【企業(yè)制度】退換物料控制流程-資料下載頁
2025-04-07 07:34本頁面
【正文】 P中下帳，下帳后當(dāng)天把一聯(lián)《退料重檢單》返給計劃部，并由計劃部在倉庫下帳聯(lián)簽收。?收料組在把物料退給廠家時，須把退貨單上的號碼改為《退料重檢單》上的號碼并在號碼前加“A”，以便跟蹤。 同廠家退換的物料，采購部門應(yīng)按訂單交貨時期催物料回廠。?成本核算處在結(jié)帳時，如廠家尚有帶“AXXXXXXX”的訂購單未完畢，有權(quán)拒絕結(jié)算廠家最后一筆款項。 無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。?經(jīng)計劃部確認(rèn)無需退換或采購部門確認(rèn)無法退換的物料,經(jīng)采購部和計劃部同意扣除供應(yīng)商貨款。?扣款通知由計劃發(fā)給財務(wù)處執(zhí)行，并知會采購部門。 退料重檢單退料重檢單退料重檢單訂購單編制：審核：批準(zhǔn)：3 / 3
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