【導(dǎo)讀】依據(jù)國(guó)質(zhì)檢監(jiān)(2020。7)食品用包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可通則與細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)。系標(biāo)準(zhǔn)要求編制。經(jīng)審定，符合國(guó)家有關(guān)食品餐具質(zhì)量安全政策、法律、現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，自2020年7月28日起實(shí)施。能力和世界一流的技術(shù)設(shè)備工裝，年產(chǎn)量近6500噸，產(chǎn)值超7500萬(wàn)元，口銷售額最大、銷售國(guó)家最多的規(guī)模企業(yè)之一。用具、產(chǎn)品率先通過(guò)加洲65標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，最早打入并占美洲國(guó)際市場(chǎng)。絡(luò)，實(shí)行包括物流、信息咨詢各種服務(wù)與管理，實(shí)施忠誠(chéng)客戶服務(wù)工程，本公司生產(chǎn)設(shè)備工裝、檢測(cè)儀器設(shè)備工裝齊全，食品餐具質(zhì)量安全體系完善。手冊(cè)的充分、適宜與有效，必須加強(qiáng)對(duì)QS手冊(cè)的管理。QS手冊(cè)由質(zhì)管部統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。QS手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響QS手冊(cè)的執(zhí)行；現(xiàn)行手冊(cè)條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。食品餐具質(zhì)量安全方針和食品餐具質(zhì)量安全目標(biāo)發(fā)生重大變化；QS手冊(cè)局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)。

　　

【正文】 第 頁(yè) 文件編號(hào)： JH/QS/ISO01 受控狀態(tài)：受控 27 （ ） 文件管理 1 概述 對(duì)技術(shù)文件和食品餐具質(zhì)量安全文件進(jìn)行控制，確保對(duì)食品餐具質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的所有場(chǎng)所，都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品餐具質(zhì)量安全文件的控制和管理。 3 本公司制定并實(shí)施《文件控制流程》，對(duì)所有技術(shù)文件和食品餐具質(zhì)量安全文件進(jìn)行適當(dāng)控 制，防止使用無(wú)效和 /或作廢的文件。 4 技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；食品餐具質(zhì)量安全文件由質(zhì)管部組織有關(guān)人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。 5 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 6 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。 7 文件管理員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。 8 對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用 9 支持性文件 《文件控 制流程》 福建 雅禾餐具有限公司 QS/ISO 管理手冊(cè) 修訂號(hào)： 0 共 37 頁(yè) 第 頁(yè) 文件編號(hào)： JH/QS/ISO01 受控狀態(tài)：受控 28 四、采購(gòu)質(zhì)量控制 () 采購(gòu) 質(zhì)量控制 1 概述 原輔材料及包裝材料是 食品餐具 生產(chǎn)的必備條件，其 食品餐具 質(zhì)量安全直接影響產(chǎn)品的 食品餐具 質(zhì)量安全，必須進(jìn)行控制，以確保其 食品餐具 質(zhì)量安全符合規(guī)定要求。 2 職責(zé) 供銷 部 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作。 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的 食品餐具 質(zhì)量安全要求。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的 食品餐具 質(zhì)量安全檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 3 本 公司 制定并實(shí)施《采購(gòu)管理制度》（見(jiàn)第 章）、《委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法》（見(jiàn)第 章），對(duì)采購(gòu) 原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行 食品餐具 質(zhì)量安全控制。 4 本 公司 從能充分保證 食品餐具 質(zhì)量安全、具有良好信譽(yù)的供方采購(gòu)物資。 5 供銷 部 按批準(zhǔn)的采購(gòu)文件組織采購(gòu)。 6 質(zhì)管部 對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行 食品餐具 質(zhì)量安全檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 () 采購(gòu) 食品餐具 物料 質(zhì)量安全控制制度 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本 公司 原輔材料及包裝材料的采購(gòu) 。 3 職責(zé) 供銷 部 會(huì)同 質(zhì)管部 、生產(chǎn)技術(shù) 部 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購(gòu)文件并組織采購(gòu)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文 件。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的 食品餐具 質(zhì)量安全檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 供方評(píng)價(jià) 供銷 部 負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同 質(zhì)管部 、生產(chǎn)技術(shù) 部 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 采購(gòu)文件 供銷 部 負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 6 采購(gòu) 供銷 部 根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn) 食品餐具 。 7 采購(gòu)物資的 食品餐具 質(zhì)量安全檢驗(yàn)或驗(yàn)證 采購(gòu)的輔料及包裝材料進(jìn) 公司 后，倉(cāng)管員填寫申檢單交 質(zhì)管部 ，采購(gòu)的源水必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。 質(zhì)管部 派人取樣，組織 食 品餐具 質(zhì)量安全檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)， 質(zhì)管部 按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后， 質(zhì)管部 出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或 供 銷 部 負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)合格的源水方可投入生產(chǎn)。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)， 質(zhì)管部 出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響冷凍飲品生產(chǎn) 食品餐具 質(zhì)量安全的前提下，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由 供銷 部 負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。 福建 雅禾餐具有限公司 QS/ISO 管理手冊(cè) 修訂號(hào)： 0 共 37 頁(yè) 第 頁(yè) 文件編號(hào)： JH/QS/ISO01 受控狀態(tài)：受控 29 8 供銷 部 根據(jù)到貨日期及 食品餐具 質(zhì)量安全狀況，填寫供方交貨記錄。 9 支持性文件 采購(gòu)與供方管理流程 10 記錄 申檢單； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告； 交貨記錄。 () 采購(gòu)文件 1 概述 采購(gòu)文件是進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。對(duì)供方優(yōu)先經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)的合格供方施措采購(gòu) 2 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并 對(duì)合格供方 實(shí)施采購(gòu)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 3 采購(gòu)文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等）應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級(jí)； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （ 3）食品餐具質(zhì)量安全體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。 4 采購(gòu)文件在發(fā)放前，供銷部將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過(guò)分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； （ 4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。 5 若需要時(shí)，與供方簽訂采購(gòu)合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法 規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無(wú)效合同。 6 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 7 對(duì)供方要進(jìn)行評(píng)價(jià)具體見(jiàn) 采購(gòu)控制程序 8 支持文件 采購(gòu)控制程序 () 采購(gòu)驗(yàn)證 1 概述 按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn) 公司 的原輔材料及包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責(zé) 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 3 采購(gòu)物資進(jìn) 公司 后，倉(cāng)管員填寫申檢單交 質(zhì)管部 。 4 質(zhì)管部 組織 食品餐具 質(zhì)量安全檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 5 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)， 質(zhì)管部 按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn) 行驗(yàn)證。 福建 雅禾餐具有限公司 QS/ISO 管理手冊(cè) 修訂號(hào)： 0 共 37 頁(yè) 第 頁(yè) 文件編號(hào)： JH/QS/ISO01 受控狀態(tài)：受控 30 6 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后， 質(zhì)管部 出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或 供銷 部 負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。 7 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)， 質(zhì)管部 出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 審批明確處理意見(jiàn)，在不影響冷凍飲品生產(chǎn) 食品餐具 質(zhì)量安全的前提下，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷 部 負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。 8 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見(jiàn)由 質(zhì)管部 存檔保管。 9 記錄 申檢單； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 福建 雅禾餐具有限公司 QS/ISO 管理手冊(cè) 修訂號(hào)： 0 共 37 頁(yè) 第 頁(yè) 文件編號(hào)： JH/QS/ISO01 受控狀態(tài)：受控 31 五、生產(chǎn)過(guò)程控制 （ ） 工藝 管理 1 概述 過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)、生產(chǎn) 食品餐具 質(zhì)量安全的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程管理，以提高生產(chǎn) 食品餐具 質(zhì)量安全。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)過(guò)程管理工作。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 3 本 公司 制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理制度》 、《生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理考核辦法》 ，對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制和管理。 4 過(guò)程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。 5 工藝工 作的主要內(nèi)容： （ 1）設(shè)計(jì)工藝方案； （ 2）編制工藝規(guī)程； （ 3）進(jìn)行工藝驗(yàn)證； （ 4）工藝更改； （ 5）工藝總結(jié)； （ 6）工藝紀(jì)律檢查考核等。 6 生產(chǎn)技術(shù) 部 制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 7 車間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。 8 支持文件 工藝 安全 管理制度 () 餐具 質(zhì)量 工藝 安全管理制度 1 目的 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理 工藝管理 ，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保生產(chǎn) 食品餐具 質(zhì)量安全，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理工作。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理工作。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 4 生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理的基本任務(wù)： （ 1）確保生產(chǎn) 食品餐具 質(zhì)量安全； （ 2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率； （ 3）節(jié)約材料和能源消耗； （ 4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。 5 生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理的基本要求： （ 1）強(qiáng)化 食品餐具 質(zhì)量安全意識(shí)； 福建 雅禾餐具有限公司 QS/ISO 管理手冊(cè) 修訂號(hào)： 0 共 37 頁(yè) 第 頁(yè) 文件編號(hào)： JH/QS/ISO01 受控狀態(tài)：受控 32 （ 2） 質(zhì)管部 、生產(chǎn)技術(shù) 部 和生產(chǎn)車間應(yīng)良好配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程 食品餐具 質(zhì)量安全管理的基本任務(wù)。 6 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 7 生產(chǎn)技術(shù) 部 按工藝要求提供合格生產(chǎn) 設(shè)備工裝 、測(cè)量 設(shè)備工裝 和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)； 8 供銷 部 按工藝要求提供各種合格材料。 9 質(zhì)管部 搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置 10 質(zhì)管部 、生產(chǎn)技術(shù) 部 和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序 食品餐具 質(zhì)量安全控制。 11 辦公室按生產(chǎn)需要 配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育 12 生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。 13 生產(chǎn)技術(shù) 部 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查。 并做好檢查記錄 14 記錄 1 工藝操作記錄； 2 特殊過(guò)程控制 記 錄 模具熱壓成型為特殊過(guò)程 ,對(duì)不同的產(chǎn)品采用不同的溫度工藝參數(shù)來(lái)確保產(chǎn)品符合要求 ,上崗人員 應(yīng) 均得到專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn) .生產(chǎn)中 要 填寫 特殊過(guò)程 生產(chǎn)記錄 15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)中每個(gè)工序都有明顯的標(biāo)識(shí) 以確保產(chǎn)品不混淆特別是對(duì)合格 品與不合格品耍分開(kāi)存放設(shè)上不良品區(qū)待檢區(qū)合格品區(qū) ()過(guò)程檢驗(yàn) 1 概述 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 2 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行食品餐具質(zhì)量安全檢驗(yàn)和控制。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。 3 生產(chǎn)技術(shù)部編制過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 過(guò)程檢驗(yàn) 首件檢驗(yàn) 對(duì)每批產(chǎn)品試產(chǎn)前、每斑生產(chǎn)前、更換模具后必須由操作人與檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)檢驗(yàn)和記錄 巡回檢驗(yàn) 由質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃與工藝流程規(guī)交定的檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)并作好記錄 檢驗(yàn)員對(duì)每批半成品按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄 5 對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 6 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)管部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。 7 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。 8 返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 9 檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)管部保存 福建 雅禾餐具有限公司 QS/ISO 管理手冊(cè)