【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計(jì)劃和報(bào)告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行
2025-07-20 10:01
【總結(jié)】尊敬的員工: 感謝您為公司經(jīng)營管理所做出的貢獻(xiàn)!公司正處于變革和調(diào)整時(shí)期,許多深層次的矛盾需要解決,請您真實(shí)地填寫公司存在的問題和您的看法。員工調(diào)查問卷 一、員工個人背景(僅用于統(tǒng)計(jì)目的) 姓名江金龍 性別 學(xué)歷部門計(jì)劃合約部 工作年限 來公司年限(高、中、基層) 二
2025-03-26 23:50
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632銷售與收款循環(huán)調(diào)查問卷(一)受訪人:調(diào)查問題回答注釋缺點(diǎn)不適用是否主要次要????,這一條件是上年的延續(xù)嗎?
2025-01-13 23:30
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632投資與籌資循環(huán)調(diào)查問卷(一)受訪人:調(diào)查問題回答注釋缺點(diǎn)不適用是否主要次要A.投資循環(huán)1.企業(yè)投資業(yè)務(wù)分為哪幾類?分別采用何種核算方法?2.各項(xiàng)投資活動(購入與出售)是否經(jīng)董事會、經(jīng)理辦公會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)(以下稱決策機(jī)構(gòu))和財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)?3.
2025-01-13 23:33
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)員工內(nèi)部調(diào)查問卷 尊敬的員工: 感謝您為公司經(jīng)營管理所做出的貢獻(xiàn)!公司正處于變革和調(diào)整時(shí)期,許多深層次的矛盾需要解決,請您真實(shí)地填寫公司存在的問題和您的看法。 員工調(diào)查問卷 一、員...
2024-11-18 22:48
【總結(jié)】范文范例參考附件1:企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu),是指企業(yè)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東(大)會決議和企業(yè)章程,結(jié)
2025-05-29 18:23
【總結(jié)】企業(yè)管理診斷內(nèi)部調(diào)查問卷尊敬的集團(tuán)公司員工:您好!我們是xxx管理咨詢公司某集團(tuán)項(xiàng)目組。我們正與你們一起為集團(tuán)確定發(fā)展戰(zhàn)略、迎接未來的挑戰(zhàn)和業(yè)績更上一層樓而努力。此次問卷調(diào)查的目的是了解集團(tuán)的客觀情況、員工對公司管理現(xiàn)狀的評價(jià),以及相關(guān)方面進(jìn)行改善的切實(shí)需求。您的見解和意見對于某集團(tuán)未來的發(fā)展至關(guān)重要,問卷匿名填寫,管理咨詢公司將以職業(yè)態(tài)度對您的問卷嚴(yán)格保密,只在咨詢顧問范圍內(nèi)做
2025-04-19 02:30
【總結(jié)】產(chǎn)品成本核算制度(試行)第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)分院成本核算工作,保障分院生產(chǎn)經(jīng)營活動健康、有序地進(jìn)行,根據(jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》及總院財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。第二條分院根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求,確定適合的成本核算對象、成本項(xiàng)目和成本計(jì)算方法。成本核算對象、成本項(xiàng)目以及成本計(jì)算方法一經(jīng)確定,不得任意變更。如確需變更,應(yīng)當(dāng)
2025-04-12 11:40
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制(一)某公司出納貪污公司款項(xiàng)案。A事務(wù)所在對G公司進(jìn)行審計(jì)時(shí),在對貨幣資金項(xiàng)目審計(jì)中執(zhí)行如下的審計(jì)程序,到達(dá)現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某,由其到銀行函證后帶回,在現(xiàn)場審計(jì)時(shí)交給審計(jì)助理。同時(shí)提供銀行對賬單。對于未達(dá)賬項(xiàng),該公司系由出納李某編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。審計(jì)人員對于重要的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進(jìn)行審計(jì)
2025-05-11 23:15
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部招聘公告內(nèi)部招聘公告編號:_______公告日期:___________結(jié)束日期:___________在________部門中有一全日制職位__________,職系為__________。此職位對/不對外部候選人開放。薪金支付水平:最低:最高:
2025-06-20 04:05
【總結(jié)】27/27工薪與人事循環(huán):了解內(nèi)部控制被審計(jì)單位:項(xiàng)目:編制:日期:索引號:GXL財(cái)務(wù)報(bào)表
2025-07-07 12:28
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件,對國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠(yuǎn)的影響,對我國海外上市公司產(chǎn)生的負(fù)面影響,嚴(yán)重?fù)p害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余,人們不免要猜測并思考事件背后的原因,聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件,如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌,紅極一時(shí)藍(lán)田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風(fēng)喚雨的“績優(yōu)”龍頭,隨著證券
2025-07-30 00:15
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項(xiàng)審批流程 1.2.2銀行賬戶核對流程 第2
2025-04-15 22:16
【總結(jié)】7/7人力資源管理之企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度一、目的為配合XX公司的發(fā)展目標(biāo),提升人力績效,提升員工素質(zhì),提高員工的勝任能力,增強(qiáng)員工對企業(yè)文化的了解,并有計(jì)劃地充實(shí)其知識、素質(zhì)、技能,發(fā)揮其潛在能力,提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績,增強(qiáng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)凝聚力,建立良好的人際關(guān)系,進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神,特制定《培訓(xùn)管理制度》(以下簡稱本制度),作為各級人員培訓(xùn)實(shí)施與管理的
2025-04-19 02:04
【總結(jié)】第二篇企業(yè)內(nèi)部溝通第4章剛性溝通第5章柔性溝通第6章會議溝通第7章人際溝通第8章學(xué)習(xí)溝通第4章剛性溝通?剛性溝通概述?剛性溝通網(wǎng)絡(luò)?剛性溝通的技巧剛性溝通概述?剛性溝通的概念剛性溝通就是指通過組織明文規(guī)定的渠道進(jìn)行信息傳遞和交流
2025-08-05 01:55