2-2-2-4了解內(nèi)部控制——銷售與收款循環(huán)-資料下載頁

【總結(jié)】1銷售與收款循環(huán)：了解內(nèi)部控制了解本循環(huán)內(nèi)部控制的工作包括：，并記錄獲得的了解。，記錄相關(guān)控制活動，以及受該控制活動影響的交易和賬戶余額及其認定。，證實對交易流程和相關(guān)控制的了解，并確定相關(guān)控制是否得到執(zhí)行。，以及擬采取的應(yīng)對措施。了解本循環(huán)內(nèi)部控制

2025-08-12 11:38

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問卷-資料下載頁

【總結(jié)】控制環(huán)境調(diào)查問卷（一）受訪人：調(diào)查問題回答注釋缺點不適用是否主要次要、經(jīng)理辦公會或類似權(quán)力機構(gòu)（以下簡稱董事會）是否獨立，能否有效地對經(jīng)營、管理實施控制？？、收購合并、財產(chǎn)抵押、擔保、購置重要資產(chǎn)簽訂重要合同協(xié)議是否經(jīng)董事會批準？（摘錄或復(fù)印董事會有關(guān)決

2025-03-24 06:42

銷售與收款循環(huán)-資料下載頁

【總結(jié)】銷售與收款循環(huán)：控制測試被審計單位：項目：編制：日期：索引號：XSC所審計會計期間財務(wù)報表截止日/期間：

2025-05-16 08:13

銷售與收款內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：銷售與收款內(nèi)部控制制度 銷售與收款內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為了加強湖南康寧達醫(yī)療設(shè)備有限公司（以下簡稱公司）銷售與收款的內(nèi)部控制管理，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的差...

2024-11-03 22:07

企業(yè)銷售與收款循環(huán)審計資料-資料下載頁

【總結(jié)】33/33第十章　銷售與收款循環(huán)審計業(yè)務(wù)循環(huán)審計的學(xué)習方法　　教材的第十章至第十四章（第14章6節(jié)除外）屬財務(wù)報表審計實務(wù)的部分內(nèi)容?！　『芏嗫忌J為，這部分的內(nèi)容較多，要記憶的量比較大，且從考題上來看，占的分數(shù)比重大，對如何掌握審計實務(wù)，感覺不好把握。從命題角度來看，本部分所述的內(nèi)容雖多，但僅用本部分的內(nèi)容來命題是設(shè)計不出好題的，必須將審計理論和會計實務(wù)結(jié)合，綜合題

2025-06-22 01:31

企業(yè)銷售及收款循環(huán)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度《銷售及收款循環(huán)》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀要頁文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內(nèi)　容

2025-04-08 11:57

企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售-資料下載頁

【總結(jié)】1章企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售4．1銷售計劃審批控制4．1．1銷售計劃審批流程1．銷售計劃審批流程與風險控制2．銷售計劃審批流程控制表銷售計劃審批流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制計劃編制1．營銷部根據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)略及當年的營業(yè)情況的分析、下一年度的客戶市場的分析以及經(jīng)營環(huán)境的變化估計，于每年12月制定下一年度的銷售計劃及預(yù)算。該

2025-06-06 00:51

18項企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評價指引和企業(yè)內(nèi)部控制審計指引-資料下載頁

【總結(jié)】范文范例參考附件1：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運行機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu)，是指企業(yè)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會決議和企業(yè)章程，結(jié)

2025-05-29 18:23

6銷售與收款內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】 銷售與收款內(nèi)部控制制度 xx有限公司 銷售與收款內(nèi)部控制制度 第一章目的 第一條為加強xx有限公司（以下簡稱“公司”）銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，預(yù)防銷售與收款過程中的各種弊端，提高銷售與收...

2025-09-17 13:30

6銷售與收款內(nèi)部控制制度_-資料下載頁

【總結(jié)】 銷售與收款內(nèi)部控制制度 （2015年10月修訂） 銷售與收款內(nèi)部控制制度 第一章 總則 第一條為了加強對公司的銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本...

2025-09-17 13:27

銷售與收款循環(huán)審計-資料下載頁

【總結(jié)】銷售與收款循環(huán)審計概　述　　一、第十章——第十四章的總體要求　　第十——十四章是近兩年考試的重點，從我們歷年的考題中可以看到，這幾章所占分數(shù)較大，考生應(yīng)對這部分內(nèi)容作為重點掌握。大題都要和這幾章結(jié)合，客觀題也大量出自這幾章。但是也不要一味的追求第十——十四章，因為再怎么做，理論的東西做不好也不行?！　≌嬲荚嚨臅r候都是考實務(wù)的東西，都是將理論的東西運用到實務(wù)中去。如果

2025-05-17 13:55

企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-寧波方太廚具有限公司-羅蘭·貝格（上海）國際管理咨詢有限公司上海，2002年7月23日致銷售部/市場部員工：T隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，寧波方太需要對公司過去的運作作一個全面的分析和評估。為了實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，增強企業(yè)的核心競爭能力，公司

2025-03-26 23:50

!!企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-寧波方太廚具有限公司-羅蘭·貝格（上海）國際管理咨詢有限公司上海，2002年7月23日致銷售部/市場部員工：T隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，寧波方太需要對公司過去的運作作一個全面的分析和評估。為了實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，增強企業(yè)的核心競爭能力，公司

2025-04-15 06:07

企業(yè)內(nèi)部控制——會計系統(tǒng)調(diào)查問卷-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632會計系統(tǒng)調(diào)查問卷（一）受訪人：調(diào)查問題回答注釋缺點不適用是否主要次要，是集中于總部或母公司處理，還是按分權(quán)原則，由各下屬單位分別處理，集中或分散程度如何？？3.財務(wù)主管對重大

2025-01-13 23:30

企業(yè)內(nèi)部控制問卷調(diào)查報告-資料下載頁

【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行

2025-07-20 10:01

企業(yè)內(nèi)部控制——銷售與收款循環(huán)問卷(已改無錯字)

企業(yè)內(nèi)部控制——銷售與收款循環(huán)問卷-資料下載頁

企業(yè)內(nèi)部控制——銷售與收款循環(huán)問卷(參考版)

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