單品條碼，掃描無效的查找原因另外處理，其他照單及實(shí)物查驗(yàn)； 驗(yàn)收商品數(shù)量只能等于或小于訂單數(shù)量，大于訂單的部分可以拒絕驗(yàn)收； 訂單實(shí)收數(shù)量按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量填寫；本項(xiàng)內(nèi)容不允許涂改；如果因?yàn)樘顚戝e(cuò)誤造成的涂改，必須經(jīng)由送貨人及值班經(jīng)理或小店店長(zhǎng)復(fù)點(diǎn)后由送貨人、驗(yàn)貨員、值班經(jīng)理三人在涂改處加簽字； 驗(yàn)收無誤后驗(yàn)收人、理貨員、廠商/采購(gòu)員《訂貨單》上簽字確認(rèn)；第一聯(lián)（黑聯(lián)）轉(zhuǎn)資訊，第二聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）交供應(yīng)商/采購(gòu)員作為結(jié)算憑證之一； 將驗(yàn)收無誤簽字確認(rèn)的《訂貨單》數(shù)量輸入電腦； 資訊部收到《訂貨單》要先登記，審核無誤后由電腦操作員打印《商品驗(yàn)收單》一式三聯(lián)； 《商品驗(yàn)收單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表），第二聯(lián)附已填寫實(shí)收數(shù)量的《訂貨單》第一聯(lián)（黑聯(lián)）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商/采購(gòu)員結(jié)算或報(bào)賬。1 自采商品驗(yàn)收流程：（見第4頁） 1）如果是新品采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收組，驗(yàn)收組將新品分離擺放； 2）采購(gòu)員將新品報(bào)業(yè)務(wù)或駐店業(yè)務(wù)代表填寫《新品登記單》； 3）《新品登記單》填寫完整轉(zhuǎn)資訊建檔并打印《訂貨單》； 4）業(yè)務(wù)將《訂貨單》轉(zhuǎn)驗(yàn)收組驗(yàn)收。3. 嚴(yán)禁“三無”產(chǎn)品進(jìn)入賣場(chǎng)。6. 嚴(yán)格按照“條碼第一”的原則進(jìn)行驗(yàn)收。(2) 商品條碼。 (7) 其他標(biāo)志(綠色食品標(biāo)志等)。2．無訂單情況下，采購(gòu)人員在收到資訊部的《新品登記單》第二聯(lián)及《商品驗(yàn)收單》第二聯(lián)后要通知倉(cāng)庫將該批商品復(fù)核入庫，同時(shí)調(diào)入賣場(chǎng)，業(yè)務(wù)部將《新品登記單》第二聯(lián)和《商品驗(yàn)收單》第二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，《商品驗(yàn)收單》第三聯(lián)由駐店業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)采購(gòu)員。六、退貨1．退貨商品的類別：1）由于產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的漲袋商品。7）由于廠家促銷從賣場(chǎng)內(nèi)借出的不再歸還的商品。電腦《返廠單》一式三聯(lián)全部交驗(yàn)貨組或供應(yīng)商；3．門店商品退貨報(bào)業(yè)務(wù)審批后，按照以下方式處理：（1）門店直退：業(yè)務(wù)人員通知供應(yīng)商在收到《返廠單》之日起7天內(nèi)將需退商品取走，或由業(yè)務(wù)部安排專人取走。門店只將庫存按照調(diào)撥業(yè)務(wù)處理，配送中心則按照調(diào)入處理后，每周將各店退回的需返廠商品集中制作《返廠單》，做返廠處理。 商品退場(chǎng)流程：（見下頁）調(diào)撥流程： 門店申請(qǐng)、業(yè)務(wù)或駐店業(yè)務(wù)代表協(xié)調(diào)調(diào)出方門店根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)備貨調(diào)出方資訊打印《商品調(diào)撥單》一式三聯(lián)《調(diào)撥單》第一聯(lián)留存調(diào)出方資訊部，第二、三聯(lián)交送貨人隨貨同行簽字后的《調(diào)撥單》第三聯(lián)回執(zhí)送貨人、第二聯(lián)交本店資訊審核后轉(zhuǎn)駐店財(cái)務(wù)記賬調(diào)入方驗(yàn)收人員根據(jù)《調(diào)撥單》驗(yàn)收無誤簽字確認(rèn)，值班經(jīng)理抽驗(yàn)簽字調(diào)出方驗(yàn)收組、當(dāng)班營(yíng)業(yè)員、送貨人根據(jù)《商品調(diào)撥單》查驗(yàn)調(diào)出商品、保安復(fù)查簽字放行（一）已上總部系統(tǒng)門店商品調(diào)撥 商品調(diào)撥由調(diào)入方申請(qǐng)報(bào)業(yè)務(wù)（或駐店業(yè)務(wù)代表）協(xié)調(diào)； 商品調(diào)撥可在本區(qū)域內(nèi)、跨區(qū)域門店和配送中心之間調(diào)撥； 調(diào)出方根據(jù)業(yè)務(wù)（或駐店業(yè)務(wù)代表）的調(diào)撥申請(qǐng)內(nèi)容備貨； 所調(diào)商品備齊后報(bào)本門店資訊打印《商品調(diào)撥單》一式三份，交驗(yàn)收組查驗(yàn)； 商品出賣場(chǎng)：驗(yàn)收組、送貨人、值班經(jīng)理、當(dāng)班理貨員根據(jù)《商品調(diào)撥單》查驗(yàn)調(diào)出商品，無誤后簽字確認(rèn)，保安簽字放行，《商品調(diào)撥單》第一聯(lián)留調(diào)出方資訊備查，第二、三聯(lián)交送貨人隨貨同行； 商品送達(dá)調(diào)入方后，驗(yàn)收組將商品分類擺放整齊； 調(diào)入方驗(yàn)收組根據(jù)《商品調(diào)撥單》驗(yàn)收，無誤后簽字確認(rèn)，將《商品調(diào)撥單》第二聯(lián)交本店資訊錄入后轉(zhuǎn)駐店財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)回執(zhí)送貨人帶回調(diào)出方資訊，由資訊轉(zhuǎn)調(diào)出方財(cái)務(wù)記賬； 總部系統(tǒng)門店商品調(diào)撥流程：（見上頁）門店資訊根據(jù)審核后的《商戶退場(chǎng)申請(qǐng)單》及《商戶退場(chǎng)通知單》打印《返廠單》一式三聯(lián)制單人、主管業(yè)務(wù)或廠商、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)第二聯(lián)交供應(yīng)商/商戶或采購(gòu)員《返廠單》第一聯(lián)財(cái)務(wù)入帳供應(yīng)商、業(yè)務(wù)（駐店業(yè)務(wù)代表）/門店提出商品《商戶退場(chǎng)申請(qǐng)單》報(bào)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)審批審核業(yè)務(wù)部（駐店業(yè)務(wù)代表）核查其是否符合退場(chǎng)條件，其退場(chǎng)是否造成店內(nèi)其他損失值班經(jīng)理將退場(chǎng)商品封存到指定地點(diǎn)指定專人管理商品出賣場(chǎng)。（二） 報(bào)損原因1. 驗(yàn)收